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會(huì)同縣文體旅游廣電新聞出版局

2019年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

(一)貫徹落實(shí)黨和國家、省、市有關(guān)文化藝術(shù)、體育、旅游、廣電、新聞出版(版權(quán))的政策、法規(guī);擬訂全縣文化藝術(shù)、體育、旅游、廣電、新聞出版(版權(quán))事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施;起草有關(guān)地方規(guī)范性文件;指導(dǎo)、推進(jìn)全縣文化體育旅游廣電新聞出版領(lǐng)域的體制機(jī)制創(chuàng)新。

(二)負(fù)責(zé)全縣文化藝術(shù)、體育、旅游、廣電、新聞出版(版權(quán))領(lǐng)域的行政許可和監(jiān)督;指導(dǎo)、監(jiān)督全縣文化藝術(shù)、體育、旅游、廣電、新聞出版(版權(quán))領(lǐng)域的行業(yè)學(xué)會(huì)和協(xié)會(huì)工作。

(三)規(guī)劃、指導(dǎo)和管理全縣文化藝術(shù)、體育、旅游事業(yè);指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，重點(diǎn)扶植代表性、規(guī)范性、實(shí)驗(yàn)性文藝品種，推動(dòng)文化藝術(shù)的發(fā)展;協(xié)調(diào)區(qū)域性體育旅游事業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)多元化體育旅游服務(wù)體系建設(shè);承擔(dān)全縣性重大文化體育旅游活動(dòng)組織工作。

(四)負(fù)責(zé)管理全縣文化、體育、旅游、廣電、新聞出版(版權(quán))市場;負(fù)責(zé)全縣文化、體育、旅游、廣電、新聞出版市場綜合執(zhí)法工作，規(guī)劃發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)、培育文化產(chǎn)業(yè)基地，重點(diǎn)推進(jìn)全縣創(chuàng)意文化產(chǎn)業(yè)，加強(qiáng)文化產(chǎn)業(yè)信息化建設(shè)工作;負(fù)責(zé)行政執(zhí)法的監(jiān)督和檢查。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

會(huì)同縣文體旅游廣電新聞出版局為正科級(jí)行政機(jī)關(guān)單位，縣人民政府組成部門。

本部門有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，辦公室、文化藝術(shù)股、行政審批股、政策法規(guī)股、新聞出版和版權(quán)股、廣播影視股、群眾體育股和市場開發(fā)股。

下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)2個(gè)，業(yè)余體校、高椅景區(qū)管理所。

部門人員情況：編制共31人，在職人數(shù)31 人（包括業(yè)余體校3人、高椅景區(qū)管理所3人），全額撥款31人（其中：提前退休人員2人），退休 12人，遺屬5人，未納入統(tǒng)發(fā)高椅景區(qū)管理所4人。本部門車輛1臺(tái)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

2019年部門預(yù)算包括 本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)3843千元，其中：基本支出2643千元；預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目支出收入1081千元；非稅收入119千元。收入較去年增加478千元，同比增長14.19%。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)3843千元，支出較較去年增加478千元，同比增長14.19%。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入3724千元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為2643千元，其中：其中工資福利支出1956千元；商品服務(wù)支出478千元；其他工資福利支出200千元，。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1200千元，其中：非稅收入征收成本54千元；老放映員生活補(bǔ)助130千元；體育器材購置經(jīng)費(fèi)1000千元；非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承中心經(jīng)費(fèi)16千元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年會(huì)同縣文體旅游廣電新聞出版局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款487千元，比2017年預(yù)算減少262千元，下降34.98%。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為130 千元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 70千元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 60千元，2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年持平。