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會(huì)同縣文化旅游廣電體育局2021年整體支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)

 

為加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化預(yù)算支出績(jī)效責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》（湘辦發(fā)[2019]10號(hào)）、《會(huì)同縣財(cái)政局關(guān)于開展2021年度本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》（會(huì)財(cái)績(jī)[2022］11號(hào)），2021年度，會(huì)同縣文化旅游廣電體育局堅(jiān)持以執(zhí)行預(yù)算為中心，以節(jié)約費(fèi)用為重點(diǎn)，抓好單位財(cái)務(wù)管理工作，現(xiàn)就2021年整體、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)如下：

一、文化旅游廣電體育局的主要職責(zé)、工作任務(wù)及目標(biāo)

（一）職能職責(zé)

1、貫徹黨和國(guó)家有關(guān)文化、旅游、廣播電視、體育工作方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂全縣市文化、旅游、廣播電視、體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全縣文化、旅游、廣播電視、體育、文物領(lǐng)域體制機(jī)制創(chuàng)新。

2、推進(jìn)全縣文化旅游廣電體育領(lǐng)域的公共服務(wù)，規(guī)劃、引導(dǎo)公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)，統(tǒng)籌安排全縣文化、旅游、廣電、體育事業(yè)經(jīng)費(fèi)，指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化旅游廣電體育設(shè)施建設(shè)和基層文化旅游廣電體育設(shè)施建設(shè)。

3、擬訂全縣文化旅游廣電體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣文化旅游廣電體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)文化旅游廣電體育產(chǎn)業(yè)交流與合作。

4、指導(dǎo)全縣文化藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，管理全縣性重大文化活動(dòng)，重點(diǎn)扶持代表性、示范性、實(shí)驗(yàn)性文化藝術(shù)品種和特色文藝院團(tuán)，推動(dòng)各門類藝術(shù)的發(fā)展。

5、指導(dǎo)、管理全縣文化藝術(shù)和體育事業(yè)，指導(dǎo)、管理全縣圖書館、博物館、文化館（站）、體育館事業(yè)和基層文化體育建設(shè)；指導(dǎo)非公有性文化旅游體育文物機(jī)構(gòu)和文化藝術(shù)類、旅游類、體育類、文物類社會(huì)組織的業(yè)務(wù)工作。

6、指導(dǎo)推進(jìn)全縣文化旅游廣電體育文物科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化旅游廣電體育文物行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

7、負(fù)責(zé)全縣物質(zhì)與非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的挖掘搶救傳承宣傳研究工作。

8、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）主要工作任務(wù)及目標(biāo)

1、從嚴(yán)治黨，全面落實(shí)黨建工作

（1）扎實(shí)開展黨史學(xué)習(xí)教育；

（2）嚴(yán)格落實(shí)和推進(jìn)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制；

（3）嚴(yán)格落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任；

（4）深學(xué)細(xì)悟，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想及習(xí)近平總書記關(guān)于文化旅游廣電體育工作重要論述和指示批示精神；

（5）積極做好慶祝建黨100周年相關(guān)活動(dòng)。

2、緊抓服務(wù)，提升文旅廣體基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

（1）做好文物保護(hù)項(xiàng)目工程建設(shè)

（2）做好旅游品牌建設(shè)

（3）抓好文體基礎(chǔ)設(shè)施

3、圍繞中心工作，盡力做好本職工作

（1）文化工作：以精品生產(chǎn)為龍頭，繁榮文藝創(chuàng)作；積極開展群文活動(dòng)，豐富人民群眾的文化生活；積極開展免費(fèi)培訓(xùn)；文物保護(hù)工作有效推進(jìn)；文化市場(chǎng)監(jiān)管工作扎實(shí)到位.

