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目  錄
第一部分  部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分  2018度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋

第五部分 決算公開(kāi)報(bào)表附件

第一部分  部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

會(huì)同縣食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局是政府主管行政執(zhí)法的職能部門(mén)。履行著"上為政府分憂(yōu)，下為群眾解愁"的重要職能，主管工商、質(zhì)量、食品藥品安全等工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)工商行政管理、質(zhì)量監(jiān)督管理、食品藥品監(jiān)督管理等方面的法律、法規(guī)和政策；擬訂相關(guān)規(guī)范性文件和措施并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)涉及工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理、食品藥品監(jiān)督管理的各類(lèi)行政審批和行政并監(jiān)督管理。組織查處違反工商行政管理、質(zhì)量、食品安全法律、法規(guī)、規(guī)章的行為。負(fù)責(zé)食品藥品質(zhì)量監(jiān)督抽查、檢測(cè)及處理工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施食品藥品行政許可，承擔(dān)食品藥品安全檢查、整頓治理和食品藥品安全突發(fā)事件的應(yīng)對(duì)處置。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 17 個(gè)，為：辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)股等。四個(gè)直屬行政機(jī)構(gòu)，五個(gè)直屬事業(yè)單位，18個(gè)派出。

（二）決算單位構(gòu)成

2018年部門(mén)決算公開(kāi)單位構(gòu)成：會(huì)同縣食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局本級(jí)。

第二部分 2018年度部門(mén)決算表

（公開(kāi)表格附后）

第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年收入決算數(shù)為1481.08萬(wàn)元，2017年度收入決算數(shù)為1623.33萬(wàn)元。本年度與上年度對(duì)比，收入減少142.25萬(wàn)元，減少幅度為9.6%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)人均標(biāo)準(zhǔn)降低，項(xiàng)目支出預(yù)算減少。

2018年支出決算數(shù)為1390.54萬(wàn)元，2017年支出決算數(shù)為1762.35萬(wàn)元。本年度與上年度對(duì)比，支出減少371.81萬(wàn)元，減少幅度為26.74%，主要原因是在職人員減少，工資福利支出減少，公用經(jīng)費(fèi)壓縮。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入1481.08萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出1390.54萬(wàn)元，其中基本支出1208.6萬(wàn)元、項(xiàng)目支出181.94萬(wàn)元；收支相抵后，結(jié)余為90.53萬(wàn)元。

本年支出決算數(shù)為1390.54萬(wàn)元，按功能分類(lèi)分別為一般公共服務(wù)支出377.15萬(wàn)元，公共安全支出1.2萬(wàn)元，社會(huì)保障與就業(yè)支出15.47萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出918.22萬(wàn)元，農(nóng)林水支出（扶貧資金）78.5萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年財(cái)政撥款收入決算數(shù)為1481.08萬(wàn)元，2017年度收入決算數(shù)為1613.43萬(wàn)元。本年度與上年度對(duì)比，收入減少132.36萬(wàn)元，減少幅度為8.2%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議、培訓(xùn)、差旅費(fèi)等經(jīng)費(fèi)管理辦法，從嚴(yán)控制一般性行政經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置。

2018年財(cái)政撥款支出1390.54萬(wàn)元，2017年度支出決算數(shù)為1752.46萬(wàn)元。本年度與上年度對(duì)比，收入減少361.92萬(wàn)元，減少幅度為20.65%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議、培訓(xùn)、差旅費(fèi)等經(jīng)費(fèi)管理辦法，從嚴(yán)控制一般性行政經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1390.54萬(wàn)元，2017年度支出決算數(shù)為1752.46萬(wàn)元。本年度與上年度對(duì)比，收入減少361.92萬(wàn)元，減少幅度為20.65%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議、培訓(xùn)、差旅費(fèi)等經(jīng)費(fèi)管理辦法，從嚴(yán)控制一般性行政經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

本年財(cái)政撥款支出決算數(shù)為1390.54萬(wàn)元，按功能分類(lèi)分別為一般公共服務(wù)支出377.15萬(wàn)元，占總支出的27.12%；公共安全支出1.2萬(wàn)元，占總支出的0.09%；社會(huì)保障與就業(yè)支出15.47萬(wàn)元，占總支出的1.11%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出918.22萬(wàn)元，占總支出的66.03%；農(nóng)林水支出（扶貧資金）78.5萬(wàn)元，占總支出的5.65%。

 （三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

財(cái)政撥款支出決算具體情況詳見(jiàn)附表。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    2018年本部門(mén)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1208.60萬(wàn)元，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)支出1045.68萬(wàn)元，占總支出的86.52%，公用經(jīng)費(fèi)支出162.92萬(wàn)元，占總支出的13.48%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

本年“三公經(jīng)費(fèi)”支出數(shù)決算數(shù)為18.01萬(wàn)元，與去年支出決算數(shù)相比較減少11.2萬(wàn)元；與年初預(yù)算數(shù)45.5萬(wàn)相比較減少27.99萬(wàn)元，減幅為60.84% 。全年“三公經(jīng)費(fèi)”控制在年初預(yù)算數(shù)內(nèi)，并逐年減少，減少原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)儉。

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算35萬(wàn)元，決算13.92萬(wàn)元，減少21.08萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算10.5萬(wàn)元，決算4.09萬(wàn)元，減少6.41萬(wàn)元，減少原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)儉。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

本年“三公經(jīng)費(fèi)”由因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)組成。公務(wù)用車(chē)保有量4臺(tái)，其車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.92萬(wàn)元；公務(wù)接待60批次，接待520人，接待支出4.05萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；全年因公出國(guó)（境）0批次，0人次，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

無(wú)政府性基金預(yù)算收入支出。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2018年決算實(shí)行績(jī)效管理目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款1481.08萬(wàn)元，納入績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元，重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

本部門(mén)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出112.05萬(wàn)元，比2017年103.64萬(wàn)元增加8.41萬(wàn)元，提高8.11%。主要原因是機(jī)關(guān)職能增加，人員增多，機