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目  錄

 

第一部分  會同縣應(yīng)急管理局2021年部門預算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（分類）

五、基本支出預算明細表-工資福利支出

六、基本支出預算明細表-商品和服務(wù)支出

七、基本支出預算明細表-對個人和家庭補助

八、財政撥款收支總表

九、一般公共預算撥款支出分類匯總表

十、一般公共預算基本支出總表

十一、一般公共預算基本支出明細表-工資福利支出

十二、一般公共預算基本支出明細表-商品和服務(wù)支出

十三、一般公共預算基本支出明細表-對個人和家庭補助

十四、政府性基金撥款支出分類匯總表

十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表

十六、一般公共預算撥款-經(jīng)費撥款支出預算

十七、專項資金預算匯總表

十八、單位基礎(chǔ)信息表-人員

十九、單位基礎(chǔ)信息表-車輛與在校學生

二十、三公經(jīng)費預算表

二十一、政府采購預算表

二十二、購買服務(wù)預算表

第一部分  會同縣應(yīng)急管理局2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、負責應(yīng)急管理工作，指導全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和礦山、危險化學品、煙花爆竹行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2、貫徹實施相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標準，組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織起草相關(guān)規(guī)范性文件、規(guī)章草案，組織擬訂相關(guān)政策、規(guī)程和標準并監(jiān)督實施。

3、指導應(yīng)急預案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制會同縣總體應(yīng)急預案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4、牽頭推進全縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5、組織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔縣應(yīng)對較大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織一般及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

6、統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，負責做好解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援相關(guān)銜接工作。

7、統(tǒng)籌全縣應(yīng)急救援力量建設(shè)，負責消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，依權(quán)限做好駐會國家綜合性應(yīng)急救援隊伍建設(shè)的相關(guān)工作，指導地方及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

8、負責全縣消防管理有關(guān)工作，指導、監(jiān)督全縣消防管理工作，指導全縣火災(zāi)預防、火災(zāi)撲救等工作。

9、指導協(xié)調(diào)全縣森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負責自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災(zāi)害綜合風險評估工作。

10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

1、應(yīng)急管理局設(shè)有職能股室19個:政工室；辦公室（新聞宣傳股、規(guī)劃財務(wù)股）；應(yīng)急指揮中心（安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股）；防汛抗旱股（火災(zāi)防治管理股）；政策法規(guī)和行政審批股；安全監(jiān)督管理股（礦山和工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理股、危險化學品安全監(jiān)督管理股、煙花爆竹安全監(jiān)督管理股）；救援協(xié)調(diào)和預案管理股（救災(zāi)和物資保障股、風險監(jiān)測和綜合減災(zāi)股、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援股）；教育訓練和培訓監(jiān)督考核股（調(diào)查評估和統(tǒng)計股）。二級事業(yè)機構(gòu)2個：1.信息中心；2.安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊。

2、人員情況：核定機關(guān)編制10名（包括行政編制9名、工勤編制1名），實有10名；提前退休1人；核定事業(yè)編制35名，實有34名。

二、部門預算單位構(gòu)成

應(yīng)急管理局部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有應(yīng)急管理局部門本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預算只包括本級預算。收入只包括一般公共預算收入；支出包括保障機關(guān)基本運行的經(jīng)費和專項經(jīng)費。

（一）收入預算情況，2021年年初預算數(shù)4637.48千元，其中，一般公共預算撥款4637.48千元。收入較去年增加1087.48千元，增加30.63%。

收入增加原因：人員增加以及工資調(diào)整，工資津補貼、社保繳費、對個人和家庭的補助、非稅征收成本、應(yīng)急管理系統(tǒng)特崗人員意外傷害保險資金預算等方面相應(yīng)增加。

（二）支出預算情況，2021年年初預算數(shù)4637.48千元，包括:1、基本支出4096.48千元，比上年預算增加1046.48千元，增加34.31%；其中: 工資福利支出3466.6千元，比上年預算增加867.6千元，增加33.38%，公用經(jīng)費支出627千元，比上年預算增加176千元，增加39.02%，對個人和家庭的補助2.88千元，比上年預算增加2.88千元，增加100%。2、項目支出541千元，比上年預算增加41千元，增加0.08%，其中:安全生產(chǎn)委員會辦公室日常工作經(jīng)費300千元，與上年預算持平，防汛指揮經(jīng)費200千元，與上年預算持平，非稅征收成本20千元，比上年預算增加20千元，增加100%，應(yīng)急管理系統(tǒng)特崗人員意外傷害保險21千元，比上年預算增加21千元，增加100%。支出較去年增加1087.48 千元，增加30.63%。

支出增加原因：人員增加以及工資調(diào)整，工資津補貼、社保繳費、對個人和家庭的補助、非稅征收成本、應(yīng)急管理系統(tǒng)特崗人員意外傷害保險資金預算等方面相應(yīng)增加。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入4637.48千元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數(shù)為4096.48千元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2021年年初預算數(shù)為541千元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括:安全生產(chǎn)委員會辦公室日常工作經(jīng)費300千元，主要用于安全生產(chǎn)委員會日常工作開展支出；防汛指揮經(jīng)費200千元，主要用于防汛指揮工作開展支出；非稅征收成本20千元，主要用于非稅征收工作開展支出；應(yīng)急管理系統(tǒng)特崗人員意外傷害保險21千元，主要用于局機關(guān)特崗人員意外傷害保險費支出。

五、政府性基金預算支出

2021年本部門無政府性基金預算支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款627千元，比2020年預算增加176千元，上升39.02%。主要原因是:人員增加以及工資調(diào)整，工資津補貼、社保繳費、對個人和家庭的補助、非稅征收成本、應(yīng)急管理系統(tǒng)特崗人員意外傷害保險資金預算等方面相應(yīng)增加。

（二）“三公”經(jīng)費預算

2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為123千元，其中，公務(wù)接待費38千元，公務(wù)用車購置及運行費85千元（其中，公務(wù)用車購置費0千元，公務(wù)用車運行費85千元），因公出國（境）費0千元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年減少14千元，主要是厲行節(jié)約，財政壓減“三公”經(jīng)費支出。

（三）政府采購情況

2021年本部門無政府采購預算。

(四）一般性支出情況

本部門2021年一般性支出預算共計627千元，其中:辦公費50千元、印刷費20千元、咨詢費20千元，水費9千元、郵電費20千元、差旅費87千元、維修（護）費20千元、會議費15千元、培訓費10千元、公務(wù)接待費38千元、勞務(wù)費15千元、工會經(jīng)費52千元，公務(wù)用車運行維護85千元，其他交通費用84千元，黨建經(jīng)費52千元，其他商品和服務(wù)支出50千元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2020年12月31日，本部門年末共有車輛1輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。辦公用房是使用的是縣政務(wù)中心四樓的辦公用房，固定資產(chǎn)登記在縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心，本單位無新增資產(chǎn)。

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體績效目標的金額為4637.48千元，其中，基本支出4096.48千元，項目支出541萬元。目標任務(wù)：1、開展應(yīng)急管理工作，指導全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作；2、開展安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和礦山、危險化學品、煙花爆竹行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；3、組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃；4、組織編制會同縣總體應(yīng)急預案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預案，5、指導協(xié)調(diào)全縣森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作6、組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。承擔縣安全生產(chǎn)委員會辦公室日常工作；7、開展縣防汛抗旱指揮部日常工作；8、開展應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作。

本部門2021年度未安排重點項目預算。

七、名詞解釋

1、財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

6、政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

第二部分  部門預算公開表格

    86應(yīng)急管理局