（2）旅游工作：一是產(chǎn)業(yè)資源工作上，重品牌，提高旅游形象；二是市場(chǎng)推廣工作上，造熱度，升溫會(huì)同旅游熱度；三是項(xiàng)目建設(shè)上，提重點(diǎn)，強(qiáng)化旅游品質(zhì)；四是旅游統(tǒng)計(jì)工作上，抓基礎(chǔ)，統(tǒng)信息。

（3）體育活動(dòng)精彩紛呈

一是要積極開展全民健身群眾體育活動(dòng)：舉辦會(huì)同縣首屆氣排球聯(lián)賽、“三八國(guó)際婦女節(jié)”111周年活動(dòng)、第六屆“萬步有約”健步激勵(lì)大賽、“子午杯”中老年籃球聯(lián)賽和“建材市場(chǎng)”杯籃球大賽、會(huì)同縣第八屆職工運(yùn)動(dòng)會(huì)等；二是要精心備戰(zhàn)市運(yùn)會(huì)，提高我縣競(jìng)技體育水平；三是培養(yǎng)優(yōu)秀人才；四是免費(fèi)發(fā)放健身器材，豐富基層文體生活。

4、全面落實(shí)真抓實(shí)干工作。

二、基本情況

本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股（文化藝術(shù)股）、行政審批服務(wù)股（政策法規(guī)股）、資源開發(fā)與全域旅游推進(jìn)股（紅色旅游指導(dǎo)股）、廣播電視股、群眾體育股（競(jìng)賽訓(xùn)練股）、文物保護(hù)股（博物館與社會(huì)文物股）8個(gè)股室。下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)4個(gè)：全民健身中心、高椅景區(qū)管理所、文化遺產(chǎn)保護(hù)中心、全域旅游發(fā)展中心。

人員情況：實(shí)有在職人數(shù)45人（全額統(tǒng)發(fā)人數(shù)41人，差額在職人員4人），全額退休16人，遺屬3人。本部門車輛1臺(tái)。

三、年初預(yù)算安排情況

2021年度縣本級(jí)安排年初預(yù)算收入502.07萬元，其中工資性支出292.87萬元，公用經(jīng)費(fèi)62.8萬元，基本支出占預(yù)算總額的70.84%; 項(xiàng)目支出146.4萬元(非稅收入征收成本支出3.4萬元，主要用于水電費(fèi)等方面；“掃黃打非”專項(xiàng)治理支出2萬元，產(chǎn)要用于全縣“掃黃打非”專項(xiàng)工作；老放映員生活補(bǔ)助支出15萬元，主要用于老放映員生活補(bǔ)助等方面；粟裕故里創(chuàng)建4A旅游景區(qū)前期經(jīng)費(fèi)20萬元，主要用于粟裕故里旅游創(chuàng)建等方面；體育彩票獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)100萬元，主要用于全縣體育彩票銷售獎(jiǎng)勵(lì)金及宣傳費(fèi)等方面；能力建設(shè)經(jīng)費(fèi)2萬元；互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、娛樂場(chǎng)所專項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)4萬元，主要用于聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、娛樂場(chǎng)所專項(xiàng)整治工作），占預(yù)算總額的29.16%。

2021年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算11.7萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)6.1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.6萬元。

四、本年預(yù)算執(zhí)行情況

收入方面：全年收入1340.82萬元，其中本年收入533.26萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)807.56萬元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余120.68萬元，項(xiàng)目資金支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余686.88萬元），年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

1、縣本級(jí)年初預(yù)算撥款收入471.37萬元，其中基本支出355.67萬元，項(xiàng)目支出115.7萬元。

2、縣本級(jí)年中預(yù)算調(diào)整基本支出收入53.89萬元。其中主要為基本支出調(diào)增84.59萬元（高椅景區(qū)管理所講解員補(bǔ)助32萬元，人員工資與福利支出調(diào)增42萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)調(diào)增10.59萬元），項(xiàng)目支出調(diào)減30.7萬元（由于未收到足額非稅收入，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)調(diào)減，其中非稅征收成本調(diào)減3.4萬元，“掃黃打非”專項(xiàng)治理支出調(diào)減2萬元，老放映員生活補(bǔ)助支出調(diào)減7萬元，粟裕故里創(chuàng)建4A旅游景區(qū)前期經(jīng)費(fèi)調(diào)減12.3萬元，能力建設(shè)經(jīng)費(fèi)調(diào)減2萬元；互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、娛樂場(chǎng)所專項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)調(diào)減4萬元）。

