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第一部分 單位概況

一、部門職責(zé)

本單位職能職責(zé)是：負(fù)責(zé)編制全縣水利水電工程建設(shè)與管理、水資源與水土保持管理、水行政執(zhí)法、農(nóng)村小水電安全運(yùn)行管理、防汛抗旱、小型農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)和維護(hù)管理、小型農(nóng)田水利規(guī)劃、指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程運(yùn)行和管理等職責(zé)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有6個(gè)，分別為：辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、行政審批服務(wù)股、水政水資源股、水土保持股、質(zhì)量與安全監(jiān)督管理股。下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)5個(gè)，為：防汛抗旱指揮部辦公室、水電建設(shè)管理站、水利建設(shè)管理站、水土保持站、水利水電物資站（自收自支）。本單位編制 35人，在職人數(shù)32人，全額撥款35人，退休29人。在職人員在編制控制數(shù)內(nèi)。

第二部分  2017年度部門決算表

（公開表格附后）

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本年度本部門年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入2212.82萬(wàn)元，本年支出2092.92萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余119.91萬(wàn)元。上年度，本部門年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，上年收入1362.76萬(wàn)元，上年支出1362.76萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。本年度與上年度決算數(shù)據(jù)對(duì)比，收入增加了850.06萬(wàn)元，支出增加了730.16萬(wàn)元。

二、收入決算情況說明

本年度本部門收入2212.82萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1571.25萬(wàn)元，其他收入641.57萬(wàn)元。                          

三、支出決算情況說明

本年度本部門支出2092.92萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出130.48萬(wàn)元，占總支出的6.23%；節(jié)能環(huán)保支出818.04萬(wàn)元，占總支出的39.09%；農(nóng)林水（扶貧）支出1144.39萬(wàn)元，占總支出的54.68%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本年度本部門財(cái)政撥款收入1571.25萬(wàn)元，支出1451.35萬(wàn)元，與上年度財(cái)政撥款收入1362.76萬(wàn)元，支出1362.76萬(wàn)元相比，收入增加了208.49萬(wàn)元，支出增加了88.59萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

本年度本部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1451.35萬(wàn)元，與上年度財(cái)政撥款支出1362.76萬(wàn)元相比，支出減少88.59萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出1451.35萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出416.54萬(wàn)元，占總支出的28.70%；日常公用經(jīng)費(fèi)支出82.22萬(wàn)元，占總支出的5.67%，項(xiàng)目支出952.59萬(wàn)元，占總支出的65.63%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

財(cái)政撥款支出決算具體情況詳見附表。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

 本年度財(cái)政撥款基本支出498.76萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出416.54萬(wàn)元，占總支出的83.52%；日常公用經(jīng)費(fèi)支出82.22萬(wàn)元，占總支出的16.48%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

本年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出9.67萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5.39萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)4.28萬(wàn)元。

與年初預(yù)算11.50萬(wàn)元相比，“三公” 經(jīng)費(fèi)支出總額減少1.83萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少0.11萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)減少了1.72萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)變動(dòng)的主要原因是嚴(yán)格控制了“三公”經(jīng)費(fèi)支出，接待項(xiàng)目次數(shù)減少，進(jìn)一步加大壓縮力度。

與上年度決算7.67萬(wàn)元相比，“三公”經(jīng)費(fèi)總額減少2萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)減少0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加2.34萬(wàn)元，主要原因是脫貧攻堅(jiān)時(shí)期，下基層次數(shù)增多；公務(wù)接待費(fèi)減少了0.33萬(wàn)元，主要原因是接待人員減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

本年度本部門無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出，無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出，公務(wù)用車保有量2輛，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待215批次、1068人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門政府性基金預(yù)算收入2萬(wàn)元，支出0萬(wàn)元。

九、關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說明

2017年，我局組織實(shí)施了中小河流綜合治理項(xiàng)目2處，農(nóng)村安全飲水項(xiàng)目74處，農(nóng)村安全飲水分散工程25處、山洪災(zāi)害防治及防汛基層體系建設(shè)、五小水利建設(shè)84處等項(xiàng)目。各項(xiàng)措施完成具體內(nèi)容為：沙溪大坪江河道整治項(xiàng)目600萬(wàn)元;灑溪民主段大坪頭河道整治項(xiàng)目300萬(wàn)元; 農(nóng)村安全飲水項(xiàng)目在全縣范圍已鋪開80%；山洪災(zāi)害防治及防汛基層體系建設(shè)項(xiàng)目完成180萬(wàn)元；五小水利建設(shè)完成900萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)82.22萬(wàn)元，上年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)85.23萬(wàn)元相比，減少3.01萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況。本部門本年度政府采購(gòu)支出總額793.55萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出793.55萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛2輛；沒有單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備，沒有單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

第四部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

11.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明）

15、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出

16.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

18.政府采購(gòu) ：就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

2017年部門決算公開表格.XLS