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（一）職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)建立健全全縣環(huán)境保護(hù)基本制度。貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護(hù)的方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂全縣環(huán)境保護(hù)規(guī)章制度和環(huán)境保護(hù)技術(shù)政策并監(jiān)督實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。

3、承擔(dān)落實(shí)全縣減排目標(biāo)的責(zé)任。

4、承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。

5、負(fù)責(zé)全縣環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。

6、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣生態(tài)保護(hù)工作,牽頭、承擔(dān)會(huì)同縣國家生態(tài)環(huán)境質(zhì)量縣域考核工作和農(nóng)村環(huán)境綜合治理整縣推進(jìn)工作。

7、負(fù)責(zé)全縣輻射安全的監(jiān)督管理。

8、負(fù)責(zé)全縣環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布。

9、開展環(huán)境保護(hù)科技工作。

10、組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作，制定并組織實(shí)施全縣環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要，開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)公眾和社會(huì)組織參與環(huán)境保護(hù)。

11、承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本部門有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，為：辦公室、自然生態(tài)保護(hù)股、法制宣傳股（信息中心）、污染防治股（輻射危廢管理股、減排辦公室）、行政審批服務(wù)股。下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)3個(gè)，為：環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)，環(huán)保監(jiān)測站，生態(tài)辦。

部門人員情況（以2019年7月工資表人數(shù)為準(zhǔn)）：編制28人，在職人數(shù)24人，全額撥款25人（其中包提前退休1人）,退休8人。本部門車輛3臺(tái)，其中：公務(wù)用車2臺(tái)，監(jiān)測專用車1臺(tái)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2020年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1、環(huán)保局本級(jí)

    2、三級(jí)機(jī)構(gòu)：3個(gè)

2020年一般公共預(yù)算撥款收入3036.19千元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為2305.19千元，其中：工資福利支出1963.19千元、商品和服務(wù)支出342千元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0千元。是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為731千元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：①生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測服務(wù)(第三方)項(xiàng)目支出631千元,主要用于委托有資質(zhì)的公司對(duì)生態(tài)功能區(qū)環(huán)境質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)測,而提供有效的監(jiān)測數(shù)據(jù)依據(jù); ②農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出100千元，主要用于對(duì)農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)測,而提供有效的監(jiān)測數(shù)據(jù)依據(jù)。

五、政府性基金預(yù)算支出

2020年無政府性基金支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2020年單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款342千元，同比去年減少29千元，降低7.81%，主要是人員減少，相應(yīng)人員公用經(jīng)費(fèi)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為126千元，其中，公務(wù)接待費(fèi)50千元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)76千元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0千元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)76千元），因公出國（境）費(fèi)0千元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少54千元，減幅30%，主要是按照省、市、縣文件精神，節(jié)約開支。

（三）政府采購情況

2020年本部門無政府采購預(yù)算。

(四）一般性支出情況

本部門2020年一般性支出預(yù)算共計(jì)342千元，其中:辦公費(fèi)30千元、電費(fèi)15千元、差旅費(fèi)28千元、公務(wù)接待費(fèi)50千元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)76千元、其他交通費(fèi)用77千元，黨建經(jīng)費(fèi)30千元、其他商品和服務(wù)36千元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛3輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2020年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)。辦公用房面積490.47平方米，業(yè)務(wù)用房面積10平方米。本單位無新增資產(chǎn)。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體績效目標(biāo)的金額為3036.19千元，其中，基本支出2305.19千元，項(xiàng)目支出731千元。目標(biāo)任務(wù)：做好生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測及農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測工作；做好重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)考核工作。

2020年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

 七、名詞解釋

 1、財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

 2、上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

 3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 4、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 6、政府采購 ：就是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度。

第二部分  部門預(yù)算公開表格