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會(huì)同縣交通運(yùn)輸局政府采購(gòu)內(nèi)控管理制度

    為進(jìn)一步加強(qiáng)本局內(nèi)部采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，提高采購(gòu)效能，根據(jù)政府采購(gòu)管理相關(guān)要求，經(jīng)局黨組研究同意，現(xiàn)將《會(huì)同縣交通運(yùn)輸局政府采購(gòu)內(nèi)控管理制度》印發(fā)給你們，請(qǐng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

    為加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)的內(nèi)部控制管理，規(guī)范政府采購(gòu)活動(dòng)中的權(quán)力運(yùn)行，強(qiáng)化內(nèi)部流程控制，促進(jìn)政府采購(gòu)提質(zhì)增效，根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于建立預(yù)算單位政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度的通知》（湘財(cái)購(gòu)〔2020〕26號(hào)）、《湖南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)湖南省政府采購(gòu)電子賣場(chǎng)管理辦法的通知》（湘財(cái)購(gòu)〔2019〕27號(hào)）、《懷化市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)懷化市2021年政府集中采購(gòu)目錄及政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)的通知》（懷財(cái)購(gòu)〔2021〕38號(hào)）等文件精神，制定本政府采購(gòu)內(nèi)控管理制度。

     一、適用范圍

縣交通運(yùn)輸局內(nèi)部使用財(cái)政性資金購(gòu)買貨物、服務(wù)及工程項(xiàng)目的政府采購(gòu)。

二、職責(zé)分工

 各股室、中心負(fù)責(zé)申報(bào)政府采購(gòu)預(yù)算，編制采購(gòu)需求和采購(gòu)文件；并與局辦公室開展需求論證和文件會(huì)審，簽定合同；組織履約和驗(yàn)收，辦理支付手續(xù)；提供采購(gòu)活動(dòng)中所需要的需求公示、合同公示和驗(yàn)收公示材料。

 辦公室牽頭組織制定采購(gòu)內(nèi)控管理制度；負(fù)責(zé)匯總申報(bào)政府采購(gòu)預(yù)算和辦理政府采購(gòu)報(bào)告審核報(bào)批；編報(bào)政府采購(gòu)預(yù)算和計(jì)劃；初審采購(gòu)需求和采購(gòu)文件；負(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目的具體實(shí)施和驗(yàn)收結(jié)果；牽頭辦理采購(gòu)活動(dòng)中所需要的需求公示和驗(yàn)收公示；填報(bào)政府采購(gòu)報(bào)表；接受審計(jì)檢查并組織整改。

 財(cái)務(wù)室審核支付手續(xù)；落實(shí)政府采購(gòu)預(yù)算和決算信息公開。

 局機(jī)關(guān)紀(jì)委、局紀(jì)檢監(jiān)察室參與采用公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等政府采購(gòu)方式的政府采購(gòu)活動(dòng)，對(duì)采購(gòu)過(guò)程是否規(guī)范以及項(xiàng)目驗(yàn)收進(jìn)行監(jiān)督；受理采購(gòu)工作中的投訴舉報(bào)等。

 縣紀(jì)委派駐機(jī)構(gòu)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題依規(guī)依法進(jìn)行查處。

 三、流程控制

（一）申報(bào)政府采購(gòu)預(yù)算。在編報(bào)下一年度部門預(yù)算時(shí)，列入單位運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)算的貨物、服務(wù)、工程項(xiàng)目采購(gòu)由辦公室申報(bào)政府采購(gòu)預(yù)算；列入專項(xiàng)預(yù)算的貨物、服務(wù)、工程項(xiàng)目采購(gòu)則由采購(gòu)需求股室、中心提出申報(bào)政府采購(gòu)預(yù)算。

（二）編制政府采購(gòu)預(yù)算。財(cái)務(wù)室對(duì)局屬各股室、中心申報(bào)的采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行匯總，并在編制部門預(yù)算的同時(shí)編制政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）組織實(shí)施政府采購(gòu)。根據(jù)預(yù)算批復(fù)結(jié)果和實(shí)際需要按項(xiàng)目類別組織實(shí)施。

 1.自行采購(gòu)。對(duì)采購(gòu)限額以下的貨物、服務(wù)、工程項(xiàng)目統(tǒng)一由辦公室組織實(shí)施自行在湖南省政府采購(gòu)電子賣場(chǎng)進(jìn)行采購(gòu)。

