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目錄
第一部分懷化市生態(tài)環(huán)境局會同分局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件

第一部分 懷化市生態(tài)環(huán)境局會同分局概況

一、部門職責(zé)
  懷化市生態(tài)環(huán)境局會同分局是政府主管環(huán)境保護(hù)的職能部門，主管：
（一）負(fù)責(zé)建立健全全縣環(huán)境保護(hù)基本制度。貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護(hù)的方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂全縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)章制度和環(huán)境保護(hù)技術(shù)政策并監(jiān)督實(shí)施。
（二）負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。
（三）承擔(dān)落實(shí)全縣減排目標(biāo)的責(zé)任。
（四）承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。
（五）負(fù)責(zé)全縣環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。
（六）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣生態(tài)保護(hù)工作,牽頭、承擔(dān)會同縣國家生態(tài)環(huán)境質(zhì)量縣域考核工作和農(nóng)村環(huán)境綜合治理整縣推進(jìn)工作。
（七）負(fù)責(zé)全縣輻射安全的監(jiān)督管理。
（八）負(fù)責(zé)全縣環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布。
（九）開展環(huán)境保護(hù)科技工作。
（十）組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作，制定并組織實(shí)施全縣環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要，開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護(hù)。         
（十一）承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、自然生態(tài)保護(hù)股、法制宣傳股（信息中心）、污染防治股（輻射危廢管理股、減排辦公室）、行政審批服務(wù)股。
（二）決算單位構(gòu)成
本單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市生態(tài)環(huán)境局會同分局本級。

