會同縣交通運輸局2020年部門預(yù)算編制說明
發(fā)布時間：2020-01-19 20:05
信息來源：會同縣財政局
目 錄
第一部分 會同縣交通運輸局2020年部門預(yù)算編制說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）一般性支出情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出
六、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出
七、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭補助
八、財政撥款收支總表
九、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表
十、一般公共預(yù)算基本支出總表
十一、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-工資福利支出
十二、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-商品和服務(wù)支出
十三、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-對個人和家庭補助
十四、政府性基金撥款支出分類匯總表
十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表
十六、一般公共預(yù)算撥款-經(jīng)費撥款支出預(yù)算
十七、專項資金預(yù)算匯總表
十八、單位基礎(chǔ)信息表-人員
十九、單位基礎(chǔ)信息表-車輛與在校學(xué)生
二十、三公經(jīng)費預(yù)算表
二十一、政府采購預(yù)算表
二十二、購買服務(wù)預(yù)算表
第一部分 會同縣交通運輸局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
我局職能職責(zé)為貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通的政策、法規(guī)，負(fù)責(zé)交通運輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督；承擔(dān)涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門編制全縣綜合運輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運輸樞紐規(guī)劃和管理；組織擬定并監(jiān)督實施全縣公路、水路行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，并監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)交通行業(yè)的統(tǒng)計和信息化建設(shè)。承擔(dān)道路、水路運輸市場監(jiān)管責(zé)任。指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租車行業(yè)管理工作。負(fù)責(zé)全縣公路、水路運輸?shù)闹笓]協(xié)調(diào)，組織實施重點物資運輸和緊急客貨運輸，監(jiān)督管理全縣公路、水路交通工程建設(shè)；負(fù)責(zé)公路、橋梁、渡口的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)交通行業(yè)的安全管理。指導(dǎo)交通運輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作；承擔(dān)全縣公路、水路運輸市監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)公路路政、運政管理、航政管理，負(fù)責(zé)道路運輸搬運裝卸、營運性客貨運輸站（場）、汽車維修、汽車綜合性能檢測、道路運輸服務(wù)、汽車（含摩托車）駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)的行業(yè)管理。承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)水路運輸服務(wù)、港航監(jiān)督、船舶檢驗、登記發(fā)證、船員培訓(xùn)、考核、水上安全管理。負(fù)責(zé)港航設(shè)施建設(shè)作用岸線布局的行業(yè)管理，會同有關(guān)部門做好水資源綜合利用工作。制訂交通運輸行業(yè)科技規(guī)劃和規(guī)范并監(jiān)督實施。承擔(dān)全縣公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任，監(jiān)督實施公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。組織實施公路、水路交通工程建設(shè)，負(fù)責(zé)公路、水路交通建設(shè)工程造價控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理，指導(dǎo)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護。指導(dǎo)交通運輸行業(yè)開展對外交流工作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作，承辦縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
我局內(nèi)設(shè)5個機構(gòu)，分別為辦公室、計劃財務(wù)股、政策法規(guī)股、安全股、運輸管理股，紀(jì)檢（監(jiān)察）機構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。
人員情況：本部門組織部核定編制數(shù)42名，其中：行政編制數(shù)10名，事業(yè)編制數(shù)18名，工勤編制數(shù)2名，自收自支編制數(shù)12名；實有全額人員30名，其中財政統(tǒng)發(fā)人員29名，自收自支人員1名。另有全額退休人員16名，臨時工5名，遺囑人員4名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1、會同縣交通運輸局本級
2、會同縣交通戰(zhàn)備辦公室
3、會同縣農(nóng)村公路建設(shè)辦公室
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費和專項經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)5645.34千元，其中，一般公共預(yù)算撥款5644.34千元,納入預(yù)算管理的非稅收入撥款1千元。收入較去年增加789.99千元，增長16.27%。
收入增加原因： 1、2020年度我局新增全額人員1人，全體人員工資支出較去年增加778.99千元，特別是較2019年預(yù)算新增機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費399千元和職工基本醫(yī)療保險繳費預(yù)算162千元。2、縣一般公共預(yù)算項目支出收入主要安排2020年度農(nóng)村公路建設(shè)項目管理與航道養(yǎng)護管理經(jīng)費，因財政困難，全縣普遍壓縮經(jīng)費，農(nóng)村公路建設(shè)項目管理經(jīng)費較2019年減少600千元，相較2019年增加老年人乘車補助600千元，因此2020年項目經(jīng)費較2019年基本持平。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)5645.34千元，其中，交通運輸支出5645.34千元。支出較去年增加789.99千元，增長16.27%。
支出增加原因：1、2020年度我局新增全額人員1人，全體人員工資支出較去年增加778.99千元，特別是較2019年預(yù)算新增機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費399千元和職工基本醫(yī)療保險繳費預(yù)算162千元。2、縣一般公共預(yù)算項目支出收入主要安排2020年度農(nóng)村公路建設(shè)項目管理與航道養(yǎng)護管理經(jīng)費，因財政困難，全縣普遍壓縮經(jīng)費，農(nóng)村公路建設(shè)項目管理經(jīng)費較2019年減少600千元，相較2019年增加老年人乘車補助600千元，因此2020年項目經(jīng)費較2019年基本持平。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入5645.34千元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為2584.34千元，其中工資福利支出2219.34千元，一般商品服務(wù)支出365千元。
（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為3061千元。主要用于航道養(yǎng)護管理、質(zhì)量安全監(jiān)督和項目建設(shè)管理方面與老年人乘車補助。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度無政府性基金預(yù)算支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2020年交通運輸局的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款365千元，因調(diào)入財政全額人員一人，因此一般公共預(yù)算撥款比2019年預(yù)算增加10千元，上浮2.8%，主要是新人1名人員。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為88千元，其中，因公出國（境）費0千元、公務(wù)用車購置費0千元、公務(wù)用車運行費70千元、公務(wù)接待費18千元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年減少38千元，減少30.15%，主要是壓縮經(jīng)費開支，減少公務(wù)接待費用。
（三）政府采購情況
2020年交通運輸部門各單位無政府采購預(yù)算。
(四）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預(yù)算共計365千元，其中:辦公費44千元、水費5千元、電費30千元、郵電費15千元、差旅費25千元、公務(wù)接待費18千元、工會經(jīng)費31千元、公務(wù)用車運行維護費70千元、黨建經(jīng)費32千元，其他交通費用70千元、其他商品和服務(wù)25千元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛8輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。本單位無新增資產(chǎn)。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體績效目標(biāo)的金額為5645.34千元，其中，基本支出2584.34千元，項目支出3061千元。目標(biāo)任務(wù)：1、農(nóng)村公路建設(shè)管理；2、老年人、現(xiàn)役軍人及特殊人群免費乘車；3渠水、巫水河航道養(yǎng)護管理；4、公路工程建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理；5、非稅收人征收成本；6、經(jīng)常性補助（自收自支人員經(jīng)費）。
2020年度未安排重點項目預(yù)算。
七、名詞解釋
1、財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
2、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
6、政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
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