    3、其他收入8萬元，金魚口村委會(huì)付衛(wèi)星接收設(shè)備款5000元，縣發(fā)改局撥項(xiàng)目建設(shè)“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)百日大會(huì)戰(zhàn)”獎(jiǎng)金75000元。

支出方面：全年實(shí)際支出為1340.82萬元，占全年收入的100%，財(cái)政均按實(shí)際支出進(jìn)度予以撥付。

（一）基本支出538.25萬元，占總收入的40.14%。本級(jí)年中預(yù)算調(diào)整基本支出收入46.89萬元,占總收入的3.5%。

1、工資福利性支出465.17萬元，占全年收入34.69%，其中基本工資169.54萬元、津補(bǔ)貼116.16萬元、獎(jiǎng)金78.29萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)10.4萬元、養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)52.17萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)1.71萬元、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)14.53萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)8.21萬元、住房公積金3.53萬元、其他工資福利支出10.63萬元。

2、公用經(jīng)費(fèi)支出63.79萬元，占全年收入4.5%，其中辦公費(fèi)6.54萬元、印刷費(fèi)1.03萬元、水電費(fèi)0.49萬元、郵電費(fèi)0.13萬元、差旅費(fèi)5.12萬元、維修費(fèi)0.1萬元、公務(wù)接待4.55萬元、會(huì)議費(fèi)0.38萬元、勞務(wù)費(fèi)0.13萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)15.91萬元、福利費(fèi)9.12萬元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.7萬元、其他交通費(fèi)用1.03萬元、其他商品服務(wù)支出15.56萬元。

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.29萬元，占全年收入0.69%，其中生活補(bǔ)助6.58萬元，獎(jiǎng)勵(lì)金2.71萬元。

（二）項(xiàng)目支出802.58萬元，占總收入的59.86%。

1、縣本級(jí)年初預(yù)算安排的項(xiàng)目支出115.7萬元，占全年收入的8.63%，其中：

（1）老放映員生活補(bǔ)助支出8萬元，主要用于老放映員生活補(bǔ)助等方面，其中老放映員補(bǔ)助8萬元。

（2）粟裕故里創(chuàng)建4A旅游景區(qū)前期經(jīng)費(fèi)7.7萬元，主要用于粟裕故里旅游創(chuàng)建等方面。用于粟裕故里創(chuàng)建4A工作差旅費(fèi)0.7萬元，交通費(fèi)2.02萬元，粟裕紀(jì)念館創(chuàng)4A景區(qū)資料打印費(fèi)0.75萬元，辦公費(fèi)4.23萬元。

（3）體育彩票獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)100萬元，主要用于全縣體育彩票銷售獎(jiǎng)勵(lì)金及宣傳費(fèi)等方面。發(fā)放體育網(wǎng)點(diǎn)銷量及宣傳費(fèi)84.76萬元，體彩宣傳工作經(jīng)費(fèi)15.24萬元。

2.上級(jí)財(cái)政資金項(xiàng)目支出686.88萬元，占全年收入的51.23%，其中：

①高椅雪峰竹屋連接路硬化防護(hù)工程款75.04萬元。其中：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)75.038萬元。

②公共場(chǎng)所向社會(huì)免費(fèi)或低收費(fèi)開放資金支出63.86萬元。其中：辦公費(fèi)3.28萬元、印刷費(fèi)0.5萬元、電費(fèi)12.75萬元、差旅費(fèi)0.15萬元、專用設(shè)備購(gòu)置2.16萬元、大型修繕45.02萬元。

③圖書館文化館總分館建設(shè)項(xiàng)目支出50萬元，其中：辦公設(shè)備購(gòu)置50萬元。

④雪峰村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出145.06萬元，其中：維修（護(hù)）費(fèi)22.81萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)20.78萬元、房屋建筑物購(gòu)建26萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置8.56萬元、專用設(shè)備購(gòu)置21.5萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)34萬元、大型修繕11.41萬元。

