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2023年度懷化市生態(tài)環(huán)境局會(huì)同分局部門決算分析報(bào)告

 

一、單位情況

（一）基本情況。

1．主要職能。

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家生態(tài)環(huán)境基本制度。會(huì)同同級(jí)有關(guān)部門擬訂生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、規(guī)范、制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施;會(huì)同同級(jí)有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

（2）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。組織協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，參與實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度。

（3）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實(shí)。根據(jù)上級(jí)核定污染物總量控制目標(biāo)，組織制定并監(jiān)督實(shí)施本轄區(qū)污染物排放總量控制計(jì)劃及相關(guān)措施，監(jiān)督實(shí)施排污許可制度，監(jiān)督檢查污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制，組織協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)氣候變化和溫室氣體減排工作。

（4）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。組織擬訂本轄區(qū)大氣、水、土壤、噪聲、光，惡臭、固體廢物、廢棄化學(xué)品、危險(xiǎn)廢物、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施:會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作:指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督農(nóng)業(yè)面源污染治理工作:監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作，組織實(shí)施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機(jī)制。

（5）指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。監(jiān)督管理對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作:指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督各類自然保護(hù)地的生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作;監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、 濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作:指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，參與生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

（6）負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。牽頭核安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作，參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理;監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施，核技術(shù)應(yīng)用，電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用活動(dòng)中的污染防治;對(duì)核材料管制和民用核安全設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝及無損檢驗(yàn)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理。

（7）、負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單；按規(guī)定審批或?qū)彶殚_發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。

（8）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)、環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)測(cè)。

（9）協(xié)調(diào)配合做好中央和省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察相關(guān)工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改工作室；對(duì)同級(jí)有關(guān)部門貫徹落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)決策部署情況、對(duì)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改扁平中、對(duì)“黨政同責(zé)”“一崗雙責(zé)”落實(shí)落實(shí)情況進(jìn)行督查督辦，對(duì)貫徹落實(shí)不到位、整改不力的提請(qǐng)問責(zé)。

（10）統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法。組織開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動(dòng)，查處生態(tài)環(huán)境違法問題。

11、組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作。推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)；開展生態(tài)環(huán)境科技工作，組織生態(tài)環(huán)境重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范。

（12）完成市生態(tài)環(huán)境局和縣市區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

2．機(jī)構(gòu)情況。懷化市生態(tài)環(huán)境局會(huì)同分局作為懷化市生態(tài)環(huán)境局的二級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、環(huán)保督察協(xié)調(diào)股、行政審批股（法制宣傳股）、污染防治股4個(gè)職能科室。

3．人員情況。共有編制31名（行政編制7個(gè)，事業(yè)編制24個(gè)），年末實(shí)有干部職工22人，比上年增加2人。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

2023年，在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市生態(tài)環(huán)境局的具體指導(dǎo)下，我局深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平生態(tài)文明思想，落實(shí)黨的二十大精神，錨定“三高四新”美好藍(lán)圖，積極融入“五新四城”戰(zhàn)略，緊緊圍繞實(shí)施“1354”工程，全面推進(jìn)我縣生態(tài)文明和美麗會(huì)同建設(shè)，扎實(shí)開展各項(xiàng)工作，取得較好成效，現(xiàn)將工作總結(jié)如下：

一、關(guān)于2023年全縣環(huán)境狀況和環(huán)境保護(hù)目標(biāo)完成情況

1.水環(huán)境質(zhì)量。1－11月，縣域內(nèi)4個(gè)考核斷面水質(zhì)均達(dá)到或優(yōu)于《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)標(biāo)率100%，飲用水源水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%。全縣無黑臭水體，沒有出現(xiàn)劣V類水體情況。

2.空氣環(huán)境質(zhì)量。我縣細(xì)顆粒物（PM_2.5）平均濃度30微克/立方米。全縣空氣質(zhì)量有效考核天數(shù)334天，優(yōu)良天數(shù)322天，優(yōu)良天數(shù)比例96.4%，空氣質(zhì)量綜合指數(shù)(AQI)2.81。目前已完成上級(jí)下達(dá)的細(xì)顆粒物（PM_2.5）30微克/立方米、空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比例95.3%的考核任務(wù)。

