2022年度會(huì)同縣交通運(yùn)輸局部門(mén)
決算情況說(shuō)明
一、 部門(mén)職責(zé)
我局職能職責(zé)為貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)交通的政策、法規(guī)，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督；承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制全縣綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理；組織擬定并監(jiān)督實(shí)施全縣公路、水路行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)交通行業(yè)的統(tǒng)計(jì)和信息化建設(shè)。承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租車(chē)行業(yè)管理工作。負(fù)責(zé)全縣公路、水路運(yùn)輸?shù)闹笓]協(xié)調(diào)，組織實(shí)施重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸，監(jiān)督管理全縣公路、水路交通工程建設(shè)；負(fù)責(zé)公路、橋梁、渡口的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)交通行業(yè)的安全管理。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作；承擔(dān)全縣公路、水路運(yùn)輸市監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)公路路政、運(yùn)政管理、航政管理，負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸搬運(yùn)裝卸、營(yíng)運(yùn)性客貨運(yùn)輸站（場(chǎng)）、汽車(chē)維修、汽車(chē)綜合性能檢測(cè)、道路運(yùn)輸服務(wù)、汽車(chē)（含摩托車(chē)）駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)的行業(yè)管理。承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)水路運(yùn)輸服務(wù)、港航監(jiān)督、船舶檢驗(yàn)、登記發(fā)證、船員培訓(xùn)、考核、水上安全管理。負(fù)責(zé)港航設(shè)施建設(shè)作用岸線(xiàn)布局的行業(yè)管理，會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好水資源綜合利用工作。制訂交通運(yùn)輸行業(yè)科技規(guī)劃和規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。承擔(dān)全縣公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任，監(jiān)督實(shí)施公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施公路、水路交通工程建設(shè)，負(fù)責(zé)公路、水路交通建設(shè)工程造價(jià)控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理，指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)開(kāi)展對(duì)外交流工作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作，承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
負(fù)責(zé)管理縣公路建設(shè)管理養(yǎng)護(hù)中心、縣道路運(yùn)輸管理服務(wù)中心、縣水運(yùn)事務(wù)中心、縣交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置
會(huì)同縣交通運(yùn)輸局2019年加掛縣交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法局牌子，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、一套領(lǐng)導(dǎo)班子。增設(shè)計(jì)劃基建股與人事股，運(yùn)輸管理股加掛鐵路股牌子，政策法規(guī)股并入行政審批服務(wù)股，調(diào)整后，縣交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)辦公室（應(yīng)急辦公室）、計(jì)劃財(cái)務(wù)股（規(guī)劃股）、安全股、運(yùn)輸管理股（科技信息和港航管理股、鐵路股）、行政審批服務(wù)股（路政管理股、法規(guī)股）、計(jì)劃基建股與人事股7個(gè)職能股室及交通戰(zhàn)備辦、農(nóng)村公路建設(shè)服務(wù)中心與會(huì)同縣交通運(yùn)輸局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)等3個(gè)非獨(dú)立核算股級(jí)機(jī)構(gòu)。核定交通運(yùn)輸局行政編制11名，設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名，總工程師1名，專(zhuān)職執(zhí)法副局長(zhǎng)2名，股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名。交通戰(zhàn)備辦全額撥款事業(yè)編制2名，農(nóng)村公路建設(shè)服務(wù)中心全額撥款事業(yè)編制18名，自收自支編制1名；會(huì)同縣交通運(yùn)輸局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)核定大隊(duì)長(zhǎng)1名，核定全額事業(yè)編制53名。
（二）決算單位構(gòu)成。會(huì)同縣交通運(yùn)輸局2022年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：會(huì)同縣交通運(yùn)輸局本級(jí)以及會(huì)同縣水運(yùn)事務(wù)中心、會(huì)同縣交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理站、會(huì)同縣道路運(yùn)輸服務(wù)中心、會(huì)同縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心。
三、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)11501.9萬(wàn)元。與上年相比，增加4382.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.1%，主要是因?yàn)檗r(nóng)村公路鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級(jí)路、旅游資源產(chǎn)業(yè)路建設(shè)項(xiàng)目支出較2021年有所增加。
四、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)11501.9萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入11500.59萬(wàn)元，占99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入1.32萬(wàn)元，占0.01%。
五、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)11501.9萬(wàn)元，其中：基本支出1102.8萬(wàn)元，占9.59%；項(xiàng)目支出10399.1萬(wàn)元，占90.41%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)11501.9萬(wàn)元，與上年相比，增加4382.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.1%，主要是因?yàn)檗r(nóng)村公路鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級(jí)路、旅游資源產(chǎn)業(yè)路建設(shè)項(xiàng)目支出較2021年有所增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出11500.58萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.99%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加4381.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）38.09%，主要是因?yàn)檗r(nóng)村公路鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級(jí)路、旅游資源產(chǎn)業(yè)路建設(shè)項(xiàng)目支出較2021年有所增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出11500.58萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出832.83萬(wàn)元，占0.72%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2452.5萬(wàn)元，占21.32%；農(nóng)林水支出2810.9萬(wàn)元，占24.44%；交通運(yùn)輸支出5404.35萬(wàn)元，占46.99%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1048.37萬(wàn)元，支出決算數(shù)為10748.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1025.22%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為424.91萬(wàn)元，支出決算為424.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為255.37萬(wàn)元，支出決算為407.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的159.74%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加。
3、交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）行政支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為352.29萬(wàn)元，支出決算為3067.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的870.69%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目支出增加。
