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第一部分 會同縣應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

九、人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十、人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十一、人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十二、公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十三、公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)十四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十五、政府性基金預(yù)算支出表

十六、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十九、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

二十、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

二十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

二十二、整體支出績效目標(biāo)表

    第一部分  會同縣應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2、貫徹實(shí)施相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織起草相關(guān)規(guī)范性文件、規(guī)章草案，組織擬訂相關(guān)政策、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

3、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制會同縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4、牽頭推進(jìn)全縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5、組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)縣應(yīng)對較大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織一般及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

6、統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺對接，負(fù)責(zé)做好解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援相關(guān)銜接工作。

7、統(tǒng)籌全縣應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，依權(quán)限做好駐會國家綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)的相關(guān)工作，指導(dǎo)地方及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

8、負(fù)責(zé)全縣消防管理有關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全縣消防管理工作，指導(dǎo)全縣火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

9、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評估工作。

10、組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，按權(quán)限管理、分配中央、省、市下達(dá)和縣級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

11、依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。承擔(dān)縣安全生產(chǎn)委員會辦公室日常工作。

12、按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹行業(yè)縣屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

13、負(fù)責(zé)全縣煤礦安全生產(chǎn)地方監(jiān)管和煤礦安全基礎(chǔ)管理監(jiān)督指導(dǎo)工作。

14、依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

15、開展應(yīng)急管理對外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對外救援工作。

16、制定全縣應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會同縣發(fā)展和改革局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

17、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

18、承擔(dān)縣防汛抗旱指揮部日常工作，協(xié)調(diào)縣防汛抗旱指揮部成員單位的相關(guān)工作，組織執(zhí)行國家防汛抗旱總指揮部、相關(guān)流域防汛抗旱指揮機(jī)構(gòu)和省、市、縣防汛抗旱指揮部的指示、命令。

19、監(jiān)督檢查指導(dǎo)特種作業(yè)人員（特種設(shè)備作業(yè)人員除外）和危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位以及礦山、金屬冶煉等單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格考核工作，監(jiān)督檢查指導(dǎo)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)工作。監(jiān)督管理安全生產(chǎn)社會中介機(jī)構(gòu)和安全評價(jià)工作。

20、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、本部門有內(nèi)設(shè)職能股室19個，分別為:政工室、辦公室（新聞宣傳股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股）、應(yīng)急指揮中心（安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股）、防汛抗旱股（火災(zāi)防治管理股）、政策法規(guī)和行政審批股、安全監(jiān)督管理股（礦山和工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理股、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理股、煙花爆竹安全監(jiān)督管理股）、救援協(xié)調(diào)和預(yù)案管理股（救災(zāi)和物資保障股、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和綜合減災(zāi)股、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援股）、教育訓(xùn)練和培訓(xùn)監(jiān)督考核股（調(diào)查評估和統(tǒng)計(jì)股）。二級事業(yè)機(jī)構(gòu)2個，分別為:信息中心、安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì)。

2、人員情況：組織部核定機(jī)關(guān)編制10名（包括行政編制9名，工勤編制1名），實(shí)有10名，包括提前退休干部1名；核定事業(yè)編制37名，實(shí)有37名。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

會同縣應(yīng)急管理局部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有會同縣應(yīng)急管理局部門本級。

三、部門收支總體情況

2023年部門預(yù)算只包括本級預(yù)算。收入既包括一般公共預(yù)算收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算情況：2023年年初預(yù)算數(shù)605.85萬元，比上年預(yù)算增加106.1萬元，增長21.23%；其中：一般公共預(yù)算撥款605.85萬元，增加106.1萬元，增長21.23%。

收入增加原因：人員增加，人員工資增加，相應(yīng)人員社保增加，公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出預(yù)算情況：2023年年初預(yù)算數(shù)605.85萬元，其中一般公共服務(wù)支出605.85萬元，比上年預(yù)算增加106.1萬元，增長21.23%；其中：機(jī)關(guān)工資福利支出464.94萬元，比上年預(yù)算增加66.68萬元，增加16.74%；公用經(jīng)費(fèi)56.7萬元，比上年預(yù)算增加3.6萬元，增加6.78%；商品和服務(wù)支出35.82萬元，比上年預(yù)算增加35.82萬元，增加100%。項(xiàng)目支出48.1萬元，與上年預(yù)算持平；對個人和家庭的補(bǔ)助0.29萬元，與上年預(yù)算持平。

支出增加原因：人員增加，人員工資增加，相應(yīng)人員社保增加，公用經(jīng)費(fèi)增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款收入605.85萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為557.75萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出以及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)接待、公車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）項(xiàng)目支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為48.1萬元，是指單位為完成本級特定行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出。包括:縣安全生產(chǎn)委員會辦公室日常工作經(jīng)費(fèi)24萬元，主要用于縣安全生產(chǎn)委員會日常工作開展支出；防汛指揮經(jīng)費(fèi)20萬元，主要用于防汛指揮工作開展支出；非稅征收成本2萬元，主要用于非稅征收工作開展支出；應(yīng)急管理系統(tǒng)特崗人員意外傷害保險(xiǎn)2萬元，主要用于局機(jī)關(guān)應(yīng)急特崗人員意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)支出。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年本部門無政府性基金預(yù)算。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年會同縣應(yīng)急管理局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款56.7萬元，比上年預(yù)算增加3.6萬元，增加6.78%。主要原因是：人員增加，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為12.3萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8.5萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8.5萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2022年持平。

（三）政府采購情況

2023年本部門無政府采購預(yù)算。

(四）一般性支出情況

本部門2023年一般性支出預(yù)算共計(jì)56.7萬元，其中:辦公費(fèi)5萬元、印刷費(fèi)5萬元、郵電費(fèi)2萬元、咨詢費(fèi)2萬元、水費(fèi)1萬元、差旅費(fèi)12萬元、會議費(fèi)1萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.8萬元、勞務(wù)費(fèi)1萬元、工會經(jīng)費(fèi)6萬元，其他社會保障和就業(yè)支出1.3萬元，公車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)8.5萬元，其他支出8.1萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022年12月31日，本單位年末共有車輛3輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上的通用設(shè)備0臺。辦公用房是使用的是會同縣政務(wù)中心辦公用房，面積為460個平方米，本單位無新增資產(chǎn)。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2023年部門整體績效目標(biāo)的金額為605.85萬元，其中，基本支出557.75萬元，項(xiàng)目支出48.1萬元。目標(biāo)任務(wù)：1、開展應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作；2、開展安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；3、組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃；4、組織編制會同縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，5、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作6、組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。承擔(dān)縣安全生產(chǎn)委員會辦公室日常工作；7、開展縣防汛抗旱指揮部日常工作；8、開展應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作。

2023年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

 七、名詞解釋

 1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

 2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

 3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 6.政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

第二部分  部門預(yù)算公開表格

應(yīng)急管理局