⑤公共文化體育項(xiàng)目支出352.92萬元。其中：維修（護(hù)）費(fèi)32.18萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.48萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.11萬元、勞務(wù)費(fèi)19.08萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)95.22萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置3.28萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)60.5萬元、費(fèi)用補(bǔ)貼30萬元，其他商品和服務(wù)支出109.47萬元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.6萬元。

“三公”經(jīng)費(fèi)控制情況：2021年沒有因公出國(guó)（境）人員，公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算6.1萬元，支出4.55萬元，占年初預(yù)算安排數(shù)74.59%，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算5.6萬元，實(shí)際支出3.7萬元，一臺(tái)公車，占年初預(yù)算安排數(shù)66.07%。“三公經(jīng)費(fèi)”控制良好。

政府采購(gòu)方面：全年通過政府采購(gòu)支出2060300元。

財(cái)務(wù)管理方面：文化旅游廣電體育局認(rèn)真履行部門“三定”方案確定的職責(zé)。沒有存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。并按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)、決算信息。對(duì)有關(guān)財(cái)務(wù)方面文件及時(shí)掌握，認(rèn)真執(zhí)行。嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理要求及時(shí)、規(guī)范地進(jìn)行了會(huì)計(jì)核算和賬務(wù)處理。做到了重大事項(xiàng)集體研究、科學(xué)決策。嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”集體決策制度和末位表態(tài)制度。

五、縣文化旅游廣電體育局工作目標(biāo)履職情況

（一）從嚴(yán)治黨，全面落實(shí)黨建工作

1.扎實(shí)開展了黨史學(xué)習(xí)教育；

2.嚴(yán)格落實(shí)和推進(jìn)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制；

3.嚴(yán)格落實(shí)了全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任；

4.深學(xué)細(xì)悟，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想及習(xí)近平總書記關(guān)于文化旅游廣電體育工作重要論述和指示批示精神；

5.積極做好慶祝建黨100周年相關(guān)活動(dòng)。

（二）緊抓服務(wù)，提升文旅廣體基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

1.做好文物保護(hù)項(xiàng)目工程建設(shè)

（1）高椅村古建筑群環(huán)境整治工程已完成施工，正待竣工驗(yàn)收。

（2）高椅村古建筑群修繕工程（三期）已通過竣工驗(yàn)收，現(xiàn)正待審計(jì)結(jié)算。

（3）高椅村古建筑群安防工程已完成施工，并通過市文物局竣工驗(yàn)收。

（4）高椅村古建筑群防雷工程正在施工中。

（5）高椅村古建筑群壁畫彩繪保護(hù)工程已完成90%的工程量。

（6）高椅村古建筑群消防二期工程已通過財(cái)評(píng)，即將實(shí)施。

（7）高椅村古建筑群白蟻綜合治理工程正在財(cái)評(píng)，財(cái)評(píng)完成后即可申請(qǐng)文物保護(hù)專項(xiàng)資金用于項(xiàng)目實(shí)施。

（8）推進(jìn)省保單位官舟村古建筑群搶救性維修工程（二期）于2021年10月開工建設(shè)，現(xiàn)正在施工中。

2.做好旅游品牌建設(shè)

（1）粟裕故里景區(qū)為核心的紅色旅游景區(qū)創(chuàng)建成功為“國(guó)家AAAA級(jí)旅游景區(qū)”，榮獲“全國(guó)愛國(guó)主義教育示范基地”稱號(hào)；

（2）我縣“我家小院家庭農(nóng)家”積極參加“湖南省五星級(jí)鄉(xiāng)村旅游區(qū)（點(diǎn)）”的申報(bào)；

（3）紅培基地建設(shè)已現(xiàn)已完成項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)、可行性研究報(bào)告、紅色教育培訓(xùn)基地項(xiàng)目選址、土地勘測(cè)定界、建設(shè)場(chǎng)地地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估報(bào)告、征地風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、征地實(shí)物調(diào)查等前期工作；

（4）會(huì)同縣粟裕故里紅色文化旅游提質(zhì)擴(kuò)容建設(shè)已完成了景區(qū)停車場(chǎng)、旅游廁所、景區(qū)入口道路、民居風(fēng)貌等基礎(chǔ)設(shè)施提質(zhì)改造，現(xiàn)已完成80%。下一步將啟動(dòng)紅培基地項(xiàng)目的設(shè)計(jì)招標(biāo)，土地報(bào)批及征地拆遷工作。

