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目  錄
第一部分  部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分  2018度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋

第五部分 決算公開報表附件

第一部分  部門概況

一、部門職責(zé)

會同縣文化旅游廣電體育局是政府主管文化體育的職能部門。履行著"上為政府分憂，下為群眾解愁"的重要職能，主管：

（一）貫徹黨和國家有關(guān)文化藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版、旅游發(fā)展工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，把握正確的輿論和創(chuàng)作導(dǎo)向。擬訂全區(qū)文化廣播電影電視新聞出版事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施；指導(dǎo)、推進全區(qū)文化廣電新聞出版領(lǐng)域的體制機制創(chuàng)新。

（二）指導(dǎo)管理全區(qū)文學(xué)藝術(shù)事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，重點扶持具有代表性、示范性、實驗性的文化藝術(shù)品種，推動各門類藝術(shù)的發(fā)展。

（三）推進文化廣電新聞出版領(lǐng)域的公共文化服務(wù)，規(guī)劃、引導(dǎo)公共文化新產(chǎn)品生產(chǎn)，統(tǒng)籌安排文化、文物事業(yè)經(jīng)費；指導(dǎo)全區(qū)重點文化設(shè)施建設(shè)和基層文化設(shè)施建設(shè)。

（四）擬訂全區(qū)文化市場發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)和監(jiān)督管理全區(qū)文化市場綜合執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)對全區(qū)文化藝術(shù)經(jīng)營活動進行管理，指導(dǎo)對從事演藝活動的民辦機構(gòu)的監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)文藝類產(chǎn)品網(wǎng)上傳播的初審工作，負(fù)責(zé)對網(wǎng)吧等上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所實行經(jīng)營許可管理，負(fù)責(zé)對網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)進行監(jiān)管，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)動漫、游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

等工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置

本單位有內(nèi)設(shè)機構(gòu)8個，為：辦公室、文化藝術(shù)股、行政審批股、政策法規(guī)股、新聞出版和版權(quán)股、廣播影視股、群眾體育股和市場開發(fā)股。下設(shè)二級機構(gòu)9個，為：文化館、圖書館、粟裕紀(jì)念館、電影發(fā)行放映中心、業(yè)余體校、文物所、文化市場執(zhí)法局、民間文化研究所，高椅景區(qū)管理所。

（二）決算單位構(gòu)成

2018年部門決算公開單位構(gòu)成：會同縣會同縣文化旅游廣電體育局本級

第二部分 2018年度部門決算表

（公開表格附后）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年本年年初結(jié)余641.34萬元，收入決算數(shù)為1171.79萬元，2017年度收入決算數(shù)為1503.86萬元。本年度與上年度對比，收入減少332.07萬元，減少幅度為22.08%。主要原因是：厲行節(jié)儉，壓縮開支。

2018年支出決算數(shù)為1207.07萬元，2017年支出決算數(shù)為1054.06萬元。本年度與上年度對比，支出減少153.01萬元，減少幅度為14.52%。主要原因是：厲行節(jié)儉，壓縮開支。

二、收入決算情況說明

本年年初結(jié)余641.34萬元，財政撥款收入1171.79萬元，其中基本支出撥款收入677.91萬，項目支出撥款收入493.88萬元；本年收入決算數(shù)為1171.79萬元，按功能分類分別為行政運行收入1萬元，文化體育與傳媒支出1107.83萬元，社會保障與就業(yè)支出18.88萬元，農(nóng)林水支出（扶貧資金）16.08萬元。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出26.8萬元，公共安全支出1.2萬元。

三、支出決算情況說明

本年支出1207.07萬元，其中基本支出713.19萬元、項目支出493.88萬元；收支相抵后，結(jié)余為606.05萬元。

本年支出決算數(shù)為1207.07萬元，按功能分類分別為行政運行收入1萬元，文化體育與傳媒支出1143.12萬元，社會保障與就業(yè)支出18.88萬元，農(nóng)林水支出（扶貧資金）16.08萬元。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出26.8萬元，公共安全支出1.2萬元。

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收入1171.79萬元，2017年度收入決算數(shù)為1503.86萬元。本年度與上年度對比，收入減少332.07萬元，減少幅度為22.08%。主要原因是：厲行節(jié)儉，壓縮開支。

2018年財政撥款支出1207.07萬元，2017年度支出決算數(shù)為1695.38萬元。本年度與上年度對比，收入減少488.31萬元，減少幅度為28.82%。主要原因是：厲行節(jié)儉，壓縮開支。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2018年財政撥款本年支出數(shù)1207.07萬元、占本年支出的100%，2017年支出決算數(shù)為992.37萬元。本年度與上年度對比，支出減少214.7萬元，減少幅度為21.64 %。主要原因是：厲行節(jié)儉，壓縮開支。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

本年財政撥款支出決算數(shù)為1207.07萬元，按功能分類分別為行政運行收入1萬元，占總支出的0.08%，公共安全支出1.2萬元，占總支出的0.099%，文化體育與傳媒支出1143.12萬元，占總支出的94.7%，社會保障與就業(yè)支出18.87萬元，占總支出的1.56%，農(nóng)林水支出（扶貧資金）16.08萬元，占總支出的1.33%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出26.8萬元，占總支出的2.22%

 （三）財政撥款支出決算具體情況。

財政撥款支出決算具體情況詳見附表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

     2018年本部門一般公共預(yù)算財政撥款基本支出529.16萬元，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、公務(wù)接待費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車及運行維護費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。人員經(jīng)費支出374.36萬元，占總支出的70.75%，公用經(jīng)費支出154.81萬元，占總支出的29.25%。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

本年“三公經(jīng)費”支出數(shù)決算數(shù)為8.07萬元，與去年支出決算數(shù)相比較減少4.95萬元；與年初預(yù)算數(shù)13萬相比較減少4.93萬元，減幅為37.96% 。全年“三公經(jīng)費”控制在年初預(yù)算數(shù)內(nèi)，并逐年減少，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)儉。

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。公務(wù)用車購置費及運行維護費年初預(yù)算6萬元，決算4.15萬元，減少1.85萬元；公務(wù)接待費年初預(yù)算7萬元，決算3.92萬元，減少3.08萬元，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)儉。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

本年“三公經(jīng)費”由因公出國（境）費、公務(wù)用車購置費及運行維護費、公務(wù)接待費組成。公務(wù)用車保有量一臺，其車輛運行維護費支出4.15萬元；公務(wù)接待42批次，接待200人，接待支出3.92萬元。公務(wù)用車購置費0萬元；全年因公出國（境）0批次，0人次，因公出國（境）費0萬元。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

無政府性基金預(yù)算收支。

  九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

  2018年決算實行績效管理目標(biāo)的項目1個，涉及一般公共預(yù)算撥款1207.07萬元，納入績效評價試點的項目0個，涉及一般公共預(yù)算撥款0萬元，重點績效評價結(jié)果為良。

十、其他重要事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出135.73萬元，比2017年91.48萬元增加44.25萬元，提高48.37%，主要原因是增加了對村級活動經(jīng)費開支。

  （二）政府采購支出情況。

  本部門2018年度政府采購支出總額404.09萬元，其中：政府采購貨物支出354.61萬元、政府采購工程49.48萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

  （三）國有資產(chǎn)占用情況。

   截至2018年12 月31 日，本部門共有車輛1輛，其中，其他用車1輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

11.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

14、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）

15、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出

16.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

17.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

18.政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

第五部分 決算公開報表附件

會同縣文體旅游廣電新聞出版局