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目??錄

第一部分 ?會(huì)同縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法局2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）一般性支出情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 ?部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、部門(mén)支出總表（分類(lèi)）

五、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出

六、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出

七、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助

八、財(cái)政撥款收支總表

九、一般公共預(yù)算撥款支出分類(lèi)匯總表

十、一般公共預(yù)算基本支出總表

十一、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-工資福利支出

十二、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-商品和服務(wù)支出

十三、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助

十四、政府性基金撥款支出分類(lèi)匯總表

十五、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出分類(lèi)匯總表

十六、一般公共預(yù)算撥款-經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算

十七、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

十八、單位基礎(chǔ)信息表-人員

十九、單位基礎(chǔ)信息表-車(chē)輛與在校學(xué)生

二十、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

二十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

二十二、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

第一部分 ?會(huì)同縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法局2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

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一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

承擔(dān)全縣文化藝術(shù)、廣播影視、新聞出版、“掃黃打非”等綜合執(zhí)法工作。依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策規(guī)定，對(duì)文化市場(chǎng)各類(lèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)依法監(jiān)管。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法局下設(shè)辦公室、文化藝術(shù)辦公室、廣播影視辦公室、新聞出版辦公室、掃黃打非辦公室、財(cái)務(wù)室。

人員情況：本部門(mén)核定編制數(shù)11名，實(shí)有在職人數(shù)5名，全額退休人員1名。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

會(huì)同縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法局部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有會(huì)同縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法局部門(mén)本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

2020年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)555千元，其中，一般公共預(yù)算撥款555千元。收入較去年增加93千元，增長(zhǎng)20.12%。

收入增加原因：1、人員工資、保險(xiǎn)、津補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)增加；2、2020年人員養(yǎng)老保險(xiǎn)及醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳納部分計(jì)入單位年初預(yù)算。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)555千元，其中，文化體育與傳媒支出555千元。支出較去年增加93千元，增長(zhǎng)20.12%。

支出增加原因：1、人員工資、保險(xiǎn)、津補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)增加；2、2020年人員養(yǎng)老保險(xiǎn)及醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳納部分計(jì)入單位年初預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入555千元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為455千元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為100千元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：辦公室租賃費(fèi)支出20千元，主要用于辦公場(chǎng)所租賃等方面；網(wǎng)吧專(zhuān)項(xiàng)整治工作經(jīng)費(fèi)支出40千元，主要用于以打擊違規(guī)接納未成年人為重點(diǎn)，創(chuàng)新網(wǎng)吧市場(chǎng)管理模式等方面；能力建設(shè)經(jīng)費(fèi)20千元，掃黃打非專(zhuān)項(xiàng)治理經(jīng)費(fèi)20千元，主要用于“掃黃打非”工作。

五、政府性基金預(yù)算支出

2020年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年會(huì)同縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法局部門(mén)各單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款122千元，與2019年持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為39千元，其中，公務(wù)接待費(fèi)19千元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)20千元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0千元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)20千元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0千元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少16千元，降低29.09%，主要是牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，大力壓減“三公”經(jīng)費(fèi)。

（三）政府采購(gòu)情況

2020年會(huì)同縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法局部門(mén)無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

(四）一般性支出情況

本部門(mén)2020年一般性支出預(yù)算共計(jì)122千元，其中:工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.26千元、公務(wù)接待費(fèi)19千元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)20千元、其他交通費(fèi)用72.48千元，黨建5.26千元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2019年12月31日，本單位年末共有車(chē)輛1輛；單價(jià)500千元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)1000千元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。2020年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，單位價(jià)值500千元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值1000千元以上的通用設(shè)備0臺(tái)。辦公用房是使用的是原房產(chǎn)局的辦公用房，由政府調(diào)撥。本單位2020年無(wú)新增資產(chǎn)。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2020年部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)的金額為555千元，其中，基本支出455千元，項(xiàng)目支出100千元。目標(biāo)任務(wù)：1、承擔(dān)全縣文化藝術(shù)、廣播影視、新聞出版、“掃黃打非”等綜合執(zhí)法工作；2、依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策規(guī)定，對(duì)文化市場(chǎng)各類(lèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)依法監(jiān)管。

2020年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

七、名詞解釋

?1、財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

?2、上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

?3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?4、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?6、政府采購(gòu) ：就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M(mǎn)足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

第二部分 ?部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

41.文化綜合執(zhí)法局