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目  錄

 

第一部分  會同縣統(tǒng)計局2021年部門預算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（分類）

五、基本支出預算明細表-工資福利支出

六、基本支出預算明細表-商品和服務支出

七、基本支出預算明細表-對個人和家庭補助

八、財政撥款收支總表

九、一般公共預算撥款支出分類匯總表

十、一般公共預算基本支出總表

十一、一般公共預算基本支出明細表-工資福利支出

十二、一般公共預算基本支出明細表-商品和服務支出

十三、一般公共預算基本支出明細表-對個人和家庭補助

十四、政府性基金撥款支出分類匯總表

十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表

十六、一般公共預算撥款-經(jīng)費撥款支出預算

十七、專項資金預算匯總表

十八、單位基礎信息表-人員

十九、單位基礎信息表-車輛與在校學生

二十、三公經(jīng)費預算表

二十一、政府采購預算表

二十二、購買服務預算表

第一部分  會同縣統(tǒng)計局2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計工作方針、政策和統(tǒng)計法律、法規(guī)，完成國家和省、市規(guī)定的統(tǒng)計調(diào)查任務，承擔組織領導和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時；檢查監(jiān)督統(tǒng)計法規(guī)的實施情況，查處各類統(tǒng)計違法行為。

2、制定并組織實施全縣統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設規(guī)劃及統(tǒng)計調(diào)查計劃，建立健全國民經(jīng)濟核算體系和統(tǒng)計指標體系，組織實施全縣及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國民經(jīng)濟核算制度和全縣投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全縣及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國內(nèi)生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料，監(jiān)督管理全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國民經(jīng)濟核算工作。

3、會同有關部門擬訂重大縣情縣力普查計劃與方案，組織實施全縣人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大縣情縣力普查，匯總、整理和提供有關縣情縣力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

4、組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務服務業(yè)、居民服務和其他服務業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務業(yè)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全縣性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

5、組織實施能源、投資、消費、價格、收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，綜合整理和提供資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟等全縣性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

6、組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的經(jīng)濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查；統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息；組織建立服務業(yè)統(tǒng)計信息管理制度、共享制度和發(fā)布制度。

7、對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督，向縣委、縣人民政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。

8、依法審批或備案地方統(tǒng)計調(diào)查項目和縣直各部門統(tǒng)計調(diào)查項目，指導專業(yè)統(tǒng)計基礎工作、統(tǒng)計基層業(yè)務基礎建設，建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度，開展對重要數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估，依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動。

9、會同有關部門組織管理全縣統(tǒng)計專業(yè)資格考試、職稱評聘和從業(yè)資格認定工作；監(jiān)督管理中央和縣財政安排的統(tǒng)計專項經(jīng)費以及中央財政安排的基本建設投資。指導全縣統(tǒng)計研究、統(tǒng)計教育、統(tǒng)計宣傳工作。

10、建立并管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，組織制定各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡的基本標準和運行準則，指導全縣統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設。

11、承辦縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

會同縣統(tǒng)計局有1、內(nèi)設機構3個，為：辦公室、統(tǒng)計股、法制股。下設二級機構3個，其中：全額事業(yè)單位2個，為會同縣電子計算站、會同縣統(tǒng)計民意調(diào)查中心；差額事業(yè)單位1個，為會同縣統(tǒng)計事務所。2、人員情況（以2020年10月份人數(shù)為準）：核定機關編制8名（包括行政編制7名、工勤編制1名），實有5名(其中提前退休人1名)；核定事業(yè)編制16名，其中：①全額撥款事業(yè)編制10名，實有10名，②差額撥款事業(yè)編制6名，實有6名。本部門車輛1臺，其中：執(zhí)法車1臺。

二、部門預算單位構成

會同縣統(tǒng)計局部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有會同縣統(tǒng)計局部門本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般公共預算收入；支出既包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費和專項經(jīng)費。

收入預算：2021年年初預算數(shù)2503千元，比上年預算增加112.49千元，增加4.71%；其中：一般公共預算撥款2503千元，比上年預算增加112.49千元，增加4.71%。

收入增加原因：人員工資調(diào)整，工資津補貼、社保繳費、車補等方面相應增加。

（二）支出預算：2021年年初預算數(shù)2503千元，比上年預算增加112.49千元，增加4.71%；其中一般公共服務支出2503千元，比上年預算增加112.49千元，增加4.71%；其中：機關工資福利支出1230千元，比上年預算減少51.51千元，減少4.01%；公用經(jīng)費218千元，比上年預算增加29千元，增加15.34%；項目支出1040千元，比上年預算增加120千元，增加13.04%。

支出增減原因：人員及工資調(diào)整，工資津補貼、社保繳費、車補等方面相應增加及項目支出增加。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入2503千元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數(shù)為1463千元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2021年年初預算數(shù)為1040千元，包括會同縣統(tǒng)計事務所差額撥款人員工資、專項統(tǒng)計工作業(yè)務費支出等。其中：統(tǒng)計事務所差額撥款人員工資支出480千元，懷化統(tǒng)計年鑒支出80千元，專項統(tǒng)計考核支出320千元，統(tǒng)計抽樣調(diào)查支出160千元。

五、政府性基金預算

2021年本部門無政府性基金預算。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2021年會同縣統(tǒng)計局部門各單位的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款218千元，比上年預算增加29千元，增加15.34%。增加的原因是提高了人均公用經(jīng)費標準。

（二）“三公”經(jīng)費預算

2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為40千元，比上年預算減少45千元，減少11.11%；公務接待費19千元，比上年預算減少2千元，減少9.52%；公務用車購置及運行費21千元，比上年預算減少3千元，減少12.5%。主要是按省、市、縣有關文件精神壓減“三公經(jīng)費”。

（三）政府采購情況

2021年本部門無政府采購預算。

（四）一般性支出情況

本部門2021年一般商品和服務支出預算共計218千元，其中:辦公費12千元、印刷費10千元、水費30千元、電費10千元、郵電費10千元、物業(yè)管理費1千元、差旅費30千元、維修（護）費1千元、租賃費1千元、會議費6千元、培訓費6千元、公務接待費19千元、勞務費20千元、其他交通費用35千元。

(五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2020年12月31日，本單位年末共有車輛1輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上專用設備0臺（套）。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛，單位價值50萬元以上的通用設備0臺，單位價值100萬元以上的通用設備0臺。辦公用房380個平方米，本單位無新增資產(chǎn)。

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體績效目標的金額為2503千元，其中，基本支出1463千元，項目支出1040千元。目標任務：1、完成2021年統(tǒng)計基礎工作任務；2、完成2021年懷化統(tǒng)計年鑒工作；3完成2021年專項統(tǒng)計考核工作任務；4、完成2021年統(tǒng)計抽樣調(diào)查工作任務；5、完成2021年專項統(tǒng)計普查工作任務。

2021年度未安排重點項目預算。

七、名詞解釋

1、財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

6、政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

第二部分  部門預算公開表格

     6統(tǒng)計局