3.土壤環(huán)境質(zhì)量。全縣土壤質(zhì)量狀況穩(wěn)定，無疑似污染地塊或污染地塊開發(fā)利用不當(dāng)，造成不良社會(huì)影響事件發(fā)生。

二、主要工作開展情況

（一）強(qiáng)化黨的建設(shè)，履行意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。一是加強(qiáng)黨的政治建設(shè)，堅(jiān)定擁護(hù)“兩個(gè)確立”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，全力做好學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大各項(xiàng)工作。二是嚴(yán)格落實(shí)《黨委（黨組）意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施細(xì)則》，深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記關(guān)于意識(shí)形態(tài)工作的重要論述，堅(jiān)持把意識(shí)形態(tài)工作與生態(tài)環(huán)境保護(hù)的中心工作一起謀劃、部署、推進(jìn)，同時(shí)持續(xù)鞏固意識(shí)形態(tài)陣地。嚴(yán)格落實(shí)網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)綜合治理，加強(qiáng)輿情管控和信息報(bào)送。三是深入推進(jìn)宣傳工作，充分利用每年度的65環(huán)境日、全國(guó)節(jié)能日及今年第一個(gè)全國(guó)生態(tài)日等宣傳活動(dòng)，共發(fā)放宣傳手冊(cè)1000余份，接待咨詢?nèi)罕?0余人，加大了環(huán)境保護(hù)宣傳力度，普及了環(huán)境保護(hù)相關(guān)法律知識(shí)，增強(qiáng)了群眾環(huán)保意識(shí)，取得了良好的宣傳效果。

（二）強(qiáng)化生態(tài)建設(shè)，積極探索制度創(chuàng)新。一是做好省級(jí)生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建工作。一方面成立了以縣長(zhǎng)為組長(zhǎng)的創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組，多次在縣委常委會(huì)及縣政府常務(wù)會(huì)上研究解決創(chuàng)建工作的重點(diǎn)難點(diǎn)問題，另一方面編制并頒布實(shí)施了《會(huì)同縣生態(tài)文明建設(shè)示范縣規(guī)劃（2021-2030年）》，制定了《會(huì)同縣生態(tài)文明建設(shè)示范縣創(chuàng)建工作實(shí)施方案》，明確生態(tài)文明建設(shè)各項(xiàng)指標(biāo)的牽頭單位、責(zé)任單位，將重點(diǎn)任務(wù)和重點(diǎn)工作落實(shí)到各相關(guān)職能部門。通過不斷收集創(chuàng)建資料，形成技術(shù)報(bào)告，編制宣傳畫冊(cè)，開展創(chuàng)建活動(dòng)，加大對(duì)接力度，成功于2023年11月獲得了命名授牌。二是探索建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境“底單制”和“底單交接制”。并以縣委、縣政府名義下發(fā)《會(huì)同縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)底單制管理工作方案》，制定《會(huì)同縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作底單管理指標(biāo)考核評(píng)分細(xì)則》和《會(huì)同縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境底單交接制度》，在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)空氣微型站點(diǎn)并確定地表水水質(zhì)監(jiān)測(cè)斷面，全面調(diào)查摸清鄉(xiāng)鎮(zhèn)14項(xiàng)重點(diǎn)生態(tài)環(huán)境底數(shù)和現(xiàn)狀，同時(shí)牽頭舉辦會(huì)同縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作底單證交接儀式，重拾“交樹交印”制度，傳承與發(fā)展新時(shí)代“交樹交印”。

