wwwjizz国产,wwwjizz国产|wwwjizz中国_WWWJUYEGOVCN

目  錄

第一部分 會同縣應急管理局 2022年部門預算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預算公開表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

五、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

九、人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

十、人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

十一、人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）

十二、公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）

十三、公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)十四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

十五、政府性基金預算支出表

十六、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

十七、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

十八、國有資本經(jīng)營預算支出表

十九、財政專戶管理資金預算支出表

二十、專項資金預算匯總表

二十一、項目支出績效目標表

二十二、整體支出績效目標表

第一部分 會同縣會同縣應急管理局 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、負責應急管理工作，指導全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和礦山、危險化學品、煙花爆竹行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2、貫徹實施相關法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標準，組織編制全縣應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃，組織起草相關規(guī)范性文件、規(guī)章草案，組織擬訂相關政策、規(guī)程和標準并監(jiān)督實施。

3、指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制會同縣總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。

4、牽頭推進全縣統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)建設，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。

5、組織指導協(xié)調安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，承擔縣應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織一般及以上災害應急處置工作。

6、統(tǒng)一協(xié)調指揮各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，負責做好解放軍和武警部隊參與應急救援相關銜接工作。

7、統(tǒng)籌全縣應急救援力量建設，負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應急救援力量建設，依權限做好駐會國家綜合性應急救援隊伍建設的相關工作，指導地方及社會應急救援力量建設。

8、負責全縣消防管理有關工作，指導、監(jiān)督全縣消防管理工作，指導全縣火災預防、火災撲救等工作。

9、指導協(xié)調全縣森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

10、組織協(xié)調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，按權限管理、分配中央、省、市下達和縣級救災款物并監(jiān)督使用。

11、依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調、監(jiān)督檢查縣政府有關部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。承擔縣安全生產(chǎn)委員會辦公室日常工作。

12、按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查礦山、危險化學品、煙花爆竹等行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負責監(jiān)督管理礦山、危險化學品、煙花爆竹行業(yè)縣屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

13、負責全縣煤礦安全生產(chǎn)地方監(jiān)管和煤礦安全基礎管理監(jiān)督指導工作。

14、依法組織指導生產(chǎn)安全事故調查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調查評估工作。

15、開展應急管理對外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件的對外救援工作。

16、制定全縣應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同縣發(fā)展和改革局等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統(tǒng)一調度。

17、負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。

18、承擔縣防汛抗旱指揮部日常工作，協(xié)調縣防汛抗旱指揮部成員單位的相關工作，組織執(zhí)行國家防汛抗旱總指揮部、相關流域防汛抗旱指揮機構和省、市、縣防汛抗旱指揮部的指示、命令。

19、監(jiān)督檢查指導特種作業(yè)人員（特種設備作業(yè)人員除外）和危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位以及礦山、金屬冶煉等單位主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格考核工作，監(jiān)督檢查指導工礦商貿生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)教育培訓工作。監(jiān)督管理安全生產(chǎn)社會中介機構和安全評價工作。

20、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

1、應急管理局設有職能股室19個，分別為:政工室、辦公室（新聞宣傳股、規(guī)劃財務股）、應急指揮中心（安全生產(chǎn)綜合協(xié)調股）、防汛抗旱股（火災防治管理股）、政策法規(guī)和行政審批股、安全監(jiān)督管理股（礦山和工貿行業(yè)安全監(jiān)督管理股、危險化學品安全監(jiān)督管理股、煙花爆竹安全監(jiān)督管理股）、救援協(xié)調和預案管理股（救災和物資保障股、風險監(jiān)測和綜合減災股、地震和地質災害救援股）、教育訓練和培訓監(jiān)督考核股（調查評估和統(tǒng)計股）。二級事業(yè)機構2個，分別為:信息中心、安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊。

