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會(huì)同縣衛(wèi)生健康局2019年度整體績(jī)效

和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況公開(kāi)

根據(jù)《會(huì)同縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2019年度本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》（會(huì)財(cái)績(jī)〔2020〕11號(hào)），我單位擬公開(kāi)2019年度一般公共支出整體績(jī)效和專項(xiàng)資金預(yù)算績(jī)效情況，公開(kāi)如下：

一、基本情況

會(huì)同縣衛(wèi)生健康局目前編制人數(shù)45人，現(xiàn)有行政編制人數(shù)16個(gè)，全額撥款事業(yè)編制29個(gè)，自收自支事業(yè)編0個(gè)，實(shí)有在職人數(shù)53人（其中在編在崗38人，在衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)內(nèi)借調(diào)15人，確保衛(wèi)生健康工作的正常開(kāi)展），離、退休人員29人。有車輛1臺(tái)。

二、年初預(yù)算安排情況

縣本級(jí)安排縣衛(wèi)生健康局預(yù)算收入29018000?font face="仿宋_GB2312" >元，其中工資福利性支出為2385000?font face="仿宋_GB2312" >元；項(xiàng)目支出26070000?font face="仿宋_GB2312" >元，主要圍繞衛(wèi)生健康工作進(jìn)行安排（其中計(jì)劃生育項(xiàng)目4100000元、國(guó)家基本藥物制度項(xiàng)目9170000元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目3200000元、75名鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全額人員工資及社會(huì)保障費(fèi)項(xiàng)目5500000元，醫(yī)療廢物處置項(xiàng)目500000元、鄉(xiāng)村醫(yī)生本土化人才培養(yǎng)項(xiàng)目100000元，非稅征收成本3500000元）；公用經(jīng)費(fèi)563000元（其中“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算中的公務(wù)接待費(fèi)為80000元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為70000元）。基本能夠保障縣衛(wèi)生健康局履行主要工作職責(zé)。

三、本年預(yù)算執(zhí)行情況

收入方面：在實(shí)際執(zhí)行中，縣衛(wèi)生健康局全年財(cái)政補(bǔ)助收入為59952863.9元，上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金5499.71元，其中本級(jí)財(cái)政資金為26174173.9（本級(jí)追加財(cái)政資金447464.1元：追加信訪事務(wù)100000元、追加嚴(yán)重精神障礙患者強(qiáng)制住院救治費(fèi)347464.1元），上級(jí)財(cái)政資金33778690元（計(jì)劃生育項(xiàng)目6646600元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)18684390元、基本藥物3971000元，村衛(wèi)生室基本藥物1532000元，重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目301600元、基本藥物武陵山片區(qū)衛(wèi)生技術(shù)人員津貼600000元、人才發(fā)展補(bǔ)助資金219000、縣鄉(xiāng)村衛(wèi)生人才能力提升培訓(xùn)210300元、醫(yī)療服務(wù)能力提升項(xiàng)目103800元、中醫(yī)藥項(xiàng)目100000、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)提升臨床服務(wù)能力建設(shè)800000元、衛(wèi)生院遠(yuǎn)程診室建設(shè)610000元） 。

?/span>支出方面：全年實(shí)際支出為58164359.52元，其中工資福利支出3992988.94元，占總支出的6.86%，其中基本工資1461868.00元，津補(bǔ)貼946065.00元，獎(jiǎng)金1190843.00元，伙食補(bǔ)助費(fèi)107300.00元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)43812.94元，其他工資支出243100元。日常公用經(jīng)費(fèi)支出1,380,872.08元，占總支出的2.37%，其中辦公費(fèi)93570.60元，差旅費(fèi)241,195.40元，水費(fèi)13,313.00元，電費(fèi)34,864.22元，郵電費(fèi)39,764.54元，印刷費(fèi)36,463.50元，勞務(wù)費(fèi)39,599.00元，培訓(xùn)費(fèi)69,994.00，會(huì)議費(fèi)21,213.00元，物業(yè)管理費(fèi)34,715.00元，公務(wù)接待費(fèi)30,088.00元，維護(hù)費(fèi)13,832.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)278,789.00元，信訪事務(wù)支出120000元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25,984.82，其他商品和服務(wù)支出67,320.00元，其他交通費(fèi)用220,166.00元，項(xiàng)目支出合計(jì)為52704448.5元，其中局本級(jí)為14,443,958.50元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院為38260490，占總支出的90.6%，項(xiàng)目支出主要是計(jì)劃生育育項(xiàng)目10008820元、老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活困難補(bǔ)助項(xiàng)目?5840元，醫(yī)療廢物處置項(xiàng)目447000元、鄉(xiāng)村醫(yī)生本土化人才培養(yǎng)項(xiàng)目93400元，嚴(yán)重精神障礙患者1573664.1;鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院為基本公共服務(wù)項(xiàng)目19514390?font face="仿宋_GB2312" >元，基本藥物項(xiàng)目9170000元，村衛(wèi)生室基本藥物收入3240000元，武陵山片區(qū)衛(wèi)生技術(shù)人才津貼836100元，75名鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全額人員工資及社會(huì)保障費(fèi)項(xiàng)目5500000元，本年項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)1794004.09元。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用具體如下：