（三）強(qiáng)化執(zhí)法監(jiān)管，確保全縣環(huán)境安全。一是今年針對(duì)未批先建、未驗(yàn)先投、偷排偷放、危廢儲(chǔ)運(yùn)等違法行為，先后出動(dòng)執(zhí)法人員460余人次，立案查處生態(tài)環(huán)境違法行為14起，下達(dá)《責(zé)令改正違法行為決定書》19份，二是通過防范化解重大生態(tài)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患“利劍”行動(dòng)、全市執(zhí)法交叉檢查、環(huán)境安全大排查大整治等專項(xiàng)執(zhí)法，共排查檢查企業(yè)292家次，三是環(huán)境應(yīng)急管理方面。完成了《會(huì)同縣縣城集中式飲用水源保護(hù)區(qū)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》、《會(huì)同縣突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》、《會(huì)同縣突發(fā)水環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》和《會(huì)同縣重污染天氣應(yīng)急預(yù)案》等四個(gè)應(yīng)急預(yù)案的修訂且今年我縣未發(fā)生一起突發(fā)環(huán)境事件。四是積極調(diào)處環(huán)境信訪。充分利用紅網(wǎng)、“12369”等舉報(bào)平臺(tái)，對(duì)群眾所反映的環(huán)境污染線索及時(shí)調(diào)查處理，截至11月份共辦結(jié)環(huán)境信訪投訴舉報(bào)27件，生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域矛盾糾紛得到了有效化解，維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定。

（四）強(qiáng)化污染防治，不斷改善環(huán)境質(zhì)量。一是強(qiáng)化大氣污染防治，打好藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)。2023年，我局依托縣生環(huán)委開展各項(xiàng)大氣污染防治工作，會(huì)同其他責(zé)任單位開展各項(xiàng)生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域聯(lián)合執(zhí)法，同時(shí)深入開展秸稈禁燒、道路揚(yáng)塵、建筑工地?fù)P塵巡查，特別在秸稈焚燒高發(fā)期，每日開展12小時(shí)巡查，現(xiàn)場(chǎng)制止并交辦相關(guān)單位處置。二是扎實(shí)推進(jìn)水污染防治，深入打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)。一方面全面完成了入河排污口的排查整治工作，排查出來的第一批問題排口16個(gè)，第二批問題排口1個(gè)，目前已完成8個(gè)排污口的整治，全市排名進(jìn)度靠前。三是積極推動(dòng)土壤污染防治工作，打好凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。持續(xù)推進(jìn)危險(xiǎn)廢物專項(xiàng)整治行動(dòng)，進(jìn)一步加強(qiáng)土壤污染風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目管控和區(qū)域綜合治理，嚴(yán)格控制新增土壤污染風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決完成“一住兩公”建設(shè)用地土壤污染狀況調(diào)查任務(wù)，同時(shí)積極向生態(tài)環(huán)境部申報(bào)專項(xiàng)資金，開展原會(huì)同縣東鑫錳業(yè)有限公司歷史遺留廢渣風(fēng)險(xiǎn)管控項(xiàng)目治理。

（五）強(qiáng)化改革攻堅(jiān)，全面優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。2023年至今我縣共完成建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告書（表）審批14個(gè)，其中市級(jí)審批4個(gè)，縣級(jí)審批10個(gè)，建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)登記備案35個(gè),無違規(guī)審批行為。全面完成全行業(yè)固定污染源排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)工作。固定污染源排污許可證核發(fā)4個(gè)，變更6個(gè)，延證22個(gè)。

（六）強(qiáng)化整改落實(shí)，全面打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。截止目前，會(huì)同縣垃圾填埋場(chǎng)2項(xiàng)涉及2020年省生態(tài)環(huán)保督察“回頭看”及廢棄礦山污染防治專項(xiàng)督察反饋問題和下沉信訪交辦件任務(wù)均已完成整改并辦結(jié)（銷號(hào)）。

（七）強(qiáng)化對(duì)接力度，加強(qiáng)項(xiàng)目申報(bào)工作。2021年包裝的2個(gè)項(xiàng)目正在實(shí)施中，2023年申報(bào)的項(xiàng)目共有三個(gè)項(xiàng)目，均已通過省級(jí)審核，正在國(guó)家?guī)鞂徍水?dāng)中。

