2022年度會同縣交通運(yùn)輸局部門決算
目錄
第一部分單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、2021年度預(yù)算績效情況說明
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
單位概況
一、部門職責(zé)
我局職能職責(zé)為貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通的政策、法規(guī)，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督；承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門編制全縣綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理；組織擬定并監(jiān)督實(shí)施全縣公路、水路行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)交通行業(yè)的統(tǒng)計和信息化建設(shè)。承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租車行業(yè)管理工作。負(fù)責(zé)全縣公路、水路運(yùn)輸?shù)闹笓]協(xié)調(diào)，組織實(shí)施重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸，監(jiān)督管理全縣公路、水路交通工程建設(shè)；負(fù)責(zé)公路、橋梁、渡口的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)交通行業(yè)的安全管理。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作；承擔(dān)全縣公路、水路運(yùn)輸市監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)公路路政、運(yùn)政管理、航政管理，負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸搬運(yùn)裝卸、營運(yùn)性客貨運(yùn)輸站（場）、汽車維修、汽車綜合性能檢測、道路運(yùn)輸服務(wù)、汽車（含摩托車）駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)的行業(yè)管理。承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)水路運(yùn)輸服務(wù)、港航監(jiān)督、船舶檢驗、登記發(fā)證、船員培訓(xùn)、考核、水上安全管理。負(fù)責(zé)港航設(shè)施建設(shè)作用岸線布局的行業(yè)管理，會同有關(guān)部門做好水資源綜合利用工作。制訂交通運(yùn)輸行業(yè)科技規(guī)劃和規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。承擔(dān)全縣公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任，監(jiān)督實(shí)施公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施公路、水路交通工程建設(shè)，負(fù)責(zé)公路、水路交通建設(shè)工程造價控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理，指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)開展對外交流工作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作，承辦縣人民政府交辦的其他事項。
??? 負(fù)責(zé)管理縣公路建設(shè)管理養(yǎng)護(hù)中心、縣道路運(yùn)輸管理服務(wù)中心、縣水運(yùn)事務(wù)中心、縣交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
會同縣交通運(yùn)輸局2019年加掛縣交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法局牌子，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、一套領(lǐng)導(dǎo)班子。增設(shè)計劃基建股與人事股，運(yùn)輸管理股加掛鐵路股牌子，政策法規(guī)股并入行政審批服務(wù)股，調(diào)整后，縣交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)辦公室（應(yīng)急辦公室）、計劃財務(wù)股（規(guī)劃股）、安全股、運(yùn)輸管理股（科技信息和港航管理股、鐵路股）、行政審批服務(wù)股（路政管理股、法規(guī)股）、計劃基建股與人事股7個職能股室及交通戰(zhàn)備辦、農(nóng)村公路建設(shè)服務(wù)中心與會同縣交通運(yùn)輸局綜合行政執(zhí)法大隊等3個非獨(dú)立核算股級機(jī)構(gòu)。核定交通運(yùn)輸局行政編制11名，設(shè)局長1名，副局長3名，總工程師1名，專職執(zhí)法副局長2名，股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名。交通戰(zhàn)備辦全額撥款事業(yè)編制2名，農(nóng)村公路建設(shè)服務(wù)中心全額撥款事業(yè)編制18名，自收自支編制1名；會同縣交通運(yùn)輸局綜合行政執(zhí)法大隊核定大隊長1名，核定全額事業(yè)編制53名。
（二）決算單位構(gòu)成。
???? 會同縣交通運(yùn)輸局2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：會同縣交通運(yùn)輸局本級。
第二部分
部門決算表
收入支出決算總表
公開01表
部門：會同縣交通運(yùn)輸局（本級） 金額單位：萬元
收入 支出
項目 行次 金額 項目 行次 金額
欄次 1 欄次 2
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 1 10,748.09 一、一般公共服務(wù)支出 32 0.00
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 2 752.50 二、外交支出 33 0.00
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 3 0.00 三、國防支出 34 0.00
四、上級補(bǔ)助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
五、事業(yè)收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
六、經(jīng)營收入 6 0.00 六、科學(xué)技術(shù)支出 37 0.00
七、附屬單位上繳收入 7 0.00 七、文化旅游體育與傳媒支出 38 0.00
八、其他收入 8 1.32 八、社會保障和就業(yè)支出 39 832.83
9 九、衛(wèi)生健康支出 40 0.00
10 十、節(jié)能環(huán)保支出 41 0.00
11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 42 2,452.50
12 十二、農(nóng)林水支出 43 2,810.90
13 十三、交通運(yùn)輸支出 44 5,405.67
14 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 45 0.00
15 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 46 0.00
16 十六、金融支出 47 0.00
17 十七、援助其他地區(qū)支出 48 0.00
18 十八、自然資源海洋氣象等支出 49 0.00
19 十九、住房保障支出 50 0.00
20 二十、糧油物資儲備支出 51 0.00
