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目 錄

第一部分  2024年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門預(yù)算表

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財政撥款收支預(yù)算總表

5.本年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.本年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.本年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

8.本年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

9.本年項目支出預(yù)算表

10.本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

11.項目支出績效目標(biāo)表

12.部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分 懷化市生態(tài)環(huán)境局會同分局2024年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境基本制度。會同同級有關(guān)部門擬訂生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、規(guī)范、制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施;會同同級有關(guān)部門編制并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

2.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。組織協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，參與實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度。

3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實。根據(jù)上級核定污染物總量控制目標(biāo)，組織制定并監(jiān)督實施本轄區(qū)污染物排放總量控制計劃及相關(guān)措施，監(jiān)督實施排污許可制度，監(jiān)督檢查污染物減排任務(wù)完成情況，實施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制，組織協(xié)調(diào)應(yīng)對氣候變化和溫室氣體減排工作。

4.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。組織擬訂本轄區(qū)大氣、水、土壤、噪聲、光，惡臭、固體廢物、廢棄化學(xué)品、危險廢物、機動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實施:會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作:指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督農(nóng)業(yè)面源污染治理工作:監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作，組織實施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機制。

5.指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。監(jiān)督管理對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作:指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督各類自然保護(hù)地的生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作;監(jiān)督野生動植物保護(hù)、 濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作:指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，參與生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補償工作。

6.負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。牽頭核安全工作協(xié)調(diào)機制有關(guān)工作，參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理;監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施，核技術(shù)應(yīng)用，電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用活動中的污染防治;對核材料管制和民用核安全設(shè)備的設(shè)計、制造、安裝及無損檢驗活動實施監(jiān)督管理。

7、負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。組織實施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單；按規(guī)定審批或?qū)彶殚_發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項目環(huán)境影響評價文件。

8、負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。組織實施生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測、環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)測。

9、協(xié)調(diào)配合做好中央和省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察相關(guān)工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改工作室；對同級有關(guān)部門貫徹落實生態(tài)環(huán)境保護(hù)決策部署情況、對生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改扁平中、對“黨政同責(zé)”“一崗雙責(zé)”落實落實情況進(jìn)行督查督辦，對貫徹落實不到位、整改不力的提請問責(zé)。

10、統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法。組織開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動，查處生態(tài)環(huán)境違法問題。

11、組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作。推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)；開展生態(tài)環(huán)境科技工作，組織生態(tài)環(huán)境重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范。

12、完成市生態(tài)環(huán)境局和縣市區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

懷化市生態(tài)環(huán)境局會同分局作為懷化市生態(tài)環(huán)境局的二級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、環(huán)保督察協(xié)調(diào)股、行政審批股（法制宣傳股）、污染防治股4個職能科室。

共有編制31名（行政編制7個，事業(yè)編制24個），年末實有干部職工22人，退休人員15人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2024年懷化市生態(tài)環(huán)境局會同分局預(yù)算編制范圍的包括：會同生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法大隊；懷化市會同生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站（二級部門）。

三、部門收支總體情況

2024年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算。包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年年初本部門收入預(yù)算252.75萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款252.75萬元，政府性基金預(yù)算撥款×0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。壓減公用經(jīng)費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年增加24.41萬元，增長率10.6%，主要原因是調(diào)增工作人員3人，工資性支出和人員公用經(jīng)費預(yù)算比上年預(yù)算增加。

（二）支出預(yù)算。2024年本部門支出預(yù)算數(shù)252.75萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出×22.8萬元，衛(wèi)生健康支出11.4萬元，節(jié)能環(huán)保218.55萬元。壓減公用經(jīng)費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年增加24.41萬元，增長率10.6%，主要原因是調(diào)增工作人員3人，工資性支出和人員公用經(jīng)費預(yù)算比上年預(yù)算增加。

四、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出為252.75萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出22.8萬元，占9%；衛(wèi)生健康支出11.4萬元，占4.5%；節(jié)能環(huán)保支出218.55萬元，占86.5%；住房保障支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為250.95萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資85.46萬元、津貼補貼15.45萬元、績效工資38.02萬元、獎金3.6萬元，養(yǎng)老保險費22.8萬元、醫(yī)療保險11.4萬元、住房公積金16.94萬元、其他工資福利4.27萬元、辦公費5萬元、印刷費0.3萬元、水電費2.1萬元、郵電費0.5萬元、出差費2萬元、公務(wù)接待費2.5萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費4萬元、勞務(wù)費1.2萬元、工會經(jīng)費12.78萬元,福利費4萬元、其他商品和服務(wù)支出18.63等；

（二）項目支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為1.8萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：執(zhí)法辦案工作經(jīng)費支出1.8萬元，主要用于環(huán)境污染防治執(zhí)法辦案出差費、印刷費等方面。

五、政府性基金支出情況

2024年無政府性基金預(yù)算支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2024年懷化市生態(tài)環(huán)境局會同分局安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為6.5萬元，其中，公務(wù)接待費2.5萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費4萬元，因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年預(yù)算數(shù)減少1.5萬元，下降18.8%，主要因為按照“三公”經(jīng)費“只減不增”原則，從嚴(yán)從緊安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

2024年懷化市生態(tài)環(huán)境局會同分局機關(guān)運行經(jīng)費42萬元，壓減公用經(jīng)費后安排33.6萬元（公開表6公用經(jīng)費安排的商品和服務(wù)支出的80%），同口徑對比，比上年預(yù)算數(shù)減少4.8萬元，下降16.7%，主要因為貫徹落實中央規(guī)定厲行節(jié)約的精神，壓縮機關(guān)運行經(jīng)費，主要用于：辦公費5萬元、印刷費0.3萬元、水電費2.1萬元、郵電費0.5萬元、出差費2萬元、公務(wù)接待費2.5萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費4萬元、勞務(wù)費1.2萬元、工會經(jīng)費10萬元，福利費4萬元、其他商品服務(wù)2萬元等；

（三）政府采購

2024年懷化市生態(tài)環(huán)境局會同分局政府采購預(yù)算總額為0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出252.75萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目1個，涉及項目支出1.2萬元，其中執(zhí)法辦辦案工作經(jīng)費1.2萬元，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

（五）國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備××臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備1套（資產(chǎn)盤盈增加）。

2.2024年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為252.75×萬元，其中，基本支出250.95萬元，項目支出1.8萬元。具體績效目標(biāo)詳見報表。詳見附件2024年項目支出績效目標(biāo)表。

（七）一般性支出情況

1.2024年本部門無會議費預(yù)算。

2.2024年本部門無培訓(xùn)費預(yù)算。

3.2024年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算

七、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分  部門預(yù)算公開表格

見附件