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目  錄

第一部分  會(huì)同縣文化旅游廣電體育局2023年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

九、人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十、人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十一、人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十二、公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十三、公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)十四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十五、政府性基金預(yù)算支出表

十六、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十九、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

二十、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

二十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

二十二、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分  會(huì)同縣文化旅游廣電體育局2023年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹黨和國(guó)家有關(guān)文化、旅游、廣播電視、體育工作方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂全縣市文化、旅游、廣播電視、體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全縣文化、旅游、廣播電視、體育、文物領(lǐng)域體制機(jī)制創(chuàng)新。

2、推進(jìn)全縣文化旅游廣電體育領(lǐng)域的公共服務(wù)，規(guī)劃、引導(dǎo)公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)，統(tǒng)籌安排全縣文化、旅游、廣電、體育事業(yè)經(jīng)費(fèi)，指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化旅游廣電體育設(shè)施建設(shè)和基層文化旅游廣電體育設(shè)施建設(shè)。

3、擬訂全縣文化旅游廣電體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣文化旅游廣電體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)文化旅游廣電體育產(chǎn)業(yè)交流與合作。

4、指導(dǎo)全縣文化藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，管理全縣性重大文化活動(dòng)，重點(diǎn)扶持代表性、示范性、實(shí)驗(yàn)性文化藝術(shù)品種和特色文藝院團(tuán)，推動(dòng)各門類藝術(shù)的發(fā)展。

5、指導(dǎo)、管理全縣文化藝術(shù)和體育事業(yè)，指導(dǎo)、管理全縣圖書館、博物館、文化館（站）、體育館事業(yè)和基層文化體育建設(shè)；指導(dǎo)非公有性文化旅游體育文物機(jī)構(gòu)和文化藝術(shù)類、旅游類、體育類、文物類社會(huì)組織的業(yè)務(wù)工作。

6、指導(dǎo)推進(jìn)全縣文化旅游廣電體育文物科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化旅游廣電體育文物行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

7、負(fù)責(zé)全縣物質(zhì)與非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的挖掘搶救傳承宣傳研究工作。

8、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股（文化藝術(shù)股）、行政審批服務(wù)股（政策法規(guī)股）、資源開發(fā)與全域旅游推進(jìn)股（紅色旅游指導(dǎo)股）、廣播電視股、群眾體育股（競(jìng)賽訓(xùn)練股）、文物保護(hù)股（博物館與社會(huì)文物股）8個(gè)股室。下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)4個(gè)：全民健身中心、高椅景區(qū)管理所、文化遺產(chǎn)保護(hù)中心、全域旅游發(fā)展中心。

2.人員情況：實(shí)有在職人數(shù)50人（全額統(tǒng)發(fā)人數(shù)46人，差額在職人員4人）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

會(huì)同縣文化旅游廣電體育局部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有會(huì)同縣文化旅游廣電體育局部門本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2023年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算情況：2023年年初預(yù)算數(shù)702.75萬元，比上年預(yù)算增加90.72萬元，增長(zhǎng)14.8%；其中：一般公共預(yù)算撥款692.95萬元，增加80.92萬元，增長(zhǎng)13.22%。納入專戶管理的非稅收入9.8萬元。

收入增加原因：人員增加，工資、津貼和社會(huì)保險(xiǎn)增加，項(xiàng)目資金預(yù)算增加。

（二）支出預(yù)算情況：2023年年初預(yù)算702.75萬元，其中一般公共服務(wù)支出692.95萬元，比上年預(yù)算增加80.92萬元，增長(zhǎng)13.22%；其中：機(jī)關(guān)工資福利支出529.76萬元，比上年預(yù)算增加130.42萬元；基本經(jīng)費(fèi)586.55萬元，比上年預(yù)算增加110.52萬元；項(xiàng)目支出116.20萬元，比上年預(yù)算增加91.4萬元。

支出增加原因：人員增加，工資、津貼和社會(huì)保險(xiǎn)增加，項(xiàng)目資金預(yù)算增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款收入692.95萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為586.55萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為106.40萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年本部門無政府性基金預(yù)算。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年會(huì)同縣文化旅游廣電體育局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款56.70萬元，比上年預(yù)算增加2.4萬元，增加2.4%。主要原因是人員增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)計(jì)增長(zhǎng)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11.7萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6.1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5.6萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5.6萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年持平。

（三）政府采購情況

2023年本部門無政府采購預(yù)算。

(四）一般性支出情況

本部門2023年一般性支出預(yù)算共計(jì)56.7萬元，其中:辦公費(fèi)20.3萬元、電費(fèi)6.7萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)18萬元、公務(wù)接待費(fèi)6.1萬元、公車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)5.6萬元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022年12月31日，本單位年末共有車輛2輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)。辦公用房是使用的是會(huì)同縣行政中心辦公用房，面積為432.23個(gè)平方米，本單位無新增資產(chǎn)。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2023年部門整體績(jī)效目標(biāo)的金額為702.76萬元，其中，基本支出586.55萬元，項(xiàng)目支出116.2萬元。目標(biāo)任務(wù)：1、推進(jìn)全縣文化、旅游、廣播電視、體育、文物領(lǐng)域體制機(jī)制創(chuàng)新，2、推進(jìn)全縣重點(diǎn)文化旅游廣電體育設(shè)施建設(shè)和基層文化旅游廣電體育設(shè)施建設(shè)，3、統(tǒng)籌規(guī)劃群眾體育、競(jìng)技體育發(fā)展和青少年體育發(fā)展。

2023年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

七、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6.政府采購 ：就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度。

第二部分  部門預(yù)算公開表格