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目  錄

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十二、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十四、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

十六、政府性基金預(yù)算支出表

十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

二十、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

二十一、專項資金預(yù)算匯總表

二十二、項目支出績效目標(biāo)表

二十三、整體支出績效目標(biāo)表

第一部分  會同縣水利局 2024年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

本部門職能職責(zé)是：貫徹落實中央關(guān)于水利工作的方針政策和決策部署，全面落實省市縣關(guān)于水利工作部署要求，承擔(dān)著全縣水利規(guī)劃、水利水電工程建設(shè)與管理、水資源的節(jié)約保護(hù)開發(fā)和利用、水土保持、河湖管理、水行政審批服務(wù)、水行政執(zhí)法、水旱災(zāi)害防御、農(nóng)村飲水安全工程運行、水利工程移民管理和指導(dǎo)農(nóng)村小水電安全運行管理等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1. 本部門有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個：辦公室（人事財務(wù)股）、水利規(guī)劃科技與建設(shè)股、水資源與政策法規(guī)股（縣節(jié)約用水辦公室）、水利工程質(zhì)量與運行安全監(jiān)管股（水旱災(zāi)害防御股）、河湖管理股（河長制工作股）、行政審批服務(wù)股（水土保持股、農(nóng)村水利水電股、水庫移民股）。下設(shè)二級機(jī)構(gòu)3個：水利水電建設(shè)服務(wù)站、水旱災(zāi)害防御中心、水保水資源服務(wù)中心。

2.人員情況：組織部核定機(jī)關(guān)行政編制7名，實有6名；核定事業(yè)編制24名，實有23名。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

會同縣水利局部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有會同縣水利局部門本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算情況：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算數(shù)6502.75元，其中，一般公共預(yù)算撥款6502.75萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加6005.32 萬元，主要原因是上級水利項目經(jīng)費增加。

（二）支出預(yù)算情況：2024年本部門支出預(yù)算數(shù)6502.75萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出   41.09萬元，衛(wèi)生健康支出17.64萬元,農(nóng)林水支出6413.73萬元，住房保障支出30.28萬元。支出較去年增加6005.32萬元，主要原因是上級水利項目經(jīng)費增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算6502.75萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；衛(wèi)生健康支出17.64萬元,占0.27%；農(nóng)林水支出6413.73萬元，占98.63%;住房保障支出30.28萬元；占0.47%。社會保障和就業(yè)支出41.09萬元，占0.63%。

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)426.75萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算數(shù)6076萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：非稅征收成本支出24萬元，主要用于門店維修、征收成本費等方面；河長制工作經(jīng)費12.8萬元，主要用于河長制宣傳培訓(xùn)及河道巡查等方面；小型水庫安全管護(hù)員工資13.2萬元，主要用于發(fā)放小型水庫安全管護(hù)員工資；山洪災(zāi)害監(jiān)測系統(tǒng)維護(hù)費26萬元，主要用于山洪災(zāi)害監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)備維護(hù)等方面；水庫雨水情測報系統(tǒng)和大壩安全監(jiān)測（上級資金）2000萬元，主要用于水庫雨水情測報系統(tǒng)和大壩安全監(jiān)測設(shè)備購置等方面；小型水庫除險加固項目（上級資金）4000萬元，主要用于小型水庫除險加固工程建設(shè)等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年本部門無政府性基金預(yù)算安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2024年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費46.5萬元，比上年預(yù)算增加7.8萬元，上升20.15%，主要原因是人員經(jīng)費增加。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 6萬元，其中，公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車購置及運行費4萬元（其中，公務(wù)用車購置費 0萬元，公務(wù)用車運行費2萬元），因公出國（境）費 0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年持平。

（三）一般性支出情況：2024本部門未安排會議費、培訓(xùn)費；未擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動等。

本部門2024年一般性支出預(yù)算共計46.5萬元，其中:辦公費10萬元、差旅費8萬元、工會經(jīng)費5萬元，公務(wù)接待費2萬元，公車運行及維護(hù)費4萬元，其他商品與服務(wù)支出17.5萬元。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車3輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0  輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0 輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。辦公用房使用的是本單位自建辦公用房，面積為802.74平方米，本單位無新增資產(chǎn)。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為6502.75萬元，其中，基本支出426.75萬元，項目支出6076萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。2024年度本部門未安排重點項目預(yù)算。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。