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第一部分  會(huì)同縣水利局單位概況

一、部門職責(zé)

本單位職能職責(zé)是：負(fù)責(zé)編制全縣水利水電工程建設(shè)與管理、水資源與水土保持管理、水行政執(zhí)法、農(nóng)村小水電安全運(yùn)行管理、防汛抗旱、小型農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)和維護(hù)管理、小型農(nóng)田水利規(guī)劃、指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程運(yùn)行和管理等職責(zé)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有6個(gè)，分別為：辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、行政審批服務(wù)股、水政水資源股、水土保持股、質(zhì)量與安全監(jiān)督管理股。下設(shè)二級機(jī)構(gòu)5個(gè)，為：防汛抗旱指揮部辦公室、水電建設(shè)管理站、水利建設(shè)管理站、水土保持站、水利水電物資站（自收自支）。本單位編制 35人，在職人數(shù)32人，全額撥款32人，退休29人。在職人員在編制控制數(shù)內(nèi)。

第二部分 會(huì)同縣水利局2018年度部門決算表

（公開表格附后）

第三部分 會(huì)同縣水利局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余117.91萬元，2018年收入決算數(shù)為5977.80萬元，2017收入決算數(shù)為2212.82萬元。本年度與上年度對比，收入增加3764.98萬元，增加幅度為170.14%。主要原因是水利項(xiàng)目收入增加了。

2018年支出決算數(shù)為5697.00萬元，2017年支出決算數(shù)為2092.92萬元。本年度與上年度對比，支出增加3604.08萬元，增加幅度為172.20%，主要原因是水利項(xiàng)目支出增加了。

二、收入決算情況說明

本年財(cái)政撥款收入5477.03萬元，其中基本支出撥款收入902.70萬，項(xiàng)目支出撥款收入4574.33萬元；本年收入決算數(shù)為5977.80萬元，按功能分類分別為行政運(yùn)行收入1.00萬元，公共安全0.70萬元，節(jié)能環(huán)保82.00萬元，農(nóng)林水支出（扶貧資金）5393.33萬元，其他收入500.77萬元。

三、支出決算情況說明

本年支出5697.00萬元，其中基本支出978.16萬元、項(xiàng)目支出4718.84萬元；收支相抵后，結(jié)余為398.71萬元。

本年支出決算數(shù)為5697.00萬元，按功能分類分別為行政運(yùn)行支出2.00萬元，公共安全支出0.70萬元，節(jié)能環(huán)保支出82.00萬元，農(nóng)林水支出（扶貧資金）5612.30萬元。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財(cái)政撥款收入決算數(shù)為5477.03萬元，2017年度收入決算數(shù)為1571.25萬元。本年度與上年度對比，收入增加3905.78萬元，增加幅度為248.58%。本年支出5196.22萬元，其中基本支出902.70萬元、項(xiàng)目支出4293.52萬元；收支相抵后，結(jié)余為398.71萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年財(cái)政撥款本年支出數(shù)5196.22萬元、占本年支出的91.21%，2017年支出決算數(shù)為1451.35萬元。本年度與上年度對比，支出增加3744.87萬元，增加幅度為258.03%。主要原因是水利項(xiàng)目支出增加了。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

本年財(cái)政撥款支出決算數(shù)為5196.22萬元，按功能分類分別為行政運(yùn)行收入2.00萬元，占總支出的0.04%，公共安全0.70萬元，占總支出的0.01%，節(jié)能環(huán)保82.00萬元，占總支出的1.58%，農(nóng)林水支出（扶貧資金）5111.52萬元，占總支出的98.37%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

本年財(cái)政撥款支出5196.22萬元，年初預(yù)算408.10萬元，其中基本支出902.70萬元，年初預(yù)算243.10萬元，增加659.60萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)增加152.85，增加的主要原因是工資及津補(bǔ)貼增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

     2018年本部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出902.70萬元，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)支出328.25萬元，占總支出的5.76%，公用經(jīng)費(fèi)支出574.46萬元，占總支出的10.08%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

本年“三公經(jīng)費(fèi)”支出數(shù)決算數(shù)為9.09萬元，與去年支出決算數(shù)相比較減少0.58萬元；與年初預(yù)算數(shù)11.50萬相比較減少2.41萬元，減幅為20.96% 。全年“三公經(jīng)費(fèi)”控制在年初預(yù)算數(shù)內(nèi)，并逐年減少。公用用車運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算5.50萬元，決算5.50萬元，增減0萬元；公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算6.00萬元，決算3.59萬元，減少2.41萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

本年“三公經(jīng)費(fèi)”由公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)組成。公務(wù)車2臺(tái)，其車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.5萬元；公務(wù)接待75批次，接待379人，接待支出3.59萬元。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

   無政府性基金預(yù)算收支。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

2018年我局堅(jiān)持以加強(qiáng)財(cái)政資金管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，節(jié)約費(fèi)用為重點(diǎn)，提高財(cái)政資金的使用效益為目標(biāo)，加強(qiáng)山洪災(zāi)害非工程措施運(yùn)行管理和維護(hù)，縣財(cái)政安排了56.8萬元專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，對縣級預(yù)警平臺(tái)和全縣視頻會(huì)商系統(tǒng)、防汛視頻監(jiān)控系統(tǒng)；縣氣象、水文系統(tǒng)13處水位站、4處水文站，48處雨量站進(jìn)；縣廣播電視臺(tái)155個(gè)預(yù)警廣播站；村村響項(xiàng)目等非工程措施的各項(xiàng)設(shè)備進(jìn)行全面檢查、維修，確保山洪災(zāi)害非工程措施系統(tǒng)充分發(fā)揮作用。2018年完成投資3887.5萬元建成小型農(nóng)田水利工程351處，完成投資131.6萬元實(shí)施了會(huì)同縣坪村鎮(zhèn)木臻村陽霞團(tuán)河道護(hù)岸工程，完成總投資1036.65萬元實(shí)施了總裝機(jī)容量2915KW的6座農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造和4條河流生態(tài)改造工作。

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出574.46萬元，比2017年82.22萬元增加492.24萬元，提高598.69%。主要原因是項(xiàng)目增多，業(yè)務(wù)量大，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用增加。

（二）政府采購支出情況。

本部門2018年度政府采購支出總額474.47萬元，其中：政府采購工程378.47萬元，政府采購服務(wù)支出87萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12 月31 日，本部門共有車輛2輛。沒有單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備，沒有單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備。

第四部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

11.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

14、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明）

15、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出

16.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

18.政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。