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目  錄

 

第一部分  會(huì)同縣衛(wèi)生健康局2021年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（分類）

五、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出

六、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出

七、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭補(bǔ)助

八、財(cái)政撥款收支總表

九、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表

十、一般公共預(yù)算基本支出總表

十一、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-工資福利支出

十二、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-商品和服務(wù)支出

十三、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-對個(gè)人和家庭補(bǔ)助

十四、政府性基金撥款支出分類匯總表

十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表

十六、一般公共預(yù)算撥款-經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算

十七、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

十八、單位基礎(chǔ)信息表-人員

十九、單位基礎(chǔ)信息表-車輛與在校學(xué)生

二十、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

二十一、政府采購預(yù)算表

二十二、購買服務(wù)預(yù)算表

第一部分  會(huì)同縣衛(wèi)生健康局2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國民健康政策及國家衛(wèi)生健康法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行湖南省衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展地方性法規(guī)和規(guī)章，擬定并實(shí)施全縣衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展、規(guī)劃和技術(shù)規(guī)范。統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等措施。

2、協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，提出全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策與措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。

3、制定并組織落實(shí)全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。承擔(dān)傳染病疫情信息發(fā)布工作。

4、組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對人口老齡化措施，推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

5、貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測評(píng)估，貫徹執(zhí)行食品安全標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。

6、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

7、制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

8、負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，完善計(jì)劃生育措施。

9、指導(dǎo)全縣衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

10、負(fù)責(zé)全縣健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作。

11、負(fù)責(zé)全縣保健對象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)重要來賓、重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作,指導(dǎo)全縣保健工作。

12、協(xié)調(diào)推進(jìn)縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)業(yè)務(wù)工作。

13、完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、會(huì)同縣衛(wèi)生健康局設(shè)有：辦公室，人事股，規(guī)劃發(fā)展與信息化股，財(cái)務(wù)股，法規(guī)和行政審批服務(wù)股（綜合監(jiān)督股），體制改革股（醫(yī)改辦公室、藥物政策與基本藥物制度股），疾病預(yù)防控制股（衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心），醫(yī)政醫(yī)管股（保健工作辦公室），中醫(yī)藥管理股,科技教育股（宣傳股）,食品安全標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)測股,健康股(基層衛(wèi)生健康股、愛衛(wèi)股、老齡健康股、婦幼健康股、職業(yè)健康股),人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股,黨委辦公室（黨建工作辦公室）14個(gè)職能科室；有4個(gè)直屬事業(yè)單位：會(huì)同縣流動(dòng)人口計(jì)劃生育站、會(huì)同縣計(jì)劃生育藥具站、會(huì)同縣衛(wèi)生健康局信息中心、會(huì)同縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)集中核算中心。

2、人員情況：組織部核定機(jī)關(guān)編制20名（包括行政編制16名、工勤編制4名），實(shí)有20名；核定事業(yè)編制26名，實(shí)有22名。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

衛(wèi)生健康局部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有衛(wèi)生健康局部門本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算情況：2021年年初預(yù)算數(shù)23740千元，比上年預(yù)算減少2273千元，減少8.74%；其中：一般公共預(yù)算撥款23740千元，比上年預(yù)算減少2273千元，減少8.74%。

收入減少原因：人員增加以及工資調(diào)整，工資津補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、車補(bǔ)等方面相應(yīng)增加；社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收和鄉(xiāng)村醫(yī)生本土化培養(yǎng)相應(yīng)減少。

（二）支出預(yù)算情況，2021年年初預(yù)算數(shù)23740千元，其中，一般公共服務(wù)23740千元，比上年預(yù)算減少2273千元，減少8.74%；其中：機(jī)關(guān)工資福利支出3380千元，比上年預(yù)算增加388千元，增加12.97%；公用經(jīng)費(fèi)690千元，比上年預(yù)算增加134千元，增加24.1%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25千元，比上年預(yù)算增加25千元，增加100%；項(xiàng)目支出19645千元，比上年預(yù)算減少2820千元，減少12.55%。