21 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 52 0.00
22 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 53 0.00
23 二十三、其他支出 54 0.00
24 二十四、債務(wù)還本支出 55 0.00
25 二十五、債務(wù)付息支出 56 0.00
26 二十六、抗疫特別國債安排的支出 57 0.00
本年收入合計 27 11,501.90 本年支出合計 58 11,501.90
使用非財政撥款結(jié)余 28 0.00 結(jié)余分配 59 0.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 29 0.00 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 60 0.00
30 61
總計 31 11,501.90 總計 62 11,501.90
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
??? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
收入決算表
公開02表
部門：會同縣交通運(yùn)輸局（本級） 金額單位：萬元
項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
科目代碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 11,501.90 11,500.58 0.00 0.00 0.00 0.00 1.32
208 社會保障和就業(yè)支出 832.83 832.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力資源和社會保障管理事務(wù) 424.91 424.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080101 ? 行政運(yùn)行 424.91 424.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 407.92 407.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599 ? 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 407.92 407.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 2,452.50 2,452.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 1,700.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399 ? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 1,700.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 752.50 752.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120801 ? 征地和拆遷補(bǔ)償支出 752.50 752.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 農(nóng)林水支出 2,810.90 2,810.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興 2,810.90 2,810.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130504 ? 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 2,698.20 2,698.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130505 ? 生產(chǎn)發(fā)展 112.70 112.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通運(yùn)輸支出 5,405.67 5,404.35 0.00 0.00 0.00 0.00 1.32
21401 公路水路運(yùn)輸 5,404.35 5,404.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140101 ? 行政運(yùn)行 3,067.35 3,067.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140104 ? 公路建設(shè) 2,337.00 2,337.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21406 車輛購置稅支出 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.32
2140602 ? 車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.32
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
公開03表
部門：會同縣交通運(yùn)輸局（本級） 金額單位：萬元
項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出 對附屬單位補(bǔ)助支出
科目代碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 11,501.90 1,102.80 10,399.10 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業(yè)支出 832.83 832.83 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力資源和社會保障管理事務(wù) 424.91 424.91 0.00 0.00 0.00 0.00
2080101 ? 行政運(yùn)行 424.91 424.91 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 407.92 407.92 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599 ? 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 407.92 407.92 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 2,452.50 0.00 2,452.50 0.00 0.00 0.00
21203 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 1,700.00 0.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00
2120399 ? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 1,700.00 0.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00
21208 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 752.50 0.00 752.50 0.00 0.00 0.00
2120801 ? 征地和拆遷補(bǔ)償支出 752.50 0.00 752.50 0.00 0.00 0.00
213 農(nóng)林水支出 2,810.90 113.55 2,697.35 0.00 0.00 0.00
21305 鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興 2,810.90 113.55 2,697.35 0.00 0.00 0.00
2130504 ? 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 2,698.20 113.55 2,584.65 0.00 0.00 0.00
