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會(huì)同縣統(tǒng)計(jì)局政府采購(gòu)內(nèi)控制度執(zhí)行情況

專項(xiàng)檢查工作自查報(bào)告

我單位根據(jù)《懷化市財(cái)政局關(guān)于開展預(yù)算單位政府采購(gòu)內(nèi)控制度執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查工作的通知》文件精神，對(duì)2021年5月以來(lái)我局政府采購(gòu)內(nèi)控制度建立和執(zhí)行情況認(rèn)真開展了自查，現(xiàn)將自查報(bào)告如下：

一、自查范圍

由局辦公室和財(cái)務(wù)室組織實(shí)施自查2021年5月以來(lái)，我局政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況。

二、自查內(nèi)容

1、內(nèi)控制度建立情況。我局建立了《會(huì)同縣統(tǒng)計(jì)局財(cái)務(wù)管理制度》、《會(huì)同縣統(tǒng)計(jì)局出差管理制度》、《會(huì)同縣統(tǒng)計(jì)局“三公”經(jīng)費(fèi)管理制度》、《會(huì)同縣統(tǒng)計(jì)局貫徹“三重一大”制度的實(shí)施辦法》、《會(huì)同縣統(tǒng)計(jì)局合同管理制度》、《會(huì)同縣統(tǒng)計(jì)局政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理制度》、《會(huì)同縣統(tǒng)計(jì)局支出業(yè)務(wù)管理制度》、《會(huì)同縣統(tǒng)計(jì)局專項(xiàng)資金管理制度》和《會(huì)同縣統(tǒng)計(jì)局資產(chǎn)管理制度》等一系列規(guī)章制度，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

2、統(tǒng)籌管理情況。明確了單位內(nèi)部政府采購(gòu)機(jī)構(gòu)職責(zé)，并實(shí)行歸口管理；合理設(shè)置崗位，并明確崗位職責(zé)、權(quán)限和責(zé)任主體，辦公室和出納負(fù)責(zé)采購(gòu)，會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)審核，分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批，局紀(jì)檢專干全程監(jiān)督；財(cái)務(wù)人員已實(shí)施輪崗制度。

3、電子賣場(chǎng)制度執(zhí)行情況。我單位嚴(yán)格執(zhí)行限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物、服務(wù)和工程項(xiàng)目均在電子賣場(chǎng)采購(gòu)；按照采購(gòu)預(yù)算、資產(chǎn)配置限額標(biāo)準(zhǔn)和電子賣場(chǎng)的交易規(guī)則和流程進(jìn)行采購(gòu)；及時(shí)足額結(jié)算合同款項(xiàng)；按照《會(huì)同縣統(tǒng)計(jì)局采購(gòu)業(yè)務(wù)管理制度》執(zhí)行本單位的采購(gòu)業(yè)務(wù)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年5月以來(lái)，我單位在電子賣場(chǎng)上完成了12筆交易，完成金額68709元。

4、政府采購(gòu)檔案管理情況。我單位采購(gòu)業(yè)務(wù)的相關(guān)資料（包括采購(gòu)決策意見、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)審資料、采購(gòu)合同、驗(yàn)收文檔等資料）均整理成冊(cè)，按規(guī)定妥善保存。

三、下步工作

1、繼續(xù)提高思想認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。

2、進(jìn)一步做好我單位政府采購(gòu)工作，嚴(yán)格履行各項(xiàng)規(guī)章制度，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)。

    3、加強(qiáng)制度建設(shè)，依法操作、依法采購(gòu)，建立長(zhǎng)效管理機(jī)制，推動(dòng)政府采購(gòu)工作依法依規(guī)、健康有序發(fā)展。