（5）會(huì)同縣雪峰村項(xiàng)目：①會(huì)同縣雪峰村游客中心綠化工程已完成了游客中心265平方米的綠化，修建擋土墻、排水等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，正在走財(cái)評(píng)手續(xù)，下一步將進(jìn)行招投標(biāo)。②會(huì)同縣雪峰村旅游扶貧基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（六組建設(shè)特色竹林民宿）配套附屬工程已完成了修建游步道、安裝路燈、修建擋土墻、排水溝、寨門、內(nèi)外裝飾裝修等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，正在走財(cái)評(píng)手續(xù)，下一步將進(jìn)行招投標(biāo)；③會(huì)同縣雪峰村旅游扶貧基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（六組建設(shè)特色竹林民宿）雪峰村特色竹林民宿建設(shè)項(xiàng)目已完成了修建五棟民宿及餐廳、裝飾裝修及安裝、部分綠化等，已完成主體工程，正在裝修階段；④會(huì)同縣雪峰村鄉(xiāng)村旅游扶貧攻堅(jiān)項(xiàng)目已完成寫生實(shí)踐基地電器、餐飲設(shè)備的采購(gòu)及消防安裝工程，正在進(jìn)行內(nèi)裝修工程。

3.抓好文體基礎(chǔ)設(shè)施

雷鳴灣市民休閑中心建設(shè)項(xiàng)目已完成了項(xiàng)目招商，與省五環(huán)體育集團(tuán)公司簽訂了協(xié)議。

（三）圍繞中心工作，盡力做好本職工作

1.文化工作

（1）以精品生產(chǎn)為龍頭，繁榮文藝創(chuàng)作

一是文藝創(chuàng)作精品不斷：美術(shù)作品《夏日》榮獲市一等獎(jiǎng)、省三等獎(jiǎng)，《粉刷工》榮獲湖南省大型美術(shù)作品展“入展作品”，《神秘的高椅儺戲》擬推薦第二屆湖南省藝術(shù)攝影名單；書法作品獲《扶貧》市一等獎(jiǎng)、《小楷》、《非常時(shí)刻，凡人金句》、《勸學(xué)》獲省三等獎(jiǎng)；攝影作品《天外一線嫁鵲橋》榮獲全省二等獎(jiǎng)；作品《牧羊曲》榮獲市二等獎(jiǎng)；《牧養(yǎng)晨曲（組照）》榮獲市攝影大賽一等獎(jiǎng)。

（2）積極開展群文活動(dòng)，豐富人民群眾的文化生活

一是成功舉辦了軍地迎新春文藝晚會(huì)；二是積極開展“送戲下鄉(xiāng)”“送電影下鄉(xiāng)”活動(dòng)，截止到 11 月 18 日，已完成放映場(chǎng)次3180.5場(chǎng)，送戲下鄉(xiāng)150場(chǎng)；三是舉辦慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年暨“我們的中國(guó)夢(mèng).文化惠民.戲曲進(jìn)萬村”文藝演出活動(dòng)；四是協(xié)助高椅古村舉行了第三屆“黑飯節(jié)”專場(chǎng)文藝演出；五是積極參加懷化市參加首屆藝術(shù)節(jié)“唱支山歌給黨聽” 我縣《巫水放排號(hào)子》榮獲“最佳才藝獎(jiǎng)”，原創(chuàng)歌曲《人民的老兵》、《戀我會(huì)同這金窩窩》分別獲得銀獎(jiǎng)、優(yōu)秀獎(jiǎng)；小品《戰(zhàn)神少年夢(mèng)》獲金獎(jiǎng)；六是舉辦了全縣“學(xué)黨史、頌黨恩、跟黨走”慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年群眾合唱比賽；七是協(xié)助部隊(duì)編排大型舞臺(tái)情景劇《戰(zhàn)神粟裕》；

（3）積極開展免費(fèi)培訓(xùn)