第二部分部門決算表
（公開表格附后）

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明
    2019 年度收入總計(jì)2261.89萬元，與2018年相比，增加2261.86萬元，增長141.07%，主要是因?yàn)樯霞壄h(huán)保項(xiàng)目的增加。          
    2019年度支出總計(jì)1144.75萬元。與2018年相比，增加178.96萬元，增長18.53%，主要是因?yàn)樯霞壄h(huán)保項(xiàng)目的增加。
二、收入決算情況說明
    本年收入合計(jì)2261.89萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2261.89萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
    本年支出合計(jì)1144.75萬元，其中：基本支出444.32萬元，占38.81%；項(xiàng)目支出700.44萬元，占61.19%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
    2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2261.89萬元，2018年相比，增加1324.83萬元,增長58.57%，主要是因?yàn)樯霞壄h(huán)保項(xiàng)目的增加。
    2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì)1144.75萬元，與2018年相比，增加180.16萬元,增長15.74%，主要是因?yàn)樯霞壄h(huán)保項(xiàng)目的增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
    2019年度財(cái)政撥款支出1144.75萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出與2018年相比，增加180.16萬元,增長15.74%，主要是因?yàn)樯霞壄h(huán)保項(xiàng)目的增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
    2019年度財(cái)政撥款支出1144.75萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出12.00萬元，占1.05%；社會保障和就業(yè)支出42.32萬元，占3.70%;節(jié)能環(huán)保支出1083.59萬元，占94.66%；農(nóng)林水支出6.84萬元，占0.59%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
    詳見附表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
    2019年度財(cái)政撥款基本支出444.32萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)306.49萬元，占基本支出的68.98%；日常公用經(jīng)費(fèi)137.83萬元，占基本支出的31.02%。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
   “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為18萬元，支出決算為10.11萬元，其中：
    1、因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
    2、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為7.2萬元，支出決算為2.05萬元，與上年相比減少1.23萬元，減少37.45%,減少的主要原因是節(jié)約開支。
    3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為10.80萬元，支出決算為8.06萬元，與上年相比減少2.74萬元，減少25.39%,減少的主要原因是節(jié)約開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算由公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)組成。其中：
    1、全年因公出國（境）0批次，0人次。
    2、全年共接待來訪團(tuán)組38批次、來賓211人次。 公務(wù)接待費(fèi)2.05萬元。
    3、公務(wù)用車保有量1輛，其車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.06萬元。公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
    本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價(jià)報(bào)告等
由于年初預(yù)算安排及有目的進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整，有效的保障了各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作順利開展，主要表現(xiàn)在：
（一）強(qiáng)化宣傳，提高社會環(huán)保氛圍
2019年6月5日上午，我局與縣法院共同在縣民族影劇院廣場開展世界環(huán)境日宣傳活動。在活動現(xiàn)場設(shè)置了環(huán)保宣傳展板、懸掛環(huán)境日主題橫幅，設(shè)立了公益訴訟宣傳點(diǎn)，向過往群眾發(fā)放《生態(tài)文明十大關(guān)鍵詞知識手冊》、《持久性有機(jī)污染物》、《環(huán)保小常識》等宣傳資料共計(jì)2000余份。接受群眾咨詢30余人，取得了較好的宣傳效果。
（二）強(qiáng)化治理，不斷改善環(huán)境質(zhì)量
   一是積極推進(jìn)冶煉企業(yè)遺留尾礦庫環(huán)境污染整治。東鑫錳渣庫歷史遺留風(fēng)險(xiǎn)管控工程項(xiàng)目已于2018年9月中旬開工建設(shè)，已完成建設(shè)任務(wù)，天晟錳渣庫歷史遺留風(fēng)險(xiǎn)管控工程目前正在全力施工，預(yù)計(jì)今年12月底可以完成建設(shè)內(nèi)容。二是扎實(shí)開展污染源普查工作。現(xiàn)已完成數(shù)據(jù)審核、匯總和初報(bào)核查工作，已編制技術(shù)報(bào)告及數(shù)據(jù)分析報(bào)告，目前正在完善普查檔案。三是大力開展農(nóng)村環(huán)境綜合整治。全縣230個(gè)行政村全面鋪開、全力推進(jìn)，確保完成省市下達(dá)2019年55個(gè)村的整治任務(wù)，目前已全部完成。四是強(qiáng)化大氣污染防治工作。以創(chuàng)建環(huán)境空氣質(zhì)量二級標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)城市為契機(jī)，推動連山工業(yè)園區(qū)大氣環(huán)境監(jiān)測微站建設(shè)及重污染天氣應(yīng)急預(yù)案的編制工作，兩項(xiàng)工作預(yù)計(jì)12月底完成。同時(shí)啟動城市聲環(huán)境功能區(qū)劃分調(diào)整工作，現(xiàn)已完成繪圖、監(jiān)測、文本編制、內(nèi)外審工作，此項(xiàng)工作12月底前完成。五是認(rèn)真落實(shí)排污許可證制度。嚴(yán)格按照《排污許可管理辦法》的規(guī)定，對納入固定污染源排污許可分類管理名錄的排污單位，按行業(yè)分類和時(shí)間節(jié)點(diǎn)辦理排污許可，2019年我縣涉及發(fā)證行業(yè)6個(gè)，現(xiàn)已完成2個(gè)污水處理廠排污許可證辦理，并對家俱、人造板、垃圾處理、磚瓦、及鍋爐行業(yè)完成摸底，下一步將按省廳安排按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成辦理相關(guān)排污許可證工作。2019年對31家工業(yè)企業(yè)征收主要污染物排污權(quán)有償使用費(fèi)，現(xiàn)已征收25家。組織9家企業(yè)開展環(huán)境信用評價(jià)，進(jìn)一步提高民環(huán)境監(jiān)管水平，督促企業(yè)改進(jìn)環(huán)境行為。
截至11月底，我縣可吸入顆粒物（PM10）平均濃度48微克/立方米，與去年同期相比下降9％，細(xì)顆粒物（PM2.5）平均濃度3,2微克/立方米，與去年同期相比下降3％，空氣優(yōu)良天數(shù)321天，空氣優(yōu)良率96.1%，與去年同期相比上升3.8％，全縣消除重污染天氣，各項(xiàng)空氣環(huán)境質(zhì)量指標(biāo)均達(dá)到國家環(huán)境空氣質(zhì)量二級標(biāo)準(zhǔn)。2019年我縣地表水水質(zhì)共監(jiān)測4個(gè)斷面，斷面水質(zhì)全部達(dá)標(biāo)，均達(dá)到II類，斷面水質(zhì)與去年相比持平，水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%。飲用水源水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%。
（三）強(qiáng)化管理，扎實(shí)推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)
一是深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，切實(shí)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神和新修訂的《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》和《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》，通過各種方式開展自查，增強(qiáng)廉潔自律意識，大力提高拒腐防變能力。二是持續(xù)推動抓黨建促脫貧攻堅(jiān)工作。組建駐村工作隊(duì)2個(gè)，選派駐村干部3人，安排結(jié)對幫扶干部職工24人，實(shí)現(xiàn)駐村幫扶、結(jié)對幫扶全覆蓋。
2019年，根據(jù)我局年初計(jì)劃確定的重點(diǎn)工作任務(wù)，本單位通過對財(cái)政資金的使用，取得了如下績效：
社會效益。進(jìn)行廣泛社會動員，推動廣大群眾自覺選擇簡約適度、綠色低碳的生活方式，積極參與生態(tài)環(huán)境事務(wù)，同心同德打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，在全社會形成人人、事事、時(shí)時(shí)崇尚生態(tài)文明的社會氛圍，讓美麗中國、美麗會同建設(shè)更加深入人心，讓“綠水青山就是金山銀山”的理念在會同大地上結(jié)出豐碩成果。
生態(tài)效益。長期堅(jiān)持環(huán)境保護(hù)工作，有效的減少污染排放量，改善了會同縣人民的居住環(huán)境。
經(jīng)

2019年決算實(shí)行績效管理目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款2261.89萬元，納入績效評價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款0萬元，重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
     本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出126.46萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加89.36萬元，主要原因是：職能及人員增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。
（二）一般性支出情況
     2019年本部門開支會議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元。
（三）政府采購支出情況
     本部門2019年度無政府采購支出。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
     截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，其他用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
11.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
14、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明）
15、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出
16.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
18.政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。


第五部分附件

懷化市生態(tài)環(huán)境局會同分局