會(huì)同縣水利局2020年部門預(yù)算編制說明
發(fā)布時(shí)間：2020-01-19 21:18
信息來源：會(huì)同縣財(cái)政局
目 錄
第一部分 會(huì)同縣水利局2020年部門預(yù)算編制說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）一般性支出情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出
六、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出
七、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助
八、財(cái)政撥款收支總表
九、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表
十、一般公共預(yù)算基本支出總表
十一、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-工資福利支出
十二、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-商品和服務(wù)支出
十三、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助
十四、政府性基金撥款支出分類匯總表
十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表
十六、一般公共預(yù)算撥款-經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算
十七、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
十八、單位基礎(chǔ)信息表-人員
十九、單位基礎(chǔ)信息表-車輛與在校學(xué)生
二十、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
二十一、政府采購預(yù)算表
二十二、購買服務(wù)預(yù)算表
第一部分 會(huì)同縣水利局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
貫徹落實(shí)中央關(guān)于水利工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)省市縣關(guān)于水利工作部署要求，承擔(dān)著全縣水利規(guī)劃、水利水電工程建設(shè)與管理、水資源的節(jié)約保護(hù)開發(fā)和利用、水土保持、河湖管理、水行政審批服務(wù)、水行政執(zhí)法、水旱災(zāi)害防御、農(nóng)村飲水安全工程運(yùn)行、水利工程移民管理和指導(dǎo)農(nóng)村小水電安全運(yùn)行管理等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)：辦公室（人事財(cái)務(wù)股）、水利規(guī)劃科技與建設(shè)股、水資源與政策法規(guī)股（縣節(jié)約用水辦公室）、水利工程質(zhì)量與運(yùn)行安全監(jiān)管股（水旱災(zāi)害防御股）、河湖管理股（河長制工作股）、行政審批服務(wù)股（水土保持股、農(nóng)村水利水電股、水庫移民股）。下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)4個(gè)，為：水電建設(shè)管理站、水利建設(shè)管理站、水土保持站、水利水電物資站(自收自支)。
部門人員情況（以2019年11月份人數(shù)為準(zhǔn)）：編制32人，在職人數(shù)26人，全額撥款26人。退休33人（包括提前退休3人）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年部門預(yù)算編制范圍的為水利局部門本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2020年水利局部門預(yù)算收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
(一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)3528千元，其中，一般公共預(yù)算撥款2676千元，非稅收入852千元，收入較去年減少446.69千元，減少14.5%。
收入減少原因：單位項(xiàng)目減少，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)3528千元，其中，一般公共預(yù)算支出3528千元。支出較去年減少446.69千元，減少14.5%。
支出減少原因：單位項(xiàng)目減少，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入3528千元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為2576千元，其中：工資福利支出2229千元，商品和服務(wù)支出347千元。
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為952千元，其中：非稅征收成本400千元，防汛抗旱經(jīng)費(fèi)160千元，河長制工作經(jīng)費(fèi)160千元，小型水庫管護(hù)員工資132千元，山洪災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)管理與維護(hù)經(jīng)費(fèi)100千元。
五、政府性基金預(yù)算
2020年本部門無政府性基金預(yù)算。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年水利局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 347千元，比2019年預(yù)算減少11千元，下降3%，主要是人員減少，人員公用經(jīng)費(fèi)減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為81千元，其中，公務(wù)接待費(fèi)42千元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)39千元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0千元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)39千元），因公出國（境）費(fèi)0千元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少34千元，減少30%，主要是響應(yīng)政府號(hào)召，節(jié)約開支。
（三）政府性采購
2020年本部門無政府采購預(yù)算。
(四）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預(yù)算共計(jì)347千元，其中:辦公費(fèi)55千元、印刷費(fèi)5千元、水費(fèi)10千元、電費(fèi)20千元、郵電費(fèi)8千元、差旅費(fèi)20千元、公務(wù)接待費(fèi)42千元、勞務(wù)費(fèi)5千元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)34千元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39千元、其他交通費(fèi)用42千元、黨建經(jīng)費(fèi)35千元、其他商品和服務(wù)支出32千元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2020年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體績效目標(biāo)的金額為3870.64千元，其中，基本支出3008.64千元，項(xiàng)目支出862千元。目標(biāo)任務(wù)：1、開展河長制工作；2、開展山洪災(zāi)害監(jiān)測(cè)系統(tǒng)維護(hù)工作；3、開展小水電站清理退出整改工作；4、開展小型水庫運(yùn)行管理工作。
2020年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
七、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
6、政府采購 ：就是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
附表：
77.水利局
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