一是文化館全年各場(chǎng)館均免費(fèi)開放服務(wù)人數(shù)3807人次，舉辦各類免費(fèi)培訓(xùn)6期；二是圖書館進(jìn)館人數(shù)45713萬人，書刊外借冊(cè)次42681 /冊(cè)次，電子圖書點(diǎn)擊量53415冊(cè)。全民閱讀活動(dòng)7場(chǎng)，開展公益講座9場(chǎng)，小志愿者系列活動(dòng)64場(chǎng)，線上公益展覽20次，線上公益講座77次；三是體育館全年110000人次（包括進(jìn)館疫苗接種人），體育場(chǎng)全年已接待健身80000人次，并且每年國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)6000余人。

（4）文物保護(hù)工作有效推進(jìn)

一是扎實(shí)做好了文物保護(hù)工作。截至目前，會(huì)同縣共有各級(jí)文物保護(hù)單位30處，其中全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位1處，省級(jí)文物保護(hù)單位2處，市縣級(jí)文物保護(hù)單位27處。其他不可移動(dòng)文物登記在冊(cè)的43處；二是積極推進(jìn)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作。積極開展第七批市級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目申報(bào)，我縣縣級(jí)非遺項(xiàng)目是47個(gè)，市級(jí)13個(gè)，省級(jí)5個(gè)。

（5）文化市場(chǎng)監(jiān)管工作扎實(shí)到位

一是文化娛樂場(chǎng)所、文化市場(chǎng)堅(jiān)持了疫情防控常態(tài)化；二是積極開展文化市場(chǎng)專項(xiàng)整治，立案查處網(wǎng)吧1家，出動(dòng)664余人次，檢查240家次；三是開展了“掃黃打非”工作，

凈化了校園周邊文化環(huán)境，整治了文化市場(chǎng)秩序。

2.旅游工作

（1）產(chǎn)業(yè)資源工作上，重品牌，提高旅游形象。一是品牌等級(jí)的提升。在紅色資源上積極推進(jìn)了兩“國(guó)字號(hào)”頭銜建設(shè)，即以粟裕故里景區(qū)為核心的紅色旅游景區(qū)榮獲“國(guó)家AAAA級(jí)旅游景區(qū)”和“全國(guó)愛國(guó)主義教育示范基地”頭銜。在鄉(xiāng)村旅游發(fā)展上積極推舉鄉(xiāng)村農(nóng)莊我家小院創(chuàng)評(píng)“湖南省五星級(jí)鄉(xiāng)村旅游區(qū)（點(diǎn)）”，目前，我家小院家庭農(nóng)家已完成五星級(jí)鄉(xiāng)村旅游點(diǎn)申報(bào)工作。二是特色美食的深挖。開展“味在湖南·會(huì)同味道”美食活動(dòng)。將我縣的高椅臘牛肉、黑泡茶血鴨，魔芋等具有特色的美食、小吃進(jìn)行宣傳推介，積極融入至市局開展的“尋味五溪·好吃懷化”美食評(píng)選活動(dòng)，有效促進(jìn)我縣特色美食的提質(zhì)升級(jí)。三是旅游產(chǎn)品的市場(chǎng)擴(kuò)寬。引導(dǎo)我縣旅游行業(yè)積極參與湖南省文化旅游產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)、中國(guó)紅色旅游博覽會(huì)等系列活動(dòng)，將魔芋、寶田茶葉、綠地竹筍等特色旅游商品在省級(jí)以上平臺(tái)推介，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)的知名度和美譽(yù)度。四是旅游工作人員的提升培訓(xùn)。著眼提升旅游技能水平，外送旅游業(yè)工作人員參加市全域旅游培訓(xùn)1次、市鄉(xiāng)村旅游培訓(xùn)1次、旅游統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)1次、新媒體營(yíng)銷宣傳培訓(xùn)1次，旅游培訓(xùn)人員達(dá)20余人。其中，粟裕故里景區(qū)諶曲、楊竣超2名工作人員榮獲懷化市“十佳紅色故事講解員”，高椅古村景區(qū)工作人員林娟榮獲“懷化市技術(shù)能手”稱號(hào)、“懷化市五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆狈Q號(hào)，在第三屆武陵山片區(qū)技能競(jìng)賽懷化選拔賽導(dǎo)游講解一等獎(jiǎng)。五是旅游廁所的優(yōu)化提升。今年我縣新增廁所2座，對(duì)之前已新建和改造的18座廁所進(jìn)行了旅游廁所標(biāo)識(shí)張貼和高德地圖定位，有效改善和提升了旅游公共服務(wù)設(shè)施，進(jìn)一步推進(jìn)了旅游廁所反饋平臺(tái)的建設(shè)工作，加大了游客的體驗(yàn)反饋。

