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目  錄

第一部分  會同縣文化旅游廣電體育局2024年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十二、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

十四、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

十六、政府性基金預(yù)算支出表

十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

二十、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

二十一、專項資金預(yù)算匯總表

二十二、項目支出績效目標表

二十三、整體支出績效目標表

第一部分  會同縣文化旅游廣電體育局2024年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹黨和國家有關(guān)文化、旅游、廣播電視、體育工作方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂全縣市文化、旅游、廣播電視、體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)、推進全縣文化、旅游、廣播電視、體育、文物領(lǐng)域體制機制創(chuàng)新。

2、推進全縣文化旅游廣電體育領(lǐng)域的公共服務(wù)，規(guī)劃、引導(dǎo)公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)，統(tǒng)籌安排全縣文化、旅游、廣電、體育事業(yè)經(jīng)費，指導(dǎo)全縣重點文化旅游廣電體育設(shè)施建設(shè)和基層文化旅游廣電體育設(shè)施建設(shè)。

3、擬訂全縣文化旅游廣電體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣文化旅游廣電體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進文化旅游廣電體育產(chǎn)業(yè)交流與合作。

4、指導(dǎo)全縣文化藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，管理全縣性重大文化活動，重點扶持代表性、示范性、實驗性文化藝術(shù)品種和特色文藝院團，推動各門類藝術(shù)的發(fā)展。

5、指導(dǎo)、管理全縣文化藝術(shù)和體育事業(yè)，指導(dǎo)、管理全縣圖書館、博物館、文化館（站）、體育館事業(yè)和基層文化體育建設(shè)；指導(dǎo)非公有性文化旅游體育文物機構(gòu)和文化藝術(shù)類、旅游類、體育類、文物類社會組織的業(yè)務(wù)工作。

6、指導(dǎo)推進全縣文化旅游廣電體育文物科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化旅游廣電體育文物行業(yè)信息化、標準化建設(shè)。

7、負責(zé)全縣物質(zhì)與非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和優(yōu)秀民族文化的挖掘搶救傳承宣傳研究工作。

8、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

1.本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)有：辦公室、計劃財務(wù)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股（文化藝術(shù)股）、行政審批服務(wù)股（政策法規(guī)股）、資源開發(fā)與全域旅游推進股（紅色旅游指導(dǎo)股）、廣播電視股、群眾體育股（競賽訓(xùn)練股）、文物保護股（博物館與社會文物股）8個股室。下設(shè)二級機構(gòu)4個：全民健身中心、高椅景區(qū)管理所、文化遺產(chǎn)保護中心、全域旅游發(fā)展中心。

2.人員情況：實有在職人數(shù)50人（全額統(tǒng)發(fā)人數(shù)46人，差額在職人員4人）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

會同縣文化旅游廣電體育局部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有會同縣文化旅游廣電體育局部門本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算情況：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算數(shù)859.35萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款859.35萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0   萬元。收入較去年增加166.4萬元，主要原因是人員增加，工資、津貼和社會保險增加，項目資金預(yù)算增加。

（二）支出預(yù)算情況：2024年本部門支出預(yù)算數(shù)859.35萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出736.67萬元，社會保障和就業(yè)支出55.69萬元，衛(wèi)生健康支出24.25萬元，住房保障支出42.74萬元。支出較去年增加166.4萬元，主要原因是人員增加，工資、津貼和社會保險增加，項目資金預(yù)算增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算859.35萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出736.67萬元，占85.72%；社會保障和就業(yè)支出55.69萬元，占6.48%；衛(wèi)生健康支出24.25萬元，占2.82%；住房保障支出42.74萬元，占4.98%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)586.15萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算數(shù)273.2萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：“掃黃打非”專項治理（非稅資金）支出1.6萬元，主要用于文化執(zhí)法、“掃黃打非”等方面；非稅收入征收成本支出3.4萬元，主要用于對存在的違法、違紀、違規(guī)行為進行處罰進而產(chǎn)生的征收成本等方面；高椅景區(qū)講解員補助支出32萬元，主要用于對高椅景區(qū)4位講解員的補助等方面；互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營場所、娛樂場所專項治理經(jīng)費（非稅資金）支出3.2萬元，主要用于文化執(zhí)法、互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營場所、娛樂場所整治等方面；免費開放補助(上級資金）支出125萬元，主要用于充分基層文化站價值，提高基層文化水平，進一步豐富文化活動，為文旅事業(yè)發(fā)展服務(wù)等方面；能力建設(shè)經(jīng)費（非稅資金）支出1.6萬元，主要用于文化執(zhí)法、提升能力建設(shè)等方面；體育彩票宣傳及獎勵費支出100萬元，主要用于支持縣體彩事業(yè)，及時對完成銷售限額以上的銷售站點進行獎勵方面；文物征集及文物庫房維護支出6.4萬元，主要用于充分發(fā)揮文物價值，提高文物保護水平，進一步豐富館藏文物，為文物的保護利用奠定基礎(chǔ)，同時發(fā)揮宣傳窗口作用，為文旅事業(yè)發(fā)展服務(wù)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年本部門無政府性基金預(yù)算安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費107.32萬元，比上年預(yù)算增加50.62萬元，上升47.17%，主要原因是人員開支增加，機關(guān)運行費支出預(yù)計增長。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為   萬元，其中，公務(wù)接待費6.1   萬元，公務(wù)用車購置及運行費26.6萬元（其中，公務(wù)用車購置費21萬元，公務(wù)用車運行費5.6萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年增加21萬元，主要是單位預(yù)計新購公車一臺。

（三）本部門2024年一般性支出預(yù)算共計69萬元，其中:公務(wù)接待費6.1萬元、公車運行及維護費26.6萬元、其他商品和服務(wù)支出36.3萬元。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車1輛，其中其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。辦公用房是使用的是會同縣行政中心辦公用房，面積為432.23個平方米，本單位無新增資產(chǎn)。

（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為859.35萬元，其中，基本支出586.15萬元，項目支出273.2萬元，具體績效目標詳見報表。2024年度本部門未安排重點項目預(yù)算。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

第二部分  預(yù)算公開表

（詳見附件）