2130505 ? 生產(chǎn)發(fā)展 112.70 0.00 112.70 0.00 0.00 0.00
214 交通運(yùn)輸支出 5,405.67 156.42 5,249.25 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路運(yùn)輸 5,404.35 156.42 5,247.93 0.00 0.00 0.00
2140101 ? 行政運(yùn)行 3,067.35 156.42 2,910.93 0.00 0.00 0.00
2140104 ? 公路建設(shè) 2,337.00 0.00 2,337.00 0.00 0.00 0.00
21406 車輛購置稅支出 1.32 0.00 1.32 0.00 0.00 0.00
2140602 ? 車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出 1.32 0.00 1.32 0.00 0.00 0.00
注：本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：會同縣交通運(yùn)輸局（本級） 金額單位：萬元
收???? 入 支???? 出
項目 行次 金額 項目 行次 合計 一般公共預(yù)算財政撥款 政府性基金預(yù)算財政撥款 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
欄次 1 欄次 2 3 4 5
一、一般公共預(yù)算財政撥款 1 10,748.09 一、一般公共服務(wù)支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 2 752.50 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 3 0.00 三、國防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
6 六、科學(xué)技術(shù)支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
7 七、文化旅游體育與傳媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
8 八、社會保障和就業(yè)支出 40 832.83 832.83 0.00 0.00
9 九、衛(wèi)生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00
10 十、節(jié)能環(huán)保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 43 2,452.50 1,700.00 752.50 0.00
12 十二、農(nóng)林水支出 44 2,810.90 2,810.90 0.00 0.00
13 十三、交通運(yùn)輸支出 45 5,404.35 5,404.35 0.00 0.00
14 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
15 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地區(qū)支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然資源海洋氣象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00
20 二十、糧油物資儲備支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
21 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
22 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00
24 二十四、債務(wù)還本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
25 二十五、債務(wù)付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
26 二十六、抗疫特別國債安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合計 27 11,500.58 本年支出合計 59 11,500.58 10,748.09 752.50 0.00
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 28 0.00 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 60 0.00 0.00 0.00 0.00
? 一般公共預(yù)算財政撥款 29 0.00 61
? 政府性基金預(yù)算財政撥款 30 0.00 62
? 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 31 0.00 63
總計 32 11,500.58 總計 64 11,500.58 10,748.09 752.50 0.00
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開05表
部門：會同縣交通運(yùn)輸局（本級） 金額單位：萬元
項目 本年支出
科目代碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
欄次 1 2 3
合計 10,748.09 1,102.80 9,645.28
208 社會保障和就業(yè)支出 832.83 832.83 0.00
20801 人力資源和社會保障管理事務(wù) 424.91 424.91 0.00
2080101 ? 行政運(yùn)行 424.91 424.91 0.00
20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 407.92 407.92 0.00
2080599 ? 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 407.92 407.92 0.00
212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 1,700.00 0.00 1,700.00
21203 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 1,700.00 0.00 1,700.00
2120399 ? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 1,700.00 0.00 1,700.00
213 農(nóng)林水支出 2,810.90 113.55 2,697.35
21305 鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興 2,810.90 113.55 2,697.35
2130504 ? 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 2,698.20 113.55 2,584.65
2130505 ? 生產(chǎn)發(fā)展 112.70 0.00 112.70
214 交通運(yùn)輸支出 5,404.35 156.42 5,247.93
21401 公路水路運(yùn)輸 5,404.35 156.42 5,247.93
2140101 ? 行政運(yùn)行 3,067.35 156.42 2,910.93
2140104 ? 公路建設(shè) 2,337.00 0.00 2,337.00
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
公開06表
部門：會同縣交通運(yùn)輸局（本級） 金額單位：萬元
人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)
科目代碼 科目名稱 決算數(shù) 科目代碼 科目名稱 決算數(shù) 科目代碼 科目名稱 決算數(shù)
301 工資福利支出 835.88 302 商品和服務(wù)支出 218.76 307 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 0.00