（2）市場(chǎng)推廣工作上，造熱度，升溫會(huì)同旅游熱度。一是假日氛圍營(yíng)造。假日上積極推行惠民政策，開展節(jié)會(huì)活動(dòng)。繼續(xù)推出具有本土特色節(jié)會(huì)，推出東岳司桃花節(jié)、高椅古村黑飯節(jié)、上坊荷花節(jié)、漠濱楊梅節(jié)等鄉(xiāng)村旅游活動(dòng)。今年是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，紅色旅游上，粟裕故里景區(qū)以唱紅歌、講紅色故事、黨史主題展覽的形式開展慶祝建黨100周年活動(dòng)。二是做好產(chǎn)品營(yíng)銷宣傳。開展“味道湖南·會(huì)同味道”的推廣，將茶油悶土雞、魔芋等特色美食、小吃加大宣傳報(bào)道，積極參與市局和紅網(wǎng)開展的好吃懷化美食評(píng)比。當(dāng)前，我縣特色菜品茶油悶土雞成功入選湖南美食季菜肴評(píng)選。三是積極融入宣傳平臺(tái)，加強(qiáng)會(huì)同旅游推介。多次組織安排旅游行業(yè)人員參展中國(guó)紅博會(huì)、湖南旅博會(huì)、紅色旅游推介會(huì)等活動(dòng)。積極利用好懷化營(yíng)銷聯(lián)盟平臺(tái)，以“詩(shī)意古村”、“紅色記憶”為主題在紅網(wǎng)媒體、長(zhǎng)沙地鐵上宣傳推介高椅故居和粟裕故里景區(qū)。今年還進(jìn)一步加大了宣傳平臺(tái)建設(shè)，與懷湘客運(yùn)公司達(dá)成協(xié)議，會(huì)同旅游品牌入駐懷化市游客集散中心營(yíng)銷宣傳。

（3）項(xiàng)目建設(shè)上，提重點(diǎn)，強(qiáng)化旅游品質(zhì)。2021年度，產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目主要圍繞粟裕故里、高椅古村·云上雪峰等進(jìn)行提質(zhì)建設(shè)。在粟裕故里上，重點(diǎn)對(duì)景區(qū)的旅游廁所、游客中心、停車場(chǎng)、智慧導(dǎo)覽、標(biāo)識(shí)系統(tǒng)、環(huán)境氛圍等進(jìn)行了提質(zhì)改造，融資8000萬國(guó)債資金啟動(dòng)了景區(qū)紅培基地建設(shè)。在高椅古村·云上雪峰上，主要開展風(fēng)貌改造、竹林民宿項(xiàng)目主體工程、游客中心主體工程、寫生基地等項(xiàng)目建設(shè)。目前，云上雪峰鄉(xiāng)村旅游點(diǎn)已整體引進(jìn)湖南麥蒙文化旅游發(fā)展有限公司進(jìn)行委托管理，由該公司負(fù)責(zé)云上雪峰鄉(xiāng)村旅游日常的整體運(yùn)營(yíng)和高椅古村景區(qū)國(guó)有性質(zhì)的民宿項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)。