（八）強(qiáng)化監(jiān)督管理，扎實(shí)推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。一是切實(shí)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，通過各種方式開展自查，增強(qiáng)廉潔自律意識(shí)，大力提高拒腐防變能力。二是持續(xù)推動(dòng)抓黨建促鄉(xiāng)村振興工作。選派駐村干部2人，全力助推大羅田村鄉(xiāng)村振興工作。

（八）強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，嚴(yán)格落實(shí)全縣各項(xiàng)重點(diǎn)工作。通過制定《2023年重點(diǎn)工作任務(wù)落實(shí)方案》，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任股室，確保各項(xiàng)工作有人干、事情有人抓、責(zé)任有人擔(dān)。一是持續(xù)抓好縣人大及政協(xié)提案、市對(duì)縣《政府工作報(bào)告》、生態(tài)環(huán)境重點(diǎn)工作“打擂臺(tái)”、市對(duì)縣績(jī)效考核、高質(zhì)量發(fā)展、真抓實(shí)干督查激勵(lì)考核、政協(xié)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督測(cè)評(píng)、國(guó)家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核等各項(xiàng)工作任務(wù)。二是配合做好全縣創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、民族團(tuán)結(jié)創(chuàng)建、健康會(huì)同、新時(shí)代文明實(shí)踐、河長(zhǎng)制、林長(zhǎng)制、田長(zhǎng)制等各項(xiàng)工作。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

2023年年初預(yù)算收入235.54,萬元，其中一般公共支出預(yù)算235.54萬元。比上年年初預(yù)算273.95萬元，減少38.41萬元，收支預(yù)算下降14%。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

2023年總收支為986.05萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入為265.53萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出265.53萬元，（基本支出220.95萬元，項(xiàng)目支出44.58萬元），比年初預(yù)算235.54萬元增加29.99萬元，增長(zhǎng)12.73%，比上年支出增加15.36萬元，支出增長(zhǎng)6.1%，主要是增加項(xiàng)目資金；其他收入（縣級(jí)財(cái)政撥入資金）為720.52萬元（項(xiàng)目支出580.35萬元，基本支出140.17萬元）主要是環(huán)保項(xiàng)目資金，單位上收補(bǔ)交退休人員職業(yè)年金、干部職工績(jī)效工資、年終考核獎(jiǎng)等。

1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為295.64萬元（市財(cái)政預(yù)算253.54萬元，縣財(cái)政預(yù)算60.1萬元），支出決算數(shù)為986.05萬元（市財(cái)政265.53萬元，縣財(cái)政720.52萬元），完成年初預(yù)算的333.53%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出為265.53萬元，主要如下：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類） 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為24.72萬元，增長(zhǎng)100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)需要增加此項(xiàng)支出。

2、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為11.97萬元，增長(zhǎng)100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)需要增加此項(xiàng)支出。

3、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）污染防治（款）其他污染防治（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為235.54萬元，支出決算為185.8萬元，降低78.9%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實(shí)際需要減少支出。

4、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為44萬元，增長(zhǎng)100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目需要增加此項(xiàng)支出

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。

2023年度財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為235.54萬元，決算支出數(shù)為265.53萬元，比年初預(yù)算增長(zhǎng)12.73%，比上年增加15.36萬元，增長(zhǎng)6.1%，主要是增加項(xiàng)目資金，其中：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出24.72萬元，占10.49%;衛(wèi)生健康（類）支出11.01萬元，占4.67%;節(jié)能環(huán)保（類）支出229.8萬元，占84.84%。

3．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。

2023年度財(cái)政撥款基本支出220.95萬元，比上年減少19.22，下降8%，財(cái)政撥款項(xiàng)目支出44.58萬元，比上年增長(zhǎng)100%。其中：

人員經(jīng)費(fèi)192.2萬元，占基本支出的86.99%,比上年減少17.51萬元，下降8.34%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)28.75萬元，占基本支出的13.01%，比上年減少0.81萬元，下降2.74%，人均支出率為主要包括辦公費(fèi)、出差費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。

