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目  錄

第一部分  會同縣交通運輸局2021年部門預算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預算公開表格

第一部分  會同縣交通運輸局2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

我局職能職責為貫徹執(zhí)行國家有關交通的政策、法規(guī)，負責交通運輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督；承擔涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關部門編制全縣綜合運輸體系規(guī)劃，指導交通運輸樞紐規(guī)劃和管理；組織擬定并監(jiān)督實施全縣公路、水路行業(yè)規(guī)劃、政策和標準，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，并監(jiān)督實施；負責交通行業(yè)的統(tǒng)計和信息化建設。承擔道路、水路運輸市場監(jiān)管責任。指導全縣城鄉(xiāng)客運及有關設施規(guī)劃和管理工作，指導出租車行業(yè)管理工作。負責全縣公路、水路運輸?shù)闹笓]協(xié)調(diào)，組織實施重點物資運輸和緊急客貨運輸，監(jiān)督管理全縣公路、水路交通工程建設；負責公路、橋梁、渡口的行業(yè)管理；負責指導交通行業(yè)的安全管理。指導交通運輸行業(yè)有關體制改革工作；承擔全縣公路、水路運輸市監(jiān)管責任。負責公路路政、運政管理、航政管理，負責道路運輸搬運裝卸、營運性客貨運輸站（場）、汽車維修、汽車綜合性能檢測、道路運輸服務、汽車（含摩托車）駕駛學校和駕駛員培訓的行業(yè)管理。承擔水上交通安全監(jiān)管責任。負責水路運輸服務、港航監(jiān)督、船舶檢驗、登記發(fā)證、船員培訓、考核、水上安全管理。負責港航設施建設作用岸線布局的行業(yè)管理，會同有關部門做好水資源綜合利用工作。制訂交通運輸行業(yè)科技規(guī)劃和規(guī)范并監(jiān)督實施。承擔全縣公路、水路建設市場監(jiān)管責任，監(jiān)督實施公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準。組織實施公路、水路交通工程建設，負責公路、水路交通建設工程造價控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理，指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護。指導交通運輸行業(yè)開展對外交流工作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作，承辦縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置：我局內(nèi)設9個機構，分別為辦公室（應急辦公室）、計劃財務股（規(guī)劃股）、安全股、運輸管理股（科技信息和港航管理股、鐵路股）、行政審批服務股（路政管理股、法規(guī)股）、計劃基建股、人事股、交通戰(zhàn)備股、農(nóng)村公路建設辦，機構按有關規(guī)定設置。人員情況：我局共有編制數(shù)28人，其中行政編制數(shù)10人，事業(yè)編制數(shù)18人。實有在職人數(shù)29人，其中財政統(tǒng)發(fā)人數(shù)28人，自收自支人員1人。另有退休人員17人，遺囑人員3人。

二、部門預算單位構成

納入2021年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

1、會同縣交通運輸局本級

2、會同縣交通戰(zhàn)備辦公室

3、會同縣農(nóng)村公路建設辦公室

三、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務等收入；支出既包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費和專項經(jīng)費。

（一）收入預算：2021年年初預算數(shù)5832.26千元，比上年預算增加187.02千元，增加3%；其中：一般公共預算撥款5832.26千元，比上年預算增加187.02千元，增加3%。

收入增加原因：1、2021年度我局新增全額人員3人，全體人員工資支出較去年增加187.02千元。2021年項目經(jīng)費比2020年增加20千元，主要是經(jīng)常性補助（自收自支人員經(jīng)費）增加。

（二）支出預算：2021年年初預算數(shù)5832.26千元，其中一般公共服務支出5832.26千元，比上年預算增加187.02千元，增加3%；其中：機關工資福利支出2319.26千元，比上年預算增加99.92千元，增加4.5%；公用經(jīng)費427千元，比上年預算增加72千元，增加20%；項目支出3081千元，比上年預算增加20千元。

支出增加原因：人員增加以及工資調(diào)整，工資津補貼、社保繳費及經(jīng)常性補助（自收自支人員經(jīng)費）等方面相應增加。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入5382.26千元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數(shù)為2751.26千元。

（二）項目支出：2021年年初預算數(shù)為3081千元，其中農(nóng)村公路建設管理支出2080千元，主要用于農(nóng)村公路建設等方面；老年人乘車補助支出600千元，主要用于老年人、現(xiàn)役軍人及特殊人群免費乘車等方面；渠水、巫水河道養(yǎng)護管理支出80千元，主要用于渠水、巫水河道養(yǎng)護、監(jiān)管，公路工程建設質(zhì)量安全監(jiān)督管理費支出240千元，主要用于公路工程建設質(zhì)量安全監(jiān)督管理，經(jīng)常性補助支出80千元，主要用于自收自支人員經(jīng)費開支，非稅收入支出1千元，主要用于非稅收入征收成本。

五、政府性基金預算支出

2021年度無政府性基金預算支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

本部門2021年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款42.7萬元，比2020年增加7.2萬元，增長20.2%。主要原因是：人員增加以及工資調(diào)整，工資津補貼、社保繳費、等方面相應增加；預算等方面相應增加。

（二）“三公”經(jīng)費預算

2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為79千元，其中，公務接待費35千元，公務用車購置及運行費44千元（其中，公務用車購置費0千元，公務用車運行費44千元），因公出國（境）費0千元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年減少9千元，主要是壓縮經(jīng)費開支，減少公務接待費用。

（三）政府采購情況

2021年交通運輸部門各單位無政府采購預算。

(四）一般性支出情況

本部門2021年一般性支出預算共計427千元，其中:辦公費48千元、印刷費36千元、水費15千元、電費30千元、郵電費25千元、差旅費30千元、維修（護）費5千元、會議費5千元、公務接待費35千元、公務用車運行維護費44千元、工會經(jīng)費34千元、黨建經(jīng)費32千元，其他交通費用88千元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2020年12月31日，本單位年末共有車輛6輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上專用設備0臺（套）。本單位無新增資產(chǎn)。

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體績效目標的金額為5832.26千元，其中，基本支出2751.26千元，項目支出3081千元。目標任務：1、農(nóng)村公路建設管理；2、老年人、現(xiàn)役軍人及特殊人群免費乘車；3渠水、巫水河航道養(yǎng)護管理；4、公路工程建設質(zhì)量安全監(jiān)督管理；5、非稅收人征收成本；6、經(jīng)常性補助（自收自支人員經(jīng)費）。

2021年度未安排重點項目預算。

七、名詞解釋

1、財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

6、政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

第二部分  部門預算公開表格

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