（4）旅游統(tǒng)計(jì)工作上，抓基礎(chǔ)，統(tǒng)信息。旅游統(tǒng)計(jì)工作是旅游經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展決策的重要參考依據(jù)。今年，我們認(rèn)真落實(shí)省市新的旅游抽樣調(diào)查和床位排查工作要求，積極開展旅游統(tǒng)計(jì)測(cè)算基礎(chǔ)性工作。一是在旅游抽樣調(diào)查上科學(xué)設(shè)置旅游抽樣調(diào)查點(diǎn)：粟裕故里、高椅古村、神農(nóng)壹號(hào)大酒店；二是旅游床位統(tǒng)計(jì)工作上組織人員對(duì)全縣新增旅游住宿單位進(jìn)行錄入，2021年我縣新增3家住宿單位：高椅嶺頭夢(mèng)云閣、高椅雪峰寫生基地、城市便捷酒店。

3.體育活動(dòng)精彩紛呈

一是積極開展全民健身群眾體育活動(dòng)：舉辦會(huì)同縣首屆氣排球聯(lián)賽、“三八國(guó)際婦女節(jié)”111周年活動(dòng)、第六屆“萬步有約”健步激勵(lì)大賽、“子午杯”中老年籃球聯(lián)賽和“建材市場(chǎng)”杯籃球大賽、會(huì)同縣第八屆職工運(yùn)動(dòng)會(huì)等；二是精心備戰(zhàn)市運(yùn)會(huì)，提高我縣競(jìng)技體育水平。今年我縣運(yùn)動(dòng)健兒參加了市六運(yùn)會(huì)16個(gè)大項(xiàng)的比賽，在參賽選手頑強(qiáng)拼搏下，共獲得36塊金牌；24塊銀牌；19塊銅牌的好成績(jī)；三是培養(yǎng)優(yōu)秀人才。我縣輸送體操運(yùn)動(dòng)名將李于毅，在2021年第十四屆全國(guó)運(yùn)動(dòng)會(huì)體操男子U17組團(tuán)體項(xiàng)目中榮獲金牌；四是免費(fèi)發(fā)放健身器材，豐富基層文體生活。一年來，我全民中心發(fā)放體育健身路徑11套、直埋式籃球架5副、室外乒乓球臺(tái)14張、跑步機(jī)2臺(tái)、動(dòng)感單車5臺(tái)。

4. 全面落實(shí)真抓實(shí)干工作

一是對(duì)照《湖南省公共文化服務(wù)體系高質(zhì)量發(fā)展五年行動(dòng)計(jì)劃》任務(wù)指標(biāo)已全部錄入資料；二是做好了發(fā)展文化和旅游產(chǎn)業(yè)的各項(xiàng)指標(biāo)；三是人均擁有公共文化設(shè)施面積全縣文體設(shè)施面積709281平方米，比上年增加93677平方米，全縣人均公共文化體育設(shè)施面積達(dá)到2.11平方米；四是我縣人均接受文化館場(chǎng)次4.36人次，已達(dá)指標(biāo)任務(wù)；五是2021年1至11月縣規(guī)模以上文化體育和娛樂業(yè)營(yíng)業(yè)收入為55119萬元，同比增長(zhǎng)8%，規(guī)模以上文化企業(yè)營(yíng)業(yè)收入及增長(zhǎng)率有所提升。六是全縣共接待各類旅游者260.34萬人次，同比增長(zhǎng)39%，旅游綜合收入20.4億元，收入同比增長(zhǎng)79%，排名有所提升。

六、縣文化旅游廣電體育局履職效益

根據(jù)我局年初計(jì)劃確定的重點(diǎn)工作任務(wù)，本單位通過對(duì)財(cái)政資金的使用，取得了如下績(jī)效：

（一）社會(huì)效益，基本支出經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)安排有效地保障了我單位的正常行政運(yùn)行，促進(jìn)了會(huì)同經(jīng)濟(jì)的發(fā)展豐富了廣大群眾的文化生活。

（二）生態(tài)效益，優(yōu)化美化了會(huì)同縣城域的環(huán)境。

（三）經(jīng)濟(jì)效益。促進(jìn)了會(huì)同經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

七、績(jī)效自評(píng)結(jié)論

經(jīng)自評(píng)，2021年度我單位部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論為“優(yōu)”， 自查評(píng)分為94分。

                         

會(huì)同縣文化旅游廣電體育局

2022年9月25日