 預(yù)算金額在2萬(wàn)元以下（含）的貨物、服務(wù)、工程項(xiàng)目由采購(gòu)需求股室、中心填寫采購(gòu)申請(qǐng)表（詳見附件1）、固定資產(chǎn)填寫固定資產(chǎn)購(gòu)置（更新）申請(qǐng)表（詳見附件2），經(jīng)股室負(fù)責(zé)人、辦公室負(fù)責(zé)人、分管局領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

   預(yù)算金額在2萬(wàn)元以上、20萬(wàn)元（含）以下的貨物、服務(wù)、工程項(xiàng)目，由采購(gòu)需求股室、中心填寫采購(gòu)申請(qǐng)表（詳見附件1）、固定資產(chǎn)填寫固定資產(chǎn)購(gòu)置（更新）申請(qǐng)表（詳見附件2），經(jīng)局黨組會(huì)議或局長(zhǎng)辦公會(huì)會(huì)議討論審議通過(guò)后執(zhí)行；

 預(yù)算金額在20萬(wàn)元以上-50萬(wàn)元且在政府采購(gòu)限額（具體限額見市政府辦發(fā)布的政府采購(gòu)目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)）以下的貨物、服務(wù)、工程項(xiàng)目，由采購(gòu)需求股室、中心填寫采購(gòu)申請(qǐng)表（詳見附件1）、固定資產(chǎn)填寫固定資產(chǎn)購(gòu)置（更新）申請(qǐng)表（詳見附件2），經(jīng)局黨組會(huì)議或局長(zhǎng)辦公會(huì)議審議通過(guò)，履行采購(gòu)審批手續(xù)后，參照政府采購(gòu)法律法規(guī)規(guī)定的采購(gòu)方式及流程進(jìn)行自行采購(gòu)。應(yīng)組成不少于三人的采購(gòu)小組實(shí)施，在湖南省政府采購(gòu)電子賣場(chǎng)發(fā)布采購(gòu)公告。對(duì)于指定品牌或型號(hào)的項(xiàng)目，原則上以最低報(bào)價(jià)的供應(yīng)商為成交供應(yīng)商。沒(méi)有指定品牌型號(hào)或以最低價(jià)法進(jìn)行評(píng)審無(wú)法滿足項(xiàng)目需求的，采購(gòu)人可以價(jià)格、質(zhì)量、資信、業(yè)績(jī)、售后服務(wù)等為綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)，擇優(yōu)確定供應(yīng)商。項(xiàng)目成交后，需將成交結(jié)果在湖南省政府采購(gòu)電子賣場(chǎng)進(jìn)行公示，公示時(shí)間不少于三個(gè)工作日。

 符合下列情形之一的10萬(wàn)元以上（含）自行采購(gòu)項(xiàng)目，經(jīng)局黨組會(huì)議或局長(zhǎng)辦公會(huì)議審議通過(guò)，履行采購(gòu)審批手續(xù)后可直接實(shí)施：

（1）經(jīng)政府確定的應(yīng)急項(xiàng)目或者搶險(xiǎn)救災(zāi)項(xiàng)目；

（2）經(jīng)保密機(jī)關(guān)認(rèn)定的涉密項(xiàng)目；

（3）為保證與原有政府采購(gòu)項(xiàng)目的一致性或者服務(wù)配套的要求，需要向原供應(yīng)商添購(gòu)的；

（4）上級(jí)行政主管部門指定唯一供應(yīng)商的項(xiàng)目。

（5）適用于單一來(lái)源采購(gòu)的項(xiàng)目。

 2.政府采購(gòu)限額以上貨物采購(gòu)、服務(wù)及工程項(xiàng)目采購(gòu)。限額以上貨物采購(gòu)、服務(wù)及工程項(xiàng)目采購(gòu)要嚴(yán)格依照政府采購(gòu)各項(xiàng)法律法規(guī)規(guī)定實(shí)施。各股室、中心編制采購(gòu)需求，論證后報(bào)分管局領(lǐng)導(dǎo)審批，辦公室審核后，匯總報(bào)局主要領(lǐng)導(dǎo)審批，并列入政府采購(gòu)計(jì)劃。由提出采購(gòu)需求的股室、中心配合采購(gòu)機(jī)構(gòu)編制采購(gòu)文件、采購(gòu)公告。其中，由代理機(jī)構(gòu)采購(gòu)的須進(jìn)行文件會(huì)審。采購(gòu)需求股室、中心會(huì)同辦公室根據(jù)中標(biāo)公告公示結(jié)果與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂合同，辦理合同見證。