30101 ? 基本工資 336.93 30201 ? 辦公費(fèi) 9.66 30701 ? 國內(nèi)債務(wù)付息 0.00
30102 ? 津貼補(bǔ)貼 174.85 30202 ? 印刷費(fèi) 0.00 30702 ? 國外債務(wù)付息 0.00
30103 ? 獎金 29.46 30203 ? 咨詢費(fèi) 0.00 310 資本性支出 0.00
30106 ? 伙食補(bǔ)助費(fèi) 33.59 30204 ? 手續(xù)費(fèi) 0.00 31001 ? 房屋建筑物購建 0.00
30107 ? 績效工資 98.04 30205 ? 水費(fèi) 0.92 31002 ? 辦公設(shè)備購置 0.00
30108 ? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) 87.98 30206 ? 電費(fèi) 4.34 31003 ? 專用設(shè)備購置 0.00
30109 ? 職業(yè)年金繳費(fèi) 0.62 30207 ? 郵電費(fèi) 1.67 31005 ? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0.00
30110 ? 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) 44.56 30208 ? 取暖費(fèi) 0.00 31006 ? 大型修繕 0.00
30111 ? 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 0.19 30209 ? 物業(yè)管理費(fèi) 0.00 31007 ? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 0.00
30112 ? 其他社會保障繳費(fèi) 3.11 30211 ? 差旅費(fèi) 13.39 31008 ? 物資儲備 0.00
30113 ? 住房公積金 3.88 30212 ? 因公出國（境）費(fèi)用 0.00 31009 ? 土地補(bǔ)償 0.00
30114 ? 醫(yī)療費(fèi) 0.00 30213 ? 維修（護(hù)）費(fèi) 0.00 31010 ? 安置補(bǔ)助 0.00
30199 ? 其他工資福利支出 22.65 30214 ? 租賃費(fèi) 0.00 31011 ? 地上附著物和青苗補(bǔ)償 0.00
303 對個人和家庭的補(bǔ)助 48.17 30215 ? 會議費(fèi) 0.53 31012 ? 拆遷補(bǔ)償 0.00
30301 ? 離休費(fèi) 0.00 30216 ? 培訓(xùn)費(fèi) 0.48 31013 ? 公務(wù)用車購置 0.00
30302 ? 退休費(fèi) 0.00 30217 ? 公務(wù)接待費(fèi) 4.37 31019 ? 其他交通工具購置 0.00
30303 ? 退職（役）費(fèi) 0.00 30218 ? 專用材料費(fèi) 0.00 31021 ? 文物和陳列品購置 0.00
30304 ? 撫恤金 45.16 30224 ? 被裝購置費(fèi) 0.00 31022 ? 無形資產(chǎn)購置 0.00
30305 ? 生活補(bǔ)助 0.16 30225 ? 專用燃料費(fèi) 0.00 31099 ? 其他資本性支出 0.00
30306 ? 救濟(jì)費(fèi) 0.00 30226 ? 勞務(wù)費(fèi) 1.80 399 其他支出 0.00
30307 ? 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 0.00 30227 ? 委托業(yè)務(wù)費(fèi) 0.00 39907 ? 國家賠償費(fèi)用支出 0.00
30308 ? 助學(xué)金 0.00 30228 ? 工會經(jīng)費(fèi) 37.71 39908 ? 對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 0.00
30309 ? 獎勵金 0.67 30229 ? 福利費(fèi) 0.10 39909 ? 經(jīng)常性贈與 0.00
30310 ? 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 0.00 30231 ? 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 1.50 39910 ? 資本性贈與 0.00
30311 ? 代繳社會保險費(fèi) 0.00 30239 ? 其他交通費(fèi)用 108.41 39999 ? 其他支出 0.00
30399 ? 其他對個人和家庭的補(bǔ)助 2.18 30240 ? 稅金及附加費(fèi)用 25.36
30299 ? 其他商品和服務(wù)支出 8.54
人員經(jīng)費(fèi)合計 884.05 公用經(jīng)費(fèi)合計 218.76
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開07表
部門：會同縣交通運(yùn)輸局（本級） 金額單位：萬元
項目 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
科目代碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 0.00 752.50 752.50 0.00 752.50 0.00
212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0.00 752.50 752.50 0.00 752.50 0.00
21208 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 0.00 752.50 752.50 0.00 752.50 0.00
2120801 ? 征地和拆遷補(bǔ)償支出 0.00 752.50 752.50 0.00 752.50 0.00
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開09表
部門：會同縣交通運(yùn)輸局（本級） 金額單位：萬元
預(yù)算數(shù) 決算數(shù)
合計 因公出國（境）費(fèi) 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 合計 因公出國（境）費(fèi) 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi)
小計 公務(wù)用車購置費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 小計 公務(wù)用車購置費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6.04 0.00 1.50 0.00 1.50 4.54 6.04 0.00 1.50 0.00 1.50 4.54
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
第三部分
2022年度部門決算情況說明
?
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收支總計11501.9萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元），與上年相比，增加4382.36萬元，增長38.1%，主要是因為一是農(nóng)村公路鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級路、旅游資源產(chǎn)業(yè)路建設(shè)項目支出較2021年有所增加；二是日常公用經(jīng)費(fèi)增多。
二、收入決算情況說明
??? 2022年度收入合計11501.9萬元，其中：財政撥款收入11500.59萬元，占99.99%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1.32萬元，占0.01%。三、支出決算情況說明