其中：（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8萬元，財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.39萬元，占7.97%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.25萬元，占53.13%。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年決算數(shù)一致。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.39萬元，全年共接待來訪團(tuán)組39個(gè)、來賓337人次，主要是環(huán)境執(zhí)法檢查、問題督察、工作調(diào)研、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)交流、環(huán)境監(jiān)測(cè)等方面發(fā)生的接待支出。公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.25萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.25萬元，主要是汽油費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)和車輛保險(xiǎn)。截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：本年度無會(huì)議支出費(fèi)

（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：2023年支出0.29萬元，監(jiān)測(cè)站事業(yè)工作人員網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)費(fèi)。比上年增加0.04萬元。

4.財(cái)政撥款收入、支出分析。

2023年財(cái)政撥款收入為265.53萬元，其中基本支出220.95萬元，主要是基本工資85.42萬元、津貼補(bǔ)貼29.13萬元、獎(jiǎng)金2.36萬元、績(jī)效工資35.61萬元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)24.72萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11.08萬元、其他工資福利支出3.95萬元；項(xiàng)目支出44.58萬元，是執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)0.58萬元，自動(dòng)監(jiān)測(cè)水站“四通一平”建設(shè)費(fèi)44萬元。

5.非財(cái)政撥款收入分析。

2023年其他收入（縣財(cái)政撥入資金）720.52萬元，其中基本支出140.17萬元，主要為：工資福利支出77.87萬元（基礎(chǔ)性績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助和考核獎(jiǎng)），商品服務(wù)支出52.9萬元（包括委托業(yè)務(wù)費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品服務(wù)-駐村聯(lián)村工作經(jīng)費(fèi)等），對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出為9.4萬元（包括退休人員獨(dú)生子女費(fèi)和節(jié)日慰問金、遺屬生活補(bǔ)助費(fèi)、嘉獎(jiǎng)和記功人員獎(jiǎng)金等；項(xiàng)目支出580.35萬元，主要為：縣域生態(tài)環(huán)境和農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)服務(wù)費(fèi) 79.29萬元，省級(jí)生態(tài)文明創(chuàng)建服務(wù)費(fèi) 61.3 萬元，重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核工作經(jīng)費(fèi)34.86萬元，國(guó)家生態(tài)文明示范縣規(guī)劃編制費(fèi)15萬元，污水（廢液）處理費(fèi)3萬元，飲用水源保護(hù)區(qū)勘定服務(wù)費(fèi)63.8萬元，東鑫錳業(yè)渣庫歷史遺留風(fēng)險(xiǎn)管控工程項(xiàng)目費(fèi)264.4萬元，空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)站搬遷29.8萬元，農(nóng)村環(huán)境整治28.9萬元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

1．2023年無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

（四）與預(yù)算支出相關(guān)的其他指標(biāo)分析。

2023年末《資產(chǎn)負(fù)債表》中資產(chǎn)總計(jì)為87.52萬元，比上年同期減少29.62萬元，下降25.11%、主要是2023年固定資產(chǎn)折舊增加29.62萬元；負(fù)債合計(jì)為55.96萬元，比上年同期減少14.37萬元，下降20.43%，主要原因是支付應(yīng)付賬款15萬元（以前年度欠創(chuàng)建國(guó)家生態(tài)文明示范縣規(guī)劃編制費(fèi)）。

（五）績(jī)效目標(biāo)完成情況。

本單位尚未完成績(jī)效評(píng)價(jià)。

（六）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績(jī)效管理中存在問題、原因及改進(jìn)措施。

一是年初項(xiàng)目資金未能納入預(yù)算，使預(yù)算執(zhí)行率變高；  二是對(duì)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定不夠科學(xué)。今后結(jié)合績(jī)效目標(biāo)和年度目標(biāo)，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，完善年度指標(biāo)值設(shè)定，加強(qiáng)資金使用統(tǒng)籌。

 