（1）采購(gòu)需求。事前應(yīng)充分調(diào)研規(guī)劃，制定項(xiàng)目需求和管理考核制度，經(jīng)集體研究、合法性審查、需求論證后報(bào)分管局領(lǐng)導(dǎo)審批。采購(gòu)需求應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定,執(zhí)行國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。必要時(shí),應(yīng)當(dāng)就確定采購(gòu)需求征求相關(guān)供應(yīng)商、專家的意見。采購(gòu)需求應(yīng)當(dāng)包括采購(gòu)對(duì)象需實(shí)現(xiàn)的功能或者目標(biāo),滿足項(xiàng)目需要的所有技術(shù)、服務(wù)、安全等要求,采購(gòu)對(duì)象的數(shù)量、交付或?qū)嵤┑臅r(shí)間和地點(diǎn),采購(gòu)對(duì)象的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。采購(gòu)需求描述應(yīng)當(dāng)清晰明了、表述規(guī)范、含義準(zhǔn)確,能夠通過(guò)客觀指標(biāo)量化的應(yīng)當(dāng)量化。同一采購(gòu)項(xiàng)目不得向供應(yīng)商提供有差別的項(xiàng)目信息，采購(gòu)需求中的技術(shù)、服務(wù)等要求不得指向特定供應(yīng)商。各股室、中心對(duì)采購(gòu)需求的真實(shí)有效、公平合法、清晰完整負(fù)完全責(zé)任。

（2）投標(biāo)條件。不得規(guī)定含有傾向性或者排斥潛在供應(yīng)商的特定條件，不得設(shè)定與采購(gòu)項(xiàng)目的具體特點(diǎn)和實(shí)際需要不相適應(yīng)或者與合同履行無(wú)關(guān)的資格、技術(shù)、商務(wù)條件。各股室、中心對(duì)投標(biāo)條件的公平合法負(fù)完全責(zé)任。

（3）評(píng)審辦法。應(yīng)當(dāng)完整反映采購(gòu)需求的有關(guān)內(nèi)容。評(píng)審因素應(yīng)當(dāng)與采購(gòu)需求對(duì)應(yīng),采購(gòu)需求相關(guān)指標(biāo)有區(qū)間規(guī)定的,評(píng)審因素應(yīng)當(dāng)量化到相應(yīng)區(qū)間。各股室、中心對(duì)評(píng)審辦法（評(píng)標(biāo)方法、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)）公平合法、規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)完全責(zé)任。

（4）采購(gòu)合同。采購(gòu)合同的具體條款應(yīng)當(dāng)包括項(xiàng)目的貨物、服務(wù)內(nèi)容和質(zhì)量要求、合同價(jià)格、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、與履約驗(yàn)收掛鉤的資金支付條件及時(shí)間、爭(zhēng)議處理規(guī)定、采購(gòu)人及供應(yīng)商各自權(quán)利義務(wù)等內(nèi)容。采購(gòu)需求、項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和程序應(yīng)當(dāng)作為采購(gòu)合同的附件。采購(gòu)需求股室、中心對(duì)采購(gòu)合同制定、簽訂、履約、驗(yàn)收負(fù)完全責(zé)任。

（5）文件會(huì)審。由提出采購(gòu)需求的股室、中心牽頭組織實(shí)施。會(huì)審必須形成會(huì)審記錄，由參加人員簽字，對(duì)會(huì)審有異議的應(yīng)當(dāng)簽署不同意見，拒絕簽字又不署意見的視為同意。

（6）審核內(nèi)容。采購(gòu)需求論證、采購(gòu)文件會(huì)審主要從合法性、公平性、清晰性、完整性等方面對(duì)需求描述、投標(biāo)人條件、評(píng)審辦法、合同條款等進(jìn)行審核。主要內(nèi)容包括但不限于：需求描述是否清晰完整；標(biāo)準(zhǔn)的法規(guī)依據(jù)是否充分；需求是否公平、合理，有無(wú)缺陷和傾向性；投標(biāo)人條件設(shè)置是否合法合理；投標(biāo)方法、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等是否科學(xué)公平規(guī)范；供應(yīng)商的建議和要求是否合理；采購(gòu)文件是否存在違反法律法規(guī)的地方等。