??? 2022年度支出合計11501.9萬元，其中：基本支出1102.8萬元，占9.59%；項目支出10399.1萬元，占90.41%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
??? 2022年度財政撥款收、支總計11501.9萬元，與上年相比，增加4382.36萬元，增長38.1%，主要是因為農(nóng)村公路鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級路、旅游資源產(chǎn)業(yè)路建設(shè)項目支出較2021年有所增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出11500.58萬元，占本年支出合計的99.99%，與上年相比，財政撥款支出增加4381.04萬元，增長（減少）38.09%，主要是因為農(nóng)村公路鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級路、旅游資源產(chǎn)業(yè)路建設(shè)項目支出較2021年有所增加。??? （二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出11500.58萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出832.83萬元，占0.72%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2452.5萬元，占21.32%；農(nóng)林水支出2810.9萬元，占24.44%；交通運(yùn)輸支出5404.35萬元，占46.99%。（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1048.37萬元，支出決算數(shù)為10748.09萬元，完成年初預(yù)算的1025.22%，其中：
??? 1、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算為424.91萬元，支出決算為424.91萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
?? 2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。
年初預(yù)算為255.37萬元，支出決算為407.92萬元，完成年初預(yù)算的159.74%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加。
?? 3、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政支出（項）。
年初預(yù)算為352.29萬元，支出決算為3067.35萬元，完成年初預(yù)算的870.69%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)村公路建設(shè)項目支出增加。
?? 4、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2337萬元，年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算年中調(diào)整增加農(nóng)村公路建設(shè)項目支出。
?? 5、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2698.2萬元，年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算年中調(diào)整增加農(nóng)村公路建設(shè)項目支出。
?? 6、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為112.7萬元，完成年初預(yù)算的112.7%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算年中調(diào)整增加農(nóng)村公路建設(shè)項目支出。
??? 7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）
??? 年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1700萬元，年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算年中調(diào)整增加農(nóng)村公路建設(shè)項目支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
??? 2022年度財政撥款基本支出1102.81萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)884.05萬元，占基本支出的80.16%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)、醫(yī)療保險繳費(fèi)、撫恤金等。
??? 公用經(jīng)費(fèi)218.76萬元，占基本支出的19.84%，主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為6.04萬元，支出決算為6.04萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比減少（增加）0萬元。
??? 公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.54萬元，支出決算為4.54萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平，與上年相比增加0.71萬元，增長15.64%,增長的主要原因是迎接上級檢查及周邊縣市經(jīng)驗交流的公務(wù)接待較多。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比減少（增加）0萬元。
??? 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為1.5萬元，支出決算為1.5萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
??? 2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.54萬元，占75.17%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.5萬元，占24.83%。其中：
??? 1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次.
??? 2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.54萬元，全年共接待來訪團(tuán)組55個、來賓350人次，主要是省市級對口業(yè)務(wù)的資金使用、績效考核、公路建設(shè)、交通安全生產(chǎn)工作、隱患清零、省級四好農(nóng)村公路創(chuàng)建以及其他單位來我縣交流學(xué)習(xí)工作經(jīng)驗活動發(fā)生的接待支出。
??? 3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.5萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元，主要是車輛油料支出，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
??? 2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入752.5萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出752.5萬元，其中基本支出0萬元，項目支出752.5萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
??? 1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項）。
?? 年初預(yù)算為0萬元，支出決算為752.5萬元，完成年初預(yù)算的752.5%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初農(nóng)村公路建設(shè)投資未安排政府性基金資金。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
