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目  錄

第一部分  會(huì)同縣衛(wèi)生健康局2025年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）一般性支出情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十二、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十四、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十六、政府性基金預(yù)算支出表

十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

二十、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

二十一、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

二十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

二十三、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

 注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分  會(huì)同縣衛(wèi)生健康局2025年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)民健康政策及國(guó)家衛(wèi)生健康法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行湖南省衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展地方性法規(guī)和規(guī)章，擬定并實(shí)施全縣衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展、規(guī)劃和技術(shù)規(guī)范。統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等措施。

2.協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，提出全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策與措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。

3.制定并組織落實(shí)全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。承擔(dān)傳染病疫情信息發(fā)布工作。

4.貫徹執(zhí)行國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估，貫徹執(zhí)行食品安全標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。

5.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

6.制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

7.負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，完善計(jì)劃生育措施。

8.指導(dǎo)全縣衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

9.負(fù)責(zé)全縣健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作。

10.負(fù)責(zé)全縣保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)重要來賓、重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作,指導(dǎo)全縣保健工作。

11.協(xié)調(diào)推進(jìn)縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)業(yè)務(wù)工作。

12.負(fù)責(zé)人體器官捐獻(xiàn)和移植的監(jiān)督管理。

13.統(tǒng)籌推進(jìn)嬰幼兒照護(hù)服務(wù)發(fā)展，協(xié)調(diào)相關(guān)部門做好對(duì)嬰幼兒照護(hù)服務(wù)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。

14.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.縣衛(wèi)生健康局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)：辦公室、黨建辦公室（人事股）、規(guī)劃發(fā)展與信息股、財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)和行政審批服務(wù)股（綜合監(jiān)督股）、體制改革股（醫(yī)改辦公室、藥物政策與基本藥物制度股）、疾病預(yù)防控制和職業(yè)健康股（衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心）、醫(yī)政和醫(yī)療應(yīng)急股、中醫(yī)藥管理股、人口家庭與基層衛(wèi)生健康股（婦幼健康股）、愛國(guó)衛(wèi)生股。

2.人員情況，核定機(jī)關(guān)編制數(shù)17人（包括行政編15人、工勤編2人），分別實(shí)有15、2人；核定全額事業(yè)編制數(shù)22人，實(shí)有21人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

會(huì)同縣衛(wèi)生健康局部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有會(huì)同縣衛(wèi)生健康局本級(jí)。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算情況：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算數(shù)1968.28萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1968.28萬元。納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少1623.26萬元，主要原因是2025年實(shí)行零基預(yù)算，本部門減少項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)，納入縣級(jí)衛(wèi)健專項(xiàng)資金預(yù)算。

（二）支出預(yù)算情況：2025年本部門支出預(yù)算數(shù)1968.28萬元，其中，一般公共服務(wù)支出448.91萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出41.45萬元，衛(wèi)生健康支出1438.45萬元,住房保障支出39.47萬元。支出較去年增加1623.26萬元，主要原因是2025年實(shí)行零基預(yù)算，本部門減少項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)，納入縣級(jí)衛(wèi)健專項(xiàng)資金預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1968.28元，其中，一般公共服務(wù)支出448.91萬元，占22.81%，社會(huì)保障和就業(yè)支出41.45萬元，占2.11%，衛(wèi)生健康支出1438.45萬元,占73.08%，住房保障支出39.47萬元，占2%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算551.26萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)1417.02萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：國(guó)家基本藥物制度上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助專項(xiàng)資金支出517.02萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實(shí)施國(guó)家基本藥物制度及藥品零差率銷售政策經(jīng)常性收支差額補(bǔ)助；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院75名全額撥款工資及社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)900萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員經(jīng)費(fèi)支出。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本部門無政府性基金預(yù)算安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)67.3萬元，比上年預(yù)算增加7.3萬元，上升12.16%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年持平。

（二）一般性支出情況

2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬元，擬召開8次會(huì)議，人數(shù)315人，內(nèi)容為擬召開鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院院長(zhǎng)和院班子成員及局機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)股室布置相關(guān)工作的會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元，擬開展15次培訓(xùn)，人數(shù)725人，內(nèi)容為公衛(wèi)工作培訓(xùn)，基藥工作培訓(xùn)，中醫(yī)培訓(xùn)，計(jì)生工作培訓(xùn)和其它業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；未擬舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)等。

本部門2025年一般性支出預(yù)算共計(jì)67.3萬元，其中:辦公費(fèi)10萬元、印刷費(fèi)3萬元、水費(fèi)1萬元、電費(fèi)3萬元、郵電費(fèi)1萬元、差旅費(fèi)5萬元、維修費(fèi)1萬元、會(huì)議費(fèi)1萬元、培訓(xùn)費(fèi)2萬元、公務(wù)接待費(fèi)2萬元、勞務(wù)費(fèi)1萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)25萬元、公車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)5萬元、其他商品和服務(wù)支出7.3萬元。

（三）政府采購(gòu)情況

2025年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額74.7萬元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算74.7萬元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，為其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2025年本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和100萬元以上的專用設(shè)備。

（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1968.28萬元，其中，基本支出551.26萬元，項(xiàng)目支出1417.02萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分  預(yù)算公開表

（詳見附件）

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