（一）計(jì)劃生育項(xiàng)目10008820元,其中本級(jí)財(cái)政支出4100000元。用于以下項(xiàng)目開(kāi)支：計(jì)劃生育“兩非”先進(jìn)單位獎(jiǎng)勵(lì)130000元，個(gè)人先進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)48600元，農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助4007808元?font face="仿宋_GB2312" >、特別扶助2689440元、計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥206280元、計(jì)劃生育手術(shù)費(fèi)411600元、城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)金1841040元、獨(dú)生子女保健費(fèi)213840元，孕前優(yōu)生健康檢查105700元，產(chǎn)前高危人群篩查252800元，愛(ài)心助孕40000元，計(jì)劃生育能力建設(shè)61712元合計(jì)使用10008820元。

（二）老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活困難補(bǔ)助項(xiàng)目?5840元，全部為本級(jí)財(cái)政支出，通過(guò)農(nóng)保中心發(fā)放到離開(kāi)鄉(xiāng)村醫(yī)生崗位且年滿60周歲的老年村醫(yī)銀行卡上，從事村醫(yī)工作5-8年的人數(shù)112人，金額120960元，從事村醫(yī)工作8-12年的132人，發(fā)放金額190080，從事村醫(yī)工作12年以上的人數(shù)536人，發(fā)放金額964800元。

（三）醫(yī)療廢物處置項(xiàng)目447000元，全部為本級(jí)財(cái)政支出，通過(guò)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支付該資金到懷化市天源環(huán)保科技有限責(zé)任公司。

（四）鄉(xiāng)村醫(yī)生本土化人才培養(yǎng)項(xiàng)目93400元，全部為本級(jí)財(cái)政支出，付到湖南醫(yī)藥學(xué)院，是該學(xué)院我縣本土化培養(yǎng)30名學(xué)生的學(xué)費(fèi)。還有7人在湘潭職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀，學(xué)費(fèi)49000元，因當(dāng)年預(yù)算不足，次年1月份付到位。

（五）嚴(yán)重精神障礙患者項(xiàng)目1573664.1元，全部為本級(jí)財(cái)政支出。用于以下項(xiàng)目開(kāi)支：在管的嚴(yán)重精神障礙患者1546人監(jiān)護(hù)人責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)309200元，撥付到中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司懷化市分公司。嚴(yán)重精神障礙患者22人在懷化市第四人民醫(yī)院的住院費(fèi)用347464.1元。簽訂協(xié)議的336名嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人獎(jiǎng)補(bǔ)資金2017年10月到2018年5月合計(jì)294400元。360名嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人獎(jiǎng)補(bǔ)資金2018年6月到2019年5月合計(jì)622600元。

（六）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本公共服務(wù)項(xiàng)目19514390?font face="仿宋_GB2312" >元，其中本級(jí)財(cái)政支出830000元。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出數(shù)60%為11708634元、村衛(wèi)生室支出數(shù)40%為7805756元。

（七）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物項(xiàng)目9170000元，其中本級(jí)財(cái)政支出為5199000元。村衛(wèi)生室基本藥物支出3240000元，其中本級(jí)財(cái)政支出828000元。武陵山片區(qū)衛(wèi)生技術(shù)人才津貼836100元，其中本級(jí)財(cái)政支出數(shù)為336100元。75名鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全額人員工資及社會(huì)保障費(fèi)項(xiàng)目5500000元，全部為本級(jí)財(cái)政支出。

三公經(jīng)費(fèi)方面：本年度度預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)80000元，實(shí)際支出30,088.00元，本年度預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為70000元，實(shí)際支出為25,984.82，三公經(jīng)費(fèi)控制率為37.38%。

績(jī)效自評(píng)公開(kāi)后，由我單位承擔(dān)公開(kāi)主體責(zé)任，負(fù)責(zé)解釋和說(shuō)明。

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??span>會(huì)同縣衛(wèi)生健康局（公章）

? ? ? ? ? ? ? ??span>2020年5月27日