??? 本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出218.6萬元，比年初預(yù)算數(shù)89.1萬元增加（減少）129.5 萬元，增長145.34%。主要原因是：成立了交通行政執(zhí)法大隊，增加執(zhí)法車輛8輛，且車輛多為老舊車輛，車輛修理費(fèi)大增，其他交通費(fèi)用達(dá)108，41萬元，主要為人員車補(bǔ)費(fèi)用。
十、一般性支出情況說明
??? 2022年本部門開支會議費(fèi)0.53萬元，用于召開政協(xié)提案、人大建議答復(fù)會議，人數(shù)32人，內(nèi)容為政協(xié)提案、人大建議集中答復(fù)；開支培訓(xùn)費(fèi)0.48萬元，用于開展單位事業(yè)單位人員繼續(xù)教育培訓(xùn)，內(nèi)容為2022年度事業(yè)單位人員繼續(xù)教育培訓(xùn)；沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。十一、政府采購支出說明
?? 本部門2022年度政府采購支出總額1438.10萬元，其中：政府采購貨物支出162.8萬元、政府采購工程支出824.52萬元、政府采購服務(wù)支出405.78萬元。授予中小企業(yè)合同金額1438.10萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1438.10萬元，占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的11.32%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的57.33%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的28.22%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛14輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車5輛，其他用車主要是項目管理用工具車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、2021年度預(yù)算績效情況說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2022 年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目3個，共涉及資金9645.28 萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的89.74%。組織對2022年度國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出征地和拆遷補(bǔ)償支出1個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金752.5萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。2022年度本單位未安排國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出。
（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
單位部門預(yù)算項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為96 分。項目全年預(yù)算數(shù)為10399.1萬元，執(zhí)行數(shù)為10399.1萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)全部完成。
（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
?? 部門評價項目績效評價綜合得分96分，績效評價結(jié)果為“優(yōu)”，績效評價報告詳見附件。
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
第四部分
名詞解釋
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1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
11.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
14、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明）
15、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
16.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
18.政府采購：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
第五部分
附件
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會同縣交通運(yùn)輸局整體支出績效目標(biāo)評價報告
2022年度，會同縣交通運(yùn)輸局堅持以執(zhí)行預(yù)算為中心，以節(jié)約費(fèi)用為重點(diǎn)，抓好單位財務(wù)管理工作，現(xiàn)就2022年整體支出績效自評如下：
一、會同縣交通運(yùn)輸局的主要職責(zé)、工作任務(wù)及目標(biāo)
主要職責(zé)：1、為貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通的政策、法規(guī)，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督；承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門編制全縣綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理；組織擬定并監(jiān)督實(shí)施全縣公路、水路行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)交通行業(yè)的統(tǒng)計和信息化建設(shè)。
2、承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租車行業(yè)管理工作。負(fù)責(zé)全縣公路、水路運(yùn)輸?shù)闹笓]協(xié)調(diào)，組織實(shí)施重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸，監(jiān)督管理全縣公路、水路交通工程建設(shè)；負(fù)責(zé)公路、橋梁、渡口的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)交通行業(yè)的安全管理。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作；承擔(dān)全縣公路、水路運(yùn)輸市監(jiān)管責(zé)任。
3、負(fù)責(zé)公路路政、運(yùn)政管理、航政管理，負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸搬運(yùn)裝卸、營運(yùn)性客貨運(yùn)輸站（場）、汽車維修、汽車綜合性能檢測、道路運(yùn)輸服務(wù)、汽車（含摩托車）駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)的行業(yè)管理。承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。
4、負(fù)責(zé)水路運(yùn)輸服務(wù)、港航監(jiān)督、船舶檢驗、登記發(fā)證、船員培訓(xùn)、考核、水上安全管理。負(fù)責(zé)港航設(shè)施建設(shè)作用岸線布局的行業(yè)管理，會同有關(guān)部門做好水資源綜合利用工作。
