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會(huì)同縣水利局2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

    一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

本部門(mén)職能職責(zé)是：貫徹落實(shí)中央關(guān)于水利工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)省市縣關(guān)于水利工作部署要求，承擔(dān)著全縣水利規(guī)劃、水利水電工程建設(shè)與管理、水資源的節(jié)約保護(hù)開(kāi)發(fā)和利用、水土保持、河湖管理、水行政審批服務(wù)、水行政執(zhí)法、水旱災(zāi)害防御、農(nóng)村飲水安全工程運(yùn)行、水利工程移民管理和指導(dǎo)農(nóng)村小水電安全運(yùn)行管理等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.本部門(mén)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)：辦公室（人事財(cái)務(wù)股）、水利規(guī)劃科技與建設(shè)股、水資源與政策法規(guī)股（縣節(jié)約用水辦公室）、水利工程質(zhì)量與運(yùn)行安全監(jiān)管股（水旱災(zāi)害防御股）、河湖管理股（河長(zhǎng)制工作股）、行政審批服務(wù)股（水土保持股、農(nóng)村水利水電股、水庫(kù)移民股）。下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)3個(gè)：水利水電建設(shè)服務(wù)站、水旱災(zāi)害防御中心、水保水資源服務(wù)中心。

2.人員情況：組織部核定機(jī)關(guān)行政編制7名，實(shí)有8名；核定事業(yè)編制25名（含自收自支事業(yè)編制1名），實(shí)有25名。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

會(huì)同縣水利局部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有會(huì)同縣水利局部門(mén)本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

2022年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算情況：2022年年初預(yù)算數(shù)3927.7千元，其中：一般公共預(yù)算撥款3143.7千元，非稅收入撥款784千元，比上年預(yù)算增加57.06千元，增長(zhǎng)1.47%。納入專戶管理的非稅收入0千元。收入增加原因：人員工資增加，相應(yīng)社保增加。

（二）支出預(yù)算情況：2022年年初預(yù)算數(shù)3927.7千元，其中一般公共服務(wù)支出3927.7千元，比上年預(yù)算增加57.06千元，增長(zhǎng)1.47%；其中：機(jī)關(guān)工資福利支出2744.7千元，比上年預(yù)算增加195.06千元，增加7.65%；公用經(jīng)費(fèi)399千元，與上年持平；項(xiàng)目支出784千元，比上年減少78千元，減少9.04%。支出增加原因：人員工資增加，相應(yīng)社保增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款收入3143.7千元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為3143.7千元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為784千元，是指單位為完成本級(jí)特定行政工作而發(fā)生的支出。其中：非稅征收成本160千元，河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)128千元，小型水庫(kù)安全管護(hù)員工資132千元，山洪災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)管理與維護(hù)經(jīng)費(fèi)260千元，拆除退出類小水電站前期費(fèi)用24千元，經(jīng)常性補(bǔ)助80千元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2022年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2022年會(huì)同縣水利局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款399千元，與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為70千元，其中，公務(wù)接待費(fèi)35千元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)35千元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0千元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)35千元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0千元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少3千元，主要是壓縮接待費(fèi)、減少公車出行。

（三）政府采購(gòu)情況

2022年本部門(mén)無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

(四）一般性支出情況

本部門(mén)2022年一般性支出預(yù)算共計(jì)399千元，其中:辦公費(fèi)30千元、印刷費(fèi)10千元、水費(fèi)10千元，電費(fèi)40千元，郵電費(fèi)　10千元，差旅費(fèi)60千元、維修（護(hù)）費(fèi)4千元，會(huì)議費(fèi)5千元、培訓(xùn)費(fèi)10千元，公務(wù)接待費(fèi)35千元，勞務(wù)費(fèi)20千元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)40千元，公車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)35千元，其他交通費(fèi)用5千元，稅金及附加費(fèi)用40千元，黨建經(jīng)費(fèi)35千元，其他商品和服務(wù)支出10千元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2021年12月31日，本單位年末共有車輛1輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2022年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)。辦公用房使用的是本單位自建辦公用房，面積為802.74個(gè)平方米，本單位無(wú)新增資產(chǎn)。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2022年部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)的金額為3927.7千元，其中，基本支出3143.7千元，項(xiàng)目支出784千元。目標(biāo)任務(wù)：1.保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)。2.保障在職人員及離退休人員工資福利。3.保障河長(zhǎng)制、水旱災(zāi)害防御、水庫(kù)安全運(yùn)行管理、小水電清理整改等各項(xiàng)水利工作順利開(kāi)展。

2022年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

七、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6.政府采購(gòu)：就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。