三、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況

（一）本單位財(cái)務(wù)管理、績(jī)效管理、決算組織、編報(bào)、審核情況。1、嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》和國(guó)家財(cái)經(jīng)政策規(guī)范財(cái)務(wù)管理，一是認(rèn)真做好了會(huì)計(jì)核算工作，及時(shí)、規(guī)范地進(jìn)行了會(huì)計(jì)核算和賬務(wù)處理，按時(shí)完成財(cái)政部門對(duì)會(huì)計(jì)核算工作的考核，財(cái)務(wù)人員對(duì)報(bào)銷原始發(fā)票進(jìn)行嚴(yán)格審核把關(guān)。二是加強(qiáng)與財(cái)政部門等業(yè)務(wù)部門的聯(lián)系爭(zhēng)取財(cái)政資金支持，保證了單位一系列工作開展的需要。三是項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理要求，無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；2、按照財(cái)政部門要求，認(rèn)真編制部門預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化預(yù)算支出績(jī)效責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，在財(cái)政資金使用過程中，嚴(yán)格按照預(yù)算范圍執(zhí)行，做到部門整體支出管理順利，較好地完成全年工作目標(biāo)任務(wù)。3、按照財(cái)政部門要求年終進(jìn)行決算組織，編制決算，

（二）本單位決算及績(jī)效信息公開工作開展情況。

為進(jìn)一步增強(qiáng)部門決算信息公開性和透明性，我單位根據(jù)財(cái)政部門要求認(rèn)真做好部門決算、整體績(jī)效評(píng)價(jià)公開工作，按照公開模板，對(duì)單位基本概況、決算收支及增減變化、部門整體績(jī)效自等情況進(jìn)行了說明，按時(shí)在市政府政務(wù)公開“財(cái)政信息”公開欄按時(shí)公開預(yù)算、決算信息。并保持了長(zhǎng)期公開狀態(tài)，方便了社會(huì)公眾核查和監(jiān)督。

（三）對(duì)部門決算管理工作的意見和建議。

1.自行增加的審核公式和模板，請(qǐng)說明設(shè)置依據(jù)。 本單位無自行增加內(nèi)容。                                    

2.對(duì)部門決算報(bào)表修訂設(shè)計(jì)的意見和建議。建議按照單位賬務(wù)報(bào)表提取決算報(bào)表數(shù)據(jù)，確保賬表一致性，減少編制人員認(rèn)為調(diào)整決算數(shù)據(jù)。

3.對(duì)部門決算其他管理工作的建議。高度重視決算數(shù)據(jù)，主動(dòng)開展增減差異分析，用好 決算數(shù)據(jù)資源，充分發(fā)揮部門決算在單位財(cái)務(wù)管理工作的作用。

注：收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析可參考部門決算分析評(píng)價(jià)表及行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)（附后）。

附：

 

行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

 

一、行政單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

1.支出增長(zhǎng)率，衡量行政單位支出的增長(zhǎng)水平。計(jì)算公式為：

支出增長(zhǎng)率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%

2.當(dāng)年預(yù)算支出完成率，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：

當(dāng)年預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷全年預(yù)算數(shù)×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。

3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費(fèi)水平。計(jì)算公式為：

人均開支＝本期支出數(shù)÷本期平均在職人員數(shù)×100%

4.項(xiàng)目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：

項(xiàng)目支出比率=本期項(xiàng)目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：

人員支出比率=本期人員支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

公用支出比率=本期公用支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計(jì)算公式為：

人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數(shù)

7.人車比例，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計(jì)算公式為：

人車比例=本期末在職人員數(shù)÷本期末公務(wù)用車實(shí)有數(shù)

 

二、事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

1.預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：

預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷全年預(yù)算數(shù)×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)

預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷全年預(yù)算數(shù)×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)

2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：

人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100%

3.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實(shí)際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計(jì)算公式為：

人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實(shí)際在編人數(shù)

 

此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定和分析需要增加相關(guān)分析指標(biāo)，如：

1.財(cái)政撥款依存度, 衡量部門（單位）對(duì)財(cái)政撥款的依賴程度。

財(cái)政撥款依存度＝財(cái)政撥款收入÷收入總額×100%