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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

本部門職能職責(zé)是：貫徹落實中央關(guān)于水利工作的方針政策和決策部署，全面落實省市縣關(guān)于水利工作部署要求，承擔(dān)著全縣水利規(guī)劃、水利水電工程建設(shè)與管理、水資源的節(jié)約保護(hù)開發(fā)和利用、水土保持、河湖管理、水行政審批服務(wù)、水行政執(zhí)法、水旱災(zāi)害防御、農(nóng)村飲水安全工程運行、水利工程移民管理和指導(dǎo)農(nóng)村小水電安全運行管理等工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

1. 本部門有內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個：辦公室（人事財務(wù)股）、水利規(guī)劃科技與建設(shè)股、水資源與政策法規(guī)股（縣節(jié)約用水辦公室）、水利工程質(zhì)量與運行安全監(jiān)管股（水旱災(zāi)害防御股）、河湖管理股（河長制工作股）、行政審批服務(wù)股（水土保持股、農(nóng)村水利水電股、水庫移民股）。下設(shè)二級機構(gòu)3個：水利水電建設(shè)服務(wù)站、水旱災(zāi)害防御中心、水保水資源服務(wù)中心。

2.人員情況：組織部核定機關(guān)行政編制7名，實有8名；核定事業(yè)編制25名（含自收自支事業(yè)編制1名），實有23名。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

會同縣水利局部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有會同縣水利局部門本級。

三、部門收支總體情況

2023年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費和專項經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算情況：2023年年初預(yù)算數(shù)5154.3千元，其中：一般公共預(yù)算撥款5154.3千元，比上年預(yù)算增加1226.6千元，增長31.23%。納入專戶管理的非稅收入0千元。收入增加原因：人員工資增加，相應(yīng)社保增加。

（二）支出預(yù)算情況：2023年年初預(yù)算數(shù)5154.3千元，其中農(nóng)林水支出5154.3千元，比上年預(yù)算增加1226.6千元，增長31.23%；其中：機關(guān)工資福利支出3700.7千元，比上年預(yù)算增加956千元，增加35.25%；公用經(jīng)費387千元，比上年減少12千元，減少3%；項目支出784千元，與上年持平。支出增加原因：人員工資增加，相應(yīng)社保增加。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款收入5154.3千元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為5154.3千元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為784千元，是指單位為完成本級特定行政工作而發(fā)生的支出。其中：非稅征收成本240千元，河長制工作經(jīng)費128千元，小型水庫安全管護(hù)員工資132千元，山洪災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)管理與維護(hù)經(jīng)費260千元，拆除退出類小水電站前期費用24千元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年本部門無政府性基金預(yù)算。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2023年會同縣水利局的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款387千元，比上午減少12千元。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為60千元，其中，公務(wù)接待費20千元，公務(wù)用車購置及運行費40千元（其中，公務(wù)用車購置費0千元，公務(wù)用車運行費40千元），因公出國（境）費0千元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年減少10千元，主要是壓縮接待費、減少公車出行。

（三）政府采購情況

2023年本部門無政府采購預(yù)算。

(四）一般性支出情況

本部門2023年一般性支出預(yù)算共計387千元，其中:辦公費100千元、差旅費50千元、公務(wù)接待費20千元，工會經(jīng)費50千元，公車運行及維護(hù)費40千元，其他商品和服務(wù)支出127千元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022年12月31日，本單位年末共有車輛2輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的通用設(shè)備0臺。辦公用房使用的是本單位自建辦公用房，面積為802.74個平方米，本單位無新增資產(chǎn)。

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2023年部門整體績效目標(biāo)的金額為5154.3元，其中，基本支出4370.3千元，項目支出784千元。目標(biāo)任務(wù)：1、保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)。2、 保障在職人員及離退休人員工資福利。3、保障河長制、水旱災(zāi)害防御、水庫安全運行管理、小水電清理整改等各項水利工作順利開展。

 2023年度未安排重點項目預(yù)算。

七、名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護(hù)費以及其他費用。

6.政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。