支出減少原因：人員增加以及工資調(diào)整，工資津補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、車補(bǔ)等方面相應(yīng)增加；社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收和鄉(xiāng)村醫(yī)生本土化培養(yǎng)相應(yīng)減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入23740千元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為4095千元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為19645千元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：國家基本藥物制度縣級(jí)財(cái)政補(bǔ)助專項(xiàng)資金支出5200千元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實(shí)施國家基本藥物制度及藥品零差率銷售政策經(jīng)常性收支差額補(bǔ)助； 基本公共衛(wèi)生服務(wù)縣級(jí)配套經(jīng)費(fèi)支出1168千元，主要用于衛(wèi)生院及村衛(wèi)生室承擔(dān)基本公共衛(wèi)生服務(wù)的補(bǔ)助和相關(guān)的培訓(xùn)督導(dǎo)； 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院75名全額撥款工資及社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)6000千元，主要用于衛(wèi)生院人員經(jīng)費(fèi)支出；計(jì)生專項(xiàng)資金支出4000千元，主要用于計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助和特別扶助等方面；武陵山片區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)人才津貼463千元，主要用于衛(wèi)生院初級(jí)以上職稱（含初級(jí)）的在編在崗醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)人員的補(bǔ)助；鄉(xiāng)村醫(yī)生本土化人才培養(yǎng)支出59千元，主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生培養(yǎng)全日制學(xué)習(xí)費(fèi)用; ?襩獧?堊??????蓩?0千元，主要用于嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人以獎(jiǎng)代補(bǔ)獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放及保險(xiǎn)費(fèi)繳納；醫(yī)療廢物處置經(jīng)費(fèi)500千元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室醫(yī)療廢物收集轉(zhuǎn)運(yùn)等方面；社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)專項(xiàng)200千元，主要用于計(jì)劃生育利益導(dǎo)向和社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收成本等方面。非稅征收成本9千元，主要用于單位門店稅費(fèi)等方面；行政村衛(wèi)生室運(yùn)行經(jīng)費(fèi)690千元，主要用于保障行政村衛(wèi)生室的正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面；全科醫(yī)生津貼276千元，主要用于發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全科醫(yī)生津貼等方面；老年人意外傷害保險(xiǎn)80千元，主要用于我縣城鄉(xiāng)“四類”老人（60歲以上老年人：特困供養(yǎng)老人、城鄉(xiāng)低保老人、重點(diǎn)優(yōu)撫老人、計(jì)劃生育特殊家庭老人）補(bǔ)充保險(xiǎn)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年無政府性基金預(yù)算。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年衛(wèi)生健康局部門各單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款690千元，比2020年預(yù)算增加134千元，上升24%。主要原因是：人員增加以及工資調(diào)整，工資津補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、車補(bǔ)等方面相應(yīng)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為137千元，其中，公務(wù)接待費(fèi)83千元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)54千元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0千元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)54千元），因公出國（境）費(fèi)0千元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少15千元，主要是根據(jù)“三公經(jīng)費(fèi)只減不增”的要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

（三）政府采購情況

2021年衛(wèi)生健康局部門各單位政府采購預(yù)算總額500千元，其中，政府采購服務(wù)預(yù)算500千元。

(四）一般性支出情況

本部門2021年一般性支出預(yù)算共計(jì)690千元，其中:辦公費(fèi)80千元、印刷費(fèi)29千元、水費(fèi)13千元、電費(fèi)34千元、郵電費(fèi)35千元、物業(yè)管理費(fèi)26千元、差旅費(fèi)60千元、維修（護(hù)）費(fèi)5千元、會(huì)議費(fèi)10千元、培訓(xùn)費(fèi)10千元、公務(wù)接待費(fèi)83千元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)20千元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)54千元，其他交通費(fèi)用171千元，黨建經(jīng)費(fèi)30千元，其他商品和服務(wù)支出30千元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2020年12月31日，本單位年末共有車輛26輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)。辦公用房是使用的是本單位的辦公用房，本單位無新增資產(chǎn)。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體績效目標(biāo)的金額為23740千元，其中，基本支出4095千元，項(xiàng)目支出19645千元。目標(biāo)任務(wù)：1、切實(shí)加強(qiáng)公共衛(wèi)生工作；2、做好健康扶貧和衛(wèi)生健康系統(tǒng)污染防治工作；3、深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革；4、扎實(shí)辦好衛(wèi)生健康民生實(shí)事；5、持續(xù)提升醫(yī)療服務(wù)能力；6、全面落實(shí)健康湖南行動(dòng)；7、努力全方位全周期保障人民健康；8、推動(dòng)中醫(yī)藥事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；9、支持計(jì)生協(xié)改革創(chuàng)新發(fā)展；10、統(tǒng)籌做好各項(xiàng)綜合保障工作；11、加強(qiáng)黨的建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。

2021年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

七、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6、政府采購 ：就是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

   第二部分  部門預(yù)算公開表格

   70衛(wèi)生健康局