2、人員情況：核定機關編制10名（包括行政編制9名、工勤編制1名），實有10名；提前退休干部1人；核定事業(yè)編制37名，實有33名。

二、部門預算單位構成

應急管理局部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有應急管理局部門本級。

三、部門收支總體情況

2022年部門預算只包括本級預算。收入只包括一般公共預算收入；支出包括保障機關基本運行的經(jīng)費和專項經(jīng)費。

收入預算情況，2022年年初預算數(shù)4997.51千元，比上年預算增加360.03千元，增加7.76%。其中:一般公共預算撥款4516.51千元，增加420.03千元，增長10.25%。納入專戶管理的非稅收入481千元，減少60千元，減少11.09%。

收入增加原因：人員工資增加，相應人員社保增加。

(二)支出預算情況，2022年年初預算數(shù)4997.51千元，其中一般公共服務支出4516.51千元，比上年預算增加420.03千元，增加10.25%；其中: 工資福利支出3982.63千元，比上年預算增加516.03千元，增加14.88%；公用經(jīng)費支出531千元，比上年預算減少96千元，減少15.31%，對個人和家庭的補助2.88千元，與上年預算持平。項目支出481千元，比上年預算減少60千元，減少11.09%，其中:安全生產(chǎn)委員會辦公室日常工作經(jīng)費240千元，比上年預算減少60千元，防汛指揮經(jīng)費200千元，與上年預算持平，非稅征收成本20千元，與上年預算持平，應急管理系統(tǒng)特崗人員意外傷害保險21千元，與上年預算持平。預算支出較去年增加360.03千元，增加7.76%。

支出增加原因：人員工資增加，相應人員社保增加。

四、一般公共預算撥款支出預算

2022年一般公共預算撥款收入4997.51千元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年年初預算數(shù)為4516.51千元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2022年年初預算數(shù)為481千元，是指單位為完成特定行政工作任務而發(fā)生的支出，包括:安全生產(chǎn)委員會辦公室日常工作經(jīng)費240千元，主要用于安全生產(chǎn)委員會日常工作開展支出；防汛指揮經(jīng)費200千元，主要用于防汛指揮工作開展支出；非稅征收成本20千元，主要用于非稅征收工作開展支出；應急管理系統(tǒng)特崗人員意外傷害保險21千元，主要用于局機關特崗人員意外傷害保險費支出。

五、政府性基金預算支出

2022年本部門無政府性基金預算支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2022年本部門機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款531千元，比2021年預算減少96千元，減少15.31%。主要原因是:人員退休1人。公務交通補貼列入工資福利支出。

（二）“三公”經(jīng)費預算

2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為123千元，其中，公務接待費38千元，公務用車購置及運行費85千元（其中，公務用車購置費 0千元，公務用車運行費 85千元），因公出國（境）費0千元。2022年“三公”經(jīng)費預算與2021年“三公”經(jīng)費預算持平。

（三）政府采購情況

2022年本部門無政府采購預算。

（四）一般性支出情況

本部門2022年一般性支出預算共計531千元，其中:辦公費100千元、印刷費50千元、咨詢費50千元、差旅費100千元、維修（護）費21千元、會議費57千元、工會經(jīng)費30千元，公務用車運行維護85千元，公務接待費38千元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2021年12月31日，本部門年末共有車輛1輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上專用設備0臺（套）。辦公用房是使用的是縣政務中心四樓的辦公用房，固定資產(chǎn)登記在縣機關事務服務中心，本單位無新增資產(chǎn)。

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2022年部門整體績效目標的金額為4997.51千元，其中，基本支出4516.51千元，項目支出481萬元。目標任務：1、開展應急管理工作，指導全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作；2、開展安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和礦山、危險化學品、煙花爆竹行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；3、組織編制全縣應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃；4、組織編制會同縣總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，5、指導協(xié)調全縣森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作6、組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。承擔縣安全生產(chǎn)委員會辦公室日常工作；7、開展縣防汛抗旱指揮部日常工作；8、開展應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作。

本部門2022年度未安排重點項目預算。

七、名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

6.政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

第二部分  部門預算公開表格