（四）履約驗(yàn)收。由提出采購(gòu)需求的股室、中心負(fù)責(zé)組織，出具履約驗(yàn)收意見書或考核結(jié)果通報(bào)文件，辦公室對(duì)履約驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行審核，審核后進(jìn)行資產(chǎn)登記。列入專項(xiàng)預(yù)算的采購(gòu)履約驗(yàn)收結(jié)果作為專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)的依據(jù)。

（五）支付資金。根據(jù)合同約定的支付條件，經(jīng)辦人填寫支付申請(qǐng)，支付申請(qǐng)包括發(fā)票、合同、清單附件、驗(yàn)收意見或考核文件等，由提出采購(gòu)需求的采購(gòu)需求股室、中心負(fù)責(zé)人對(duì)采購(gòu)行為和結(jié)果簽字確認(rèn)，辦公室負(fù)責(zé)人審核簽字，列入專項(xiàng)預(yù)算的經(jīng)分管局領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)局主要領(lǐng)導(dǎo)審批。財(cái)務(wù)審核支付要素（摘要、金額、簽字）后按政府采購(gòu)支付流程辦理支付手續(xù)。

（六）信息公示。由提出采購(gòu)需求的采購(gòu)需求股室、中心提供政府采購(gòu)信息資料，協(xié)助辦理需求公示、合同公示和驗(yàn)收公示。辦公室按要求填報(bào)政府采購(gòu)統(tǒng)計(jì)信息，財(cái)務(wù)室落實(shí)政府采購(gòu)預(yù)算和決算信息公開。

 四、制度要求

 1.崗位分設(shè)。辦公室設(shè)兩名政府采購(gòu)專管員，實(shí)行AB崗制度，進(jìn)行政府采購(gòu)各項(xiàng)流程時(shí)采購(gòu)專管員應(yīng)當(dāng)參與。采購(gòu)需求制定與內(nèi)部審核、采購(gòu)文件編制與復(fù)核、合同簽訂與驗(yàn)收等崗位原則上分開設(shè)置。對(duì)于單一來(lái)源采購(gòu)項(xiàng)目議價(jià)、合同簽訂、履約驗(yàn)收等相關(guān)業(yè)務(wù)，原則上應(yīng)當(dāng)由兩人以上共同辦理，并明確主要負(fù)責(zé)人員。執(zhí)行政府采購(gòu)政策，遵守廉潔紀(jì)律，遵守保密規(guī)定，增強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃性，加強(qiáng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制，做到公正廉潔、誠(chéng)實(shí)守信，確保采購(gòu)工作公開、公平、公正。

 2.回避制度。各股室、中心相關(guān)人員、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)、評(píng)審專家與供應(yīng)商之間有利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避。參與論證、會(huì)審的專家不得參加本項(xiàng)目政府采購(gòu)評(píng)審工作。除單一來(lái)源采購(gòu)項(xiàng)目外，為采購(gòu)項(xiàng)目提供整體設(shè)計(jì)、規(guī)范編制或者項(xiàng)目管理、監(jiān)理、檢測(cè)等服務(wù)的供應(yīng)商，不得再參加該項(xiàng)目的其他采購(gòu)活動(dòng)。

 3.廉潔規(guī)范。嚴(yán)禁利用職務(wù)上的便利與供應(yīng)商、政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)串通投標(biāo)；嚴(yán)禁利用職務(wù)上的便利為供應(yīng)商謀取中標(biāo)或者幫助政府采購(gòu)中介代理機(jī)構(gòu)承攬業(yè)務(wù)；嚴(yán)禁違法插手和干預(yù)政府采購(gòu)項(xiàng)目的評(píng)審、談判、驗(yàn)收等具體商務(wù)活動(dòng)；嚴(yán)禁利用職務(wù)上的便利在供應(yīng)商、政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)以及其他與行使職權(quán)有關(guān)系的單位報(bào)銷任何因公因私費(fèi)用。