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2025年度懷化市生態(tài)環(huán)境局會(huì)同分局

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目  錄

第一部分  2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分  2025年部門(mén)預(yù)算表

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

8.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

9.項(xiàng)目支出預(yù)算表

10.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

11.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

12.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況

一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家生態(tài)環(huán)境基本制度。會(huì)同同級(jí)有關(guān)部門(mén)擬訂生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、規(guī)范、制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施;會(huì)同同級(jí)有關(guān)部門(mén)編制并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

2.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。組織協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，參與實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度。

3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實(shí)。根據(jù)上級(jí)核定污染物總量控制目標(biāo)，組織制定并監(jiān)督實(shí)施本轄區(qū)污染物排放總量控制計(jì)劃及相關(guān)措施，監(jiān)督實(shí)施排污許可制度，監(jiān)督檢查污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制，組織協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)氣候變化和溫室氣體減排工作。

4.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。組織擬訂本轄區(qū)大氣、水、土壤、噪聲、光，惡臭、固體廢物、廢棄化學(xué)品、危險(xiǎn)廢物、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施:會(huì)同有關(guān)部門(mén)監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作:指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督農(nóng)業(yè)面源污染治理工作:監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作，組織實(shí)施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機(jī)制。

5.指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。監(jiān)督管理對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作:指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督各類自然保護(hù)地的生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作;監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、 濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作:指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，參與生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

6.負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。牽頭核安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作，參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理;監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施，核技術(shù)應(yīng)用，電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)中的污染防治;對(duì)核材料管制和民用核安全設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝及無(wú)損檢驗(yàn)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理。

7、負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單；按規(guī)定審批或?qū)彶殚_(kāi)發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。

8、負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)、環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)測(cè)。

9、協(xié)調(diào)配合做好中央和省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察相關(guān)工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問(wèn)題整改工作室；對(duì)同級(jí)有關(guān)部門(mén)貫徹落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)決策部署情況、對(duì)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問(wèn)題整改扁平中、對(duì)“黨政同責(zé)”“一崗雙責(zé)”落實(shí)落實(shí)情況進(jìn)行督查督辦，對(duì)貫徹落實(shí)不到位、整改不力的提請(qǐng)問(wèn)責(zé)。

10、統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法。組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動(dòng)，查處生態(tài)環(huán)境違法問(wèn)題。

11、組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作。推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)；開(kāi)展生態(tài)環(huán)境科技工作，組織生態(tài)環(huán)境重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范。

12、完成市生態(tài)環(huán)境局和縣市區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市生態(tài)環(huán)境局會(huì)同分局作為懷化市生態(tài)環(huán)境局的二級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、環(huán)保督察協(xié)調(diào)股、行政審批股（法制宣傳股）、污染防治股4個(gè)職能科室。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入2025年懷化市生態(tài)環(huán)境局會(huì)同分局部門(mén)預(yù)算編制范圍的包括：會(huì)同生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、懷化市會(huì)同生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站（二級(jí)部門(mén)）。

三、部門(mén)收支總體情況

2025年部門(mén)預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算。包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年年初本部門(mén)收入預(yù)算273.23萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款273.23萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，收入較上年增加20.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)率8.1%，主要原因是調(diào)增工作人員1人，工資性支出和人員公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年預(yù)算增加；執(zhí)法大隊(duì)辦案工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年預(yù)算增加。

（二）支出預(yù)算。2025年本部門(mén)支出預(yù)算數(shù)273.23萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出273.23萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，支出較上年增加20.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)率8.1%，主要原因是調(diào)增工作人員1人，工資性支出和人員公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年預(yù)算增加；執(zhí)法大隊(duì)辦案項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年預(yù)算增加。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

2025年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出為273.23萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出273.23萬(wàn)元，占100%；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元，占0%；衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元，占0%；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出0萬(wàn)元，占0%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為264.93萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資91.12萬(wàn)元、住房公積金18.04萬(wàn)元、績(jī)效工資39.71萬(wàn)元、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)24.06萬(wàn)元、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)12.03萬(wàn)元、獎(jiǎng)金2.31萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼17.19萬(wàn)元、福利費(fèi)11.56萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用17.35萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)18.56萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元、維修費(fèi)0.1萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.6萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.2萬(wàn)元、水費(fèi)0.1萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.5萬(wàn)元等；

（二）項(xiàng)目支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為8.3萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：執(zhí)法辦案工作經(jīng)費(fèi)支出8.3萬(wàn)元，主要用于環(huán)境污染防治執(zhí)法大隊(duì)辦案出差費(fèi)、印刷費(fèi)等方面。

五、政府性基金支出情況

2025年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2025年懷化市生態(tài)環(huán)境局會(huì)同分局部門(mén)安排一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2025年懷化市生態(tài)環(huán)境局會(huì)同分局部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)48.38萬(wàn)元（公開(kāi)表6公用經(jīng)費(fèi)安排的商品和服務(wù)支出除以80%），壓減公用經(jīng)費(fèi)后安排35.6萬(wàn)元（公開(kāi)表6公用經(jīng)費(fèi)安排的商品和服務(wù)支出），同口徑對(duì)比，比上年預(yù)算數(shù)增加2萬(wàn)元，提高5.95%，主要因?yàn)?/font>調(diào)增工作人員1人。主要用于：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，5萬(wàn)元；福利費(fèi)支出，7萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出，15.6萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)支出，2萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出，1.5萬(wàn)元；維修費(fèi)支出，0.1萬(wàn)元；差旅費(fèi)支出，3.6萬(wàn)元；郵電費(fèi)支出，0.2萬(wàn)元；水費(fèi)支出0.1萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出，0.5萬(wàn)元等。