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目  錄
第一部分  部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 2018度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分  2018度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋

第五部分 決算公開報表附件

第一部分  部門概況

一、部門職責

會同縣衛(wèi)生和計劃生育局是政府主管醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育的職能部門。履行著"上為政府分憂，下為群眾解愁"的重要職能，主管（一）貫徹執(zhí)行衛(wèi)生和計劃生育工作的方針、政策和法律法規(guī)。(二)負責制定全縣疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援預案，組織和指導基層實施嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估、突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防處置、醫(yī)療衛(wèi)生救援等工作;承擔法定報告?zhèn)魅静∫咔楹屯话l(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息的報告工作。 (三)貫徹落實醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施。監(jiān)督醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)行醫(yī)療衛(wèi)生有關(guān)法律、法規(guī)、政策和技術(shù)規(guī)范;會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準入、資格標準;建立醫(yī)療機構(gòu)運行監(jiān)管和醫(yī)療服務評價體系。 (四)貫徹執(zhí)行公立醫(yī)院改革的政策措施。推進公立醫(yī)院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制，建設和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療機構(gòu)和藥品價格政策的建議。 (五)貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度。督促并指導實施國家、省、市藥物政策和基本藥物采購、配送、使用的管理措施；督促全縣醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)落實藥品集中招標采購；監(jiān)督管理藥品配送企業(yè)、醫(yī)療機構(gòu)網(wǎng)上藥品集中采購交易及配送活動。(六)建立并實施計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制。負責協(xié)調(diào)推進有關(guān)部門、群眾團體履行計劃生育工作相關(guān)職責，建立與經(jīng)濟社會發(fā)展政策的銜接機制，提出穩(wěn)定全縣低生育水平政策措施。(七)貫徹落實流動人口計劃生育服務管理制度，推動建立實施流動人口衛(wèi)生和計劃生育信息共享、區(qū)域協(xié)作和公共服務工作機制。(八)指導全縣衛(wèi)生和計劃生育工作，完善衛(wèi)生和計劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。監(jiān)督落實計劃生育“一票否決”制。(九)負責全縣衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查，參與全縣人口基礎信息庫建設。(十)貫徹執(zhí)行中央、省委和市委保健政策，負責組織保健對象的預防保健和醫(yī)療救治等工作。

二、機構(gòu)設置

（一）內(nèi)設機構(gòu)設置

本單位有內(nèi)設機構(gòu)16個,為：辦公室、人事股、規(guī)劃與信息股、財務股、法規(guī)與綜合監(jiān)督股（行政審批服務股）、體制改革股、衛(wèi)生應急辦公室（疾病預防控制股）、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生股（愛國衛(wèi)生股）、婦幼健康服務股、中醫(yī)藥管理股、計劃生育基層指導股、計劃生育家庭發(fā)展股、流動人口計劃生育服務管理股、科技教育股（宣傳股）、紀檢監(jiān)察室股。下設二級機構(gòu)4個，為：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務集中核算中心、流動人口管理站、計劃生育藥具站、計劃生育執(zhí)法大隊。

（二）決算單位構(gòu)成

2018年部門決算公開單位構(gòu)成：會同縣衛(wèi)生和計劃生育局本級。

第二部分 會同縣衛(wèi)生和計劃生育局2018年度部門決算表

（公開表格附后）

第三部分 會同縣衛(wèi)生和計劃生育局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年收入決算數(shù)為2957.62萬元，2017年度收入決算數(shù)為1942.6萬元。本年度與上年度對比，收入增加1015.02萬元，增加幅度為52%。主要原因是增加了健康扶貧項目收入。

2018年支出決算數(shù)為2953.47萬元，2017年支出決算數(shù)為1946.22萬元。本年度與上年度對比，支出增加1007.25萬元，增加幅度為51.7%，主要原因是增加了健康扶貧項目支出。

二、收入決算情況說明

本年財政撥款收入2957.62萬元，其中全部是財政撥款收入。

三、支出決算情況說明

本年支出2953.47萬元，其中基本支出437.9萬元、項目支出2515.57萬元；收支相抵后，結(jié)余為4.15萬元。

本年支出決算數(shù)為2953.47萬元，按功能分類分別為一般公共服務支出19.99萬元，社會保障與就業(yè)支出20.69萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1378.73萬元，農(nóng)林水支出（扶貧資金）1534.06萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收入決算數(shù)為2957.62萬元，2017年度收入決算數(shù)為1942.6萬元。本年度與上年度對比，收入增加1015.02萬元，增加幅度為52%。主要原因是增加了健康扶貧項目收入。

2018年財政撥款支出決算數(shù)為2953.47萬元，2017年支出決算數(shù)為1946.22萬元。本年度與上年度對比，支出增加1007.25萬元，增加幅度為51.7%，主要原因是增加了健康扶貧項目支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2018年財政撥款本年支出數(shù)2953.47萬元、占本年支出的100%，2017年支出決算數(shù)為1946.22萬元。本年度與上年度對比，支出增加1007.25萬元，增加幅度為51.7 %。主要原因是增加了健康扶貧項目支出。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

本年財政撥款支出決算數(shù)為2953.47萬元，按功能分類分別為一般公共服務支出19.99萬元，占總支出的0.68%，社會保障與就業(yè)支出20.69萬元，占總支出的0.70%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1378.73萬元，占總支出46.68%，農(nóng)林水支出（扶貧資金）1534.06萬元，占總支出的51.94%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

財政撥款支出決算具體情況詳見附表。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

     2018年本部門一般公共預算財政撥款基本支出437.9萬元，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、公務接待費、會議費、培訓費、公務用車及運行維護費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。人員經(jīng)費支出359.46萬元，占總支出的82.09%，公用經(jīng)費支出78.44萬元，占總支出的17.91%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

本年“三公經(jīng)費”支出數(shù)決算數(shù)為10.42萬元，與去年支出決算數(shù)相比較減少0.21萬元；與年初預算數(shù)35.5萬相比較減少25.08萬元，減幅為70.6% 。全年“三公經(jīng)費”控制在年初預算數(shù)內(nèi)，并逐年減少。因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。公務用車購置費及運行維護費年初預算14.2萬元，決算4.94萬元，減少9.26萬元；公務接待費年初預算21.3萬元，決算5.48萬元，減少15.82萬元，減少原因是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)儉。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

本年“三公經(jīng)費”由因公出國（境）費、公務用車購置費及運行維護費、公務接待費組成。公務用車保有量一臺，其車輛運行維護費支出4.94萬元；公務接待51批次，接待685人，接待支出5.48萬元。公務用車購置費0萬元；全年因公出國（境）0批次，0人次，因公出國（境）費0萬元。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

   本單位無政府性基金預算收支。

  九、關(guān)于2018年度預算績效情況說明

2018年決算實行績效管理目標的項目1個，涉及一般公共預算撥款2957.62萬元，納入績效評價試點的項目0個，涉及一般公共預算撥款0萬元，重點績效評價結(jié)果為優(yōu)。

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出68.65萬元，比2017年決算數(shù)345.51萬元相比，減少267.07萬元，降低77.30%。主要原因是控制了會議費、培訓費、“三公”經(jīng)費等開支。

  （二）政府采購支出情況。

  本部門2018年政府采購支出44.70萬元，其中:采購服務44.70萬元，采購貨物0萬元，采購工程0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

  （三）國有資產(chǎn)占用情況。

  截至2018年12 月31 日，本部門共有車輛1輛，其中：其他用車1 輛；單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

11.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

14、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）

15、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出

16.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

17.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

18.政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

第五部分 決算公開報表附件

會同縣衛(wèi)生和計劃生育局