5、制訂交通運(yùn)輸行業(yè)科技規(guī)劃和規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。承擔(dān)全縣公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任，監(jiān)督實(shí)施公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施公路、水路交通工程建設(shè)，負(fù)責(zé)公路、水路交通建設(shè)工程造價控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理，指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。
6、指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)開展對外交流工作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作，承辦縣人民政府交辦的其他事項。
主要工作任務(wù)及目標(biāo)是：
（一）緊抓國省干線，暢通會同對外大通道
1.G209會同縣坪村至林城公路改建工程：該項目按省交通運(yùn)輸固定投資計劃年度考核，爭取本年度取得施工許可、設(shè)計批復(fù)、完成公開掛網(wǎng)施工招標(biāo)，爭取盡快開工。??
2.S342會同九洞口至大石板公路：此為國防干線公路的爭取的作為2023年的建設(shè)項目。該項目全長26.877公里，預(yù)計投資30085.34萬元。爭取本年度完成可行性研究報告評審、完成雷鳴灣橋建設(shè)工程，爭取2023年春節(jié)前基本達(dá)到通車要求。
（二）全心全意干好為民辦實(shí)事項目
1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級公路：本年度計劃實(shí)施的有4條路，會同縣X071漫塘至長寨村公路、王家坪至團(tuán)河改擴(kuò)建工程、廣坪至地靈擴(kuò)建工程、會同坪村至寶田擴(kuò)建工程。
2、旅游、資源產(chǎn)業(yè)路：本年度計劃實(shí)施的有3條路，天馬山南門路、會同縣拿權(quán)到六組通景公路工程、會同縣林城鎮(zhèn)渡頭村提質(zhì)改造工程。
（三）會同縣城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化項目
爭取全面完成縣城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化示范縣創(chuàng)建工作目標(biāo)任務(wù)
（四）“四好農(nóng)村路”示范縣創(chuàng)建工作
爭取全面完成“四好農(nóng)村路”全國示范縣創(chuàng)建工作。
二、基本情況
2022年末局機(jī)關(guān)行政編制10個，在編在崗10人，農(nóng)村公路建設(shè)服務(wù)中心編制18個，在編在崗18人（其中財政全額編17人，自收自支編1人），綜合行政執(zhí)法大隊編制53個，在編在崗 28人；治超站編制 20個，在編在崗 20人年末實(shí)有在編在崗 76人，有車輛14臺，其中公務(wù)車0臺，項目工作車6臺，行政執(zhí)法車輛8輛。
三、年初預(yù)算安排情況
縣本級安排縣交通運(yùn)輸局預(yù)算收入1048.37萬元，其中工資福利性支出為683.47萬元，公用經(jīng)費(fèi)89.1萬元；項目支出275.8元，其中農(nóng)村公路建設(shè)管理費(fèi)項目166.4萬元、公路工程建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理費(fèi)項目19.2萬元、渠水巫水河航道養(yǎng)護(hù)管事費(fèi)項目6.4萬元；老年人乘車補(bǔ)助費(fèi)項目60萬元，經(jīng)常性補(bǔ)助項目8萬元，非稅征收成本項目費(fèi)3萬元、安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)12.8萬元），公用經(jīng)費(fèi)14.9萬元（其中“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算中的公務(wù)接待費(fèi)為8萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6.9萬元）；對個人家庭補(bǔ)助0元（主要為退休人員工資）。基本能夠保障縣交通運(yùn)輸局單位履行主要工作職責(zé)。
四、本年預(yù)算執(zhí)行情況
收入方面：在實(shí)際執(zhí)行中，縣交通運(yùn)輸局全年收入為11501.90萬元，其中上級補(bǔ)助收入為0元（年初因?qū)偕霞墝ｍ椦a(bǔ)助，不能確定數(shù)據(jù)，未列入年初預(yù)算），本級財政撥入11500.59萬元，比年初預(yù)算追加10452.22萬元，主要原因為：
一是一般公共預(yù)算財政撥款收入追加9699.72萬元（其中人員經(jīng)費(fèi)追加200.58萬元，公用經(jīng)費(fèi)追加129.66萬元，項目支出追加9369.48萬元）。
二是政府性基金預(yù)算撥款項目支出收入追加752.50萬元。
支出方面：全年實(shí)際支出為11501.90元，財政均按實(shí)際支出進(jìn)度予以撥付，剔除工資性支出及公務(wù)費(fèi)外，主要項目為：其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出1700萬元、征地和拆遷補(bǔ)償支出752.5萬元、鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2810.9交通運(yùn)輸公路水路運(yùn)輸農(nóng)村公路建設(shè)支出5404.35萬元。
“三公”經(jīng)費(fèi)控制情況：沒有因公出國（境）人員，公務(wù)接待費(fèi)占年初預(yù)算安排數(shù)56.73 %，支出45386元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)占年初預(yù)算安排數(shù)21.74%，支出15000元，有效地控制了“三公經(jīng)費(fèi)”的支出。
政府采購方面：全年通過政府采購支出1438.10萬元，采購內(nèi)容為：交通運(yùn)輸公路水路運(yùn)輸農(nóng)村公路建設(shè)工程項目采購，為年初采購計劃的100%。
財務(wù)管理方面：縣交通運(yùn)輸局認(rèn)真履行部門“三定”方案確定的職責(zé)。沒有存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。并按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)、決算信息。對有關(guān)財務(wù)方面文件及時掌握，從整體情況來看，我局嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度。所有項目都詳細(xì)制定了方案，嚴(yán)格按方案組織實(shí)施，并加強(qiáng)了監(jiān)督。尤其是在專項經(jīng)費(fèi)支出上，我們能專款專用，按項目實(shí)施計劃的進(jìn)度情況進(jìn)行資金撥付，無截留、無挪用等現(xiàn)象。完成了縣委縣政府確定的公路建設(shè)目標(biāo)任務(wù)。實(shí)行了先有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責(zé)”的新常態(tài)。
五、縣交通運(yùn)輸局工作目標(biāo)履職情況
由于年初預(yù)算安排及有目的進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整，有效地保障了各項業(yè)務(wù)工作順利開展，反映良好，主要表現(xiàn)在：
（一）緊抓國省干線，暢通會同對外大通道
1.G209會同縣坪村至林城公路改建工程：該項目按省交通運(yùn)輸固定投資計劃年度考核，在11月10日前取得施工許可。我們于2022年7月4日取得市交通運(yùn)輸局兩階段施工圖設(shè)計批復(fù)，2022年9月16日委托招標(biāo)代理公司公開掛網(wǎng)施工招標(biāo)。現(xiàn)加快項目的推進(jìn)，加快國土、林業(yè)的報批，爭取盡快開工。??
