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目  錄

第一部分  會同縣水利局2019年部門預算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（分類）

五、基本支出預算明細表-工資福利支出

六、基本支出預算明細表-商品和服務支出

七、基本支出預算明細表-對個人和家庭補助

八、財政撥款收支總表

九、一般公共預算撥款支出分類匯總表

十、一般公共預算基本支出總表

十一、一般公共預算基本支出明細表-工資福利支出

十二、一般公共預算基本支出明細表-商品和服務支出

十三、一般公共預算基本支出明細表-對個人和家庭補助

十四、政府性基金撥款支出分類匯總表

十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表

十六、一般公共預算撥款-經(jīng)費撥款支出預算

十七、專項資金預算匯總表

十八、單位基礎信息表-人員

十九、單位基礎信息表-車輛與在校學生

二十、三公經(jīng)費預算表

二十一、政府采購預算表

二十二、購買服務預算表

    第一部分  會同縣水利局2019年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

會同縣水利局負責全縣水利水電工程建設與管理、水資源與水土保持管理、水行政執(zhí)法、農(nóng)村小水電安全運行管理、防汛抗旱、小型農(nóng)田水利設施建設和維護管理，小型農(nóng)田水利規(guī)劃，指導農(nóng)村飲水安全工程運行和管理等職責工作。

（二）機構設置

（1）會同縣水利局有內(nèi)設機構7個：辦公室、計劃財務股、行政審批服務股、水政水資源股、水土保持股、質(zhì)量與安全監(jiān)督管理股、防汛抗旱指揮部辦公室。下設二級機構4個：水電建設管理站、水利建設管理站、水土保持站、水利水電物資站(自收自支)。

（2）人員情況：核定編制35名，在職人數(shù)29名，其中：全額撥款28人，自收自支1人。退休34人。本部門車輛1臺，其中：執(zhí)法車1臺。

二、部門預算單位構成

會同縣水利局部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有會同縣水利局部門本級。

三、部門收支總體情況

2019年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務等收入；支出既包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費和專項經(jīng)費。

（一）收入預算情況：2019年年初預算數(shù)3954.69千元，比上年預算減少126.31千元，減少3.09%；其中：一般公共預算撥款3689.69千元，減少252.31千元，減少6.40%；非稅收入265千元。納入專戶管理的非稅收入0千元。

收入減少原因：人員減少，相應人員工資、社保繳費、車補、公用經(jīng)費等減少。

（二）支出預算情況：2019年年初預算數(shù)3954.69千元，其中農(nóng)林水支出3954.69千元，比上年預算減少126.31千元，減少3.09%；其中：機關工資福利支出1940.69千元，比上年預算減少186.69千元，減少10.64%；公用經(jīng)費358千元，比上年預算減少319千元，減少47.12%；項目支出1656千元，與上年預算持平。

支出減少原因：人員減少，相應人員工資、社保繳費、車補、公用經(jīng)費等減少。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入3689.69千元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為2298.69千元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為1656千元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：非稅征收成本120千元，主要用于門店維修開支；抗洪搶險專項支出500千元，主要用于防汛抗洪搶險開支；小型水庫管護員工資136千元，主要用于發(fā)放小型水庫管護員工資開支；水庫調(diào)度規(guī)程及應急預案編制400元，主要用于編制水庫調(diào)度規(guī)程及應急預案費用開支；會同縣河長辦2019年度河長制工作經(jīng)費200千元，主要用于河長制宣傳、辦公費等開支；山洪災害監(jiān)測預警系統(tǒng)管理與維護經(jīng)費300千元，主要用于山洪災害監(jiān)測預警系統(tǒng)維護開支。

五、政府性基金預算支出

2019年本部門無政府性基金預算。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2019年會同縣水利局的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款 358千元，比上年預算減少319千元，減少47.12%。主要原因是人員減少，人員公用經(jīng)費減少，壓縮經(jīng)費開支等。

（二）“三公”經(jīng)費預算

2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為115千元，其中，公務接待費60千元，公務用車購置及運行費55千元（其中，公務用車購置費0千元，公務用車運行費55千元），因公出國（境）費0千元。2019年“三公”經(jīng)費預算與2018年持平。

（三）政府采購情況

2019年本部門無政府采購預算。

(四）一般性支出情況

本部門2019年一般性支出預算共計358千元，其中:辦公費11.18千元、印刷費10千元、咨詢費5千元，水費10千元、電費15千元、郵電費2千元、差旅費33千元、維修（護）費15千元、會議費5千元、公務接待費60千元、勞務費5千元、工會經(jīng)費25千元、公務用車運行維護費55千元、其他交通費用53千、黨建經(jīng)費38.82千元、其他商品和服務支出10千元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛1輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上專用設備0臺（套）。2019年一般公共預算安排購置車輛0輛，單位價值50萬元以上的通用設備0臺，單位價值100萬元以上的通用設備0臺。辦公用房是使用單位自建辦公用房，面積為487.36平方米，本單位無新增資產(chǎn)。

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2019年部門整體績效目標的金額為3954.69千元，其中，基本支出2298.69千元，項目支出1656千元。目標任務：一是全面持續(xù)推進河長制工作建設；二是加快水利基礎設施建設及驗收；三是扎實開展防汛抗旱工作；四是開展山洪災害監(jiān)測系統(tǒng)維護工作；五是開展小型水庫運行管理工作；六是全力保障水利各項工作運轉。

2019年度未安排重點項目預算。

七、名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

6.政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

第二部分  部門預算公開表格