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發(fā)布時(shí)間:2021-01-13 15:56 信息來(lái)源:會(huì)同縣財(cái)政局
目 錄
第一部分 懷化市生態(tài)環(huán)境局會(huì)同分局2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)政府采購(gòu)情況
(四)一般性支出情況
(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
(六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(分類)
五、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出
六、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出
七、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助
八、財(cái)政撥款收支總表
九、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表
十、一般公共預(yù)算基本支出總表
十一、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-工資福利支出
十二、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-商品和服務(wù)支出
十三、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助
十四、政府性基金撥款支出分類匯總表
十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表
十六、一般公共預(yù)算撥款-經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算
十七、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
十八、單位基礎(chǔ)信息表-人員
十九、單位基礎(chǔ)信息表-車輛與在校學(xué)生
二十、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
二十一、政府采購(gòu)預(yù)算表
二十二、購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
第一部分 懷化市生態(tài)環(huán)境局會(huì)同分局2021年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家生態(tài)環(huán)境基本制度。會(huì)同同級(jí)有關(guān)部門擬訂生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、規(guī)范、制度,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施;會(huì)同同級(jí)有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
2.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。組織協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理,指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作,參與實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度。
3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實(shí)。根據(jù)上級(jí)核定污染物總量控制目標(biāo),組織制定并監(jiān)督實(shí)施本轄區(qū)污染物排放總量控制計(jì)劃及相關(guān)措施,監(jiān)督實(shí)施排污許可制度,監(jiān)督檢查污染物減排任務(wù)完成情況,實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制,組織協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)氣候變化和溫室氣體減排工作。
4.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。組織擬訂本轄區(qū)大氣、水、土壤、噪聲、光,惡臭、固體廢物、廢棄化學(xué)品、危險(xiǎn)廢物、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施:會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作:指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作,監(jiān)督農(nóng)業(yè)面源污染治理工作:監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作,組織實(shí)施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機(jī)制。
5.指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。監(jiān)督管理對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作:指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督各類自然保護(hù)地的生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作;監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、 濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作:指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù),監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全,參與生物多樣性保護(hù)工作,參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。
6.負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。牽頭核安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作,參與核事故應(yīng)急處理,負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理;監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全,監(jiān)督管理核設(shè)施,核技術(shù)應(yīng)用,電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)中的污染防治;對(duì)核材料管制和民用核安全設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝及無(wú)損檢驗(yàn)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理。
7.完成市生態(tài)環(huán)境局和縣市區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
懷化市生態(tài)環(huán)境局會(huì)同分局設(shè)有辦公室、環(huán)保督察協(xié)調(diào)股、行政審批股(法制宣傳股)、污染防治股4個(gè)職能科室;人員情況:組織部核定機(jī)關(guān)編制31名,其中:行政編制7名;全額撥款事業(yè)編制24名,現(xiàn)有在職人員23名,提前退休1名,退休人員8名,本部門車輛3臺(tái),其中:執(zhí)法用車2臺(tái),監(jiān)測(cè)專用車1臺(tái)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
懷化市生態(tài)環(huán)境局會(huì)同分局只有本級(jí),沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市生態(tài)環(huán)境局會(huì)同分局部門本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入,又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入;支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
(一)收入預(yù)算,2021年年初預(yù)算數(shù)3042.72千元,其中,一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款2852.72千元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款110千元。罰沒(méi)等其他收入80千元,政府性基金預(yù)算撥款0千元,收入較去年增加6.53千元。
收入增減原因:遺屬生活困難補(bǔ)助及獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)納入2021年預(yù)算。
(二)支出預(yù)算,2021年年初預(yù)算數(shù)3042.72千元,其中,一般公共服務(wù)0千元,公共安全0千元,教育0千元,科學(xué)技術(shù)0千元,社會(huì)保障和就業(yè)支出262.84千元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出124千元,節(jié)能環(huán)保支出2655.88千元。支出較去年增加6.53千元
支出增加原因:主要是遺屬生活困難補(bǔ)助及獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)納入2021年預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入3042.72千元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2021年年初預(yù)算數(shù)為2311.72千元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2021年年初預(yù)算數(shù)為731千元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中:縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)及農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)支出631千元,主要用于生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)及農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)等方面;重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)考核工作經(jīng)費(fèi)支出100千元,主要用于重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)考核工作經(jīng)費(fèi)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年無(wú)政府性基金支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年懷化市生態(tài)環(huán)境局會(huì)同分局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款379千元,比2020年預(yù)算增加37千元,上升9.76 %。主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)較2020年有所提高。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為113千元,其中,公務(wù)接待費(fèi)45千元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)68千元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0千元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)68千元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0千元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少13千元,主要是節(jié)約開(kāi)支。
(三)政府采購(gòu)情況
2021年無(wú)政府采購(gòu)。
(四)一般性支出情況
本部門2021年一般性支出預(yù)算共計(jì)379千元,其中:辦公費(fèi)30千元、印刷費(fèi)10千元、水費(fèi)5千元、電費(fèi)10千元、郵電費(fèi)2千元、差旅費(fèi)20千元、維修(護(hù))費(fèi)66.99千元、公務(wù)接待費(fèi)45千元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)30.86千元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)68千元、其他交通費(fèi)用68千元,黨建經(jīng)費(fèi)23.15千元。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日,本單位年末共有車輛1輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。2021年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)。辦公用房面積490.47平方米,業(yè)務(wù)用房面積10平方米。本單位無(wú)新增資產(chǎn)。
(六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,納入2021年部門整體績(jī)效目標(biāo)的金額為3042.72千元,其中,基本支出2311.72千元,項(xiàng)目支出731千元。目標(biāo)任務(wù):做好生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)及農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作;做好重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)考核工作。
2021年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
七、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
6、政府采購(gòu) :就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格