4、交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2337萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2337%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算年中調(diào)整增加農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目支出。
5、農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2698.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2698.2%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算年中調(diào)整增加農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目支出。
6、農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為112.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.7%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算年中調(diào)整增加農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目支出。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1700萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1700%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算年中調(diào)整增加農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出1102.81萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)884.05萬(wàn)元，占基本支出的80.16%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、撫恤金等。
公用經(jīng)費(fèi)218.76萬(wàn)元，占基本支出的19.84%，主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。
八、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（注意：三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明，往年為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款口徑，今年為財(cái)政撥款口徑）
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為14.9萬(wàn)元，支出決算為6.04萬(wàn)元，完成預(yù)算的40.54%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為8萬(wàn)元，支出決算為4.54萬(wàn)元，完成預(yù)算的56.75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待開(kāi)支，與上年相比增加0.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.64%,增長(zhǎng)的主要原因是迎接上級(jí)檢查及周邊縣市經(jīng)驗(yàn)交流的公務(wù)接待較多。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6.9萬(wàn)元，支出決算為1.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的21.74%，決算數(shù)小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)開(kāi)支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.54萬(wàn)元，占75.17%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.5萬(wàn)元，占24.83%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次.
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.54萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組55個(gè)、來(lái)賓350人次，主要是省市級(jí)對(duì)口業(yè)務(wù)的資金使用、績(jī)效考核、公路建設(shè)、交通安全生產(chǎn)工作、隱患清零、省級(jí)四好農(nóng)村公路創(chuàng)建以及其他單位來(lái)我縣交流學(xué)習(xí)工作經(jīng)驗(yàn)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元，主要是車(chē)輛油料支出，截止2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
九、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入752.5萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出752.5萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出752.5萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為752.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的752.5%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初農(nóng)村公路建設(shè)投資未安排政府性基金資金。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出218.6萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)89.1萬(wàn)元增加（減少）129.5 萬(wàn)元，增長(zhǎng)145.34%。主要原因是：成立了交通行政執(zhí)法大隊(duì)，增加執(zhí)法車(chē)輛8輛，且車(chē)輛多為老舊車(chē)輛，車(chē)輛修理費(fèi)大增，其他交通費(fèi)用達(dá)108，41萬(wàn)元，主要為人員車(chē)補(bǔ)費(fèi)用。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.53萬(wàn)元，用于召開(kāi)政協(xié)提案、人大建議答復(fù)會(huì)議，人數(shù)32人，內(nèi)容為政協(xié)提案、人大建議集中答復(fù)；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.48萬(wàn)元，用于開(kāi)展單位事業(yè)單位人員繼續(xù)教育培訓(xùn)，內(nèi)容為2022年度事業(yè)單位人員繼續(xù)教育培訓(xùn)；沒(méi)有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額1438.10萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出162.8萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出824.52萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出405.78萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1438.10萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1438.10萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的11.32%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的57.33%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的28.22%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本單位共有車(chē)輛14輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)8輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛、其他用車(chē)5輛，其他用車(chē)主要是項(xiàng)目管理用工具車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效情況
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2022 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金9645.28 萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的89.74%。組織對(duì)2022年度國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出征地和拆遷補(bǔ)償支出1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金752.5萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。2022年度本單位未安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出。
（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
單位部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10399.1萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10399.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部完成。
（3）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分96分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”，績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告詳見(jiàn)附件。
（二）存在的問(wèn)題及原因分析
發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是預(yù)算執(zhí)行率偏低；二是績(jī)效指標(biāo)值設(shè)置的不夠科學(xué)。下一步改進(jìn)措施：結(jié)合績(jī)效目標(biāo)和年度工作計(jì)劃，進(jìn)一步完善年度指標(biāo)值設(shè)定，加強(qiáng)資金統(tǒng)籌。
會(huì)同縣交通運(yùn)輸局
2023年9月27日
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