2.S342會同九洞口至大石板公路：此為國防干線公路爭取的作為2023年的建設(shè)項目。該項目全長26.877公里，預(yù)計投資30085.34萬元。2022年已完成可行性研究報告評審，正在出具行業(yè)審查意見。雷鳴灣橋建設(shè)工程已完成箱梁的吊裝等工作，2023年春節(jié)前基本達(dá)到通車要求。
（二）全心全意干好為民辦實(shí)事項目
1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級公路：2022年實(shí)施的有4條路，會同縣X071漫塘至長寨村公路，該項目總投資4073萬元，建設(shè)規(guī)模15.8公里，于2022年3月7日開工建設(shè)，截至12月底已完成工程量85%。預(yù)計2023年1月完成全線水穩(wěn)層和路基邊溝，3月完成全線瀝青路面鋪筑及安保附屬設(shè)施。王家坪至團(tuán)河改擴(kuò)建工程，建設(shè)規(guī)模14.34公里，該項目一期總投資1207.3萬元，于2021年10月開工建設(shè)，現(xiàn)已完工。二期工程項目總投資1156.8萬元，于2022年5月開工，截至2022年12月已完成路基工程，預(yù)計2023年5月完工。廣坪至地靈擴(kuò)建工程，該項目總投資2600萬元，建設(shè)規(guī)模10.579公里，于2021年9月開工建設(shè)，已完成路面工程，預(yù)計2023年春節(jié)前完工。會同坪村至寶田擴(kuò)建工程，該項目總投資4397.95萬元，建設(shè)規(guī)模17.022公里，于2022年9月開工，預(yù)計2024年2月完工。
2、旅游、資源產(chǎn)業(yè)路：正在實(shí)施的有3條路，天馬山南門路，已完成路基工程，正在實(shí)施水穩(wěn)層，預(yù)計春節(jié)前可通車。會同縣拿權(quán)到六組通景公路工程，于2021年11月開工建設(shè)，目前已全面完成路基加寬改造、碎石基層、穩(wěn)定層和老水泥砼路面加寬、水溝硬化等工程。會同縣林城鎮(zhèn)渡頭村提質(zhì)改造工程，于2021年12月開工建設(shè)，于2022年9月20日已全面竣工。
（三）會同縣城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化項目
我縣城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化示范縣創(chuàng)建工作于2018年正式啟動，省交通運(yùn)輸廳已于12月6日組織驗收高質(zhì)量通過，順利完成創(chuàng)建工作目標(biāo)任務(wù)。
（四）“四好農(nóng)村路”全國示范縣創(chuàng)建工作
我縣“四好農(nóng)村路”全國示范縣創(chuàng)建工作進(jìn)展順利并取得好的成效。在全國推動“四好農(nóng)村路”高質(zhì)量發(fā)展經(jīng)驗交流會上作書面經(jīng)驗交流并被收錄《湖南省“四好農(nóng)村路”交流材料匯編》。通過交通運(yùn)輸部政府信息公開發(fā)布《關(guān)于擬確定2022年“四好農(nóng)村路”全國示范縣創(chuàng)建單位的公示》，我縣被列為“四好農(nóng)村路”全國示范縣。
六、縣交通運(yùn)輸局履職效益
2022年部門財政資金支出資金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理規(guī)范。我局根據(jù)年初工作計劃和重點(diǎn)性工作，對部門預(yù)算績效管理工作開展情況進(jìn)行了自查自評，績效自評覆蓋了整個重點(diǎn)支出。全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點(diǎn)工作的實(shí)施，積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，促進(jìn)了退役軍人各項事務(wù)工作順利開展，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)，2022年績效目標(biāo)全面完成，具體情況如下：
（一）社會效益
基本支出經(jīng)費(fèi)安排有效地保障了我單位的干部職工福利待遇及正常行政運(yùn)行；項目經(jīng)費(fèi)一是解決了我局自收自支人員的工資兜底，保障了其基本生活；二是確保了日常工作任務(wù)以及承擔(dān)交通事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作的順利完成；三是進(jìn)一步加強(qiáng)了農(nóng)村公路建設(shè)管理，農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)理管理、航道養(yǎng)護(hù)管理，不斷拓展服務(wù)功能，提升交通事業(yè)單位的服務(wù)管理水平。
（二）經(jīng)濟(jì)效益
促進(jìn)了全縣群眾交通便利和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，改善環(huán)境質(zhì)量及經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略，提高能源利用效率、城市中心區(qū)的經(jīng)濟(jì)效率及公共設(shè)施效率。
（三）可持續(xù)性影響
有效促進(jìn)全縣群眾交通便利和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
（四）社會公眾或服務(wù)對象滿意度
對服務(wù)對象進(jìn)行訪問，對政策及服務(wù)都的滿意度達(dá)到90%以上。
? 七、績效自評結(jié)論
經(jīng)自評，2022年度我部門整體支出績效評價結(jié)論為“優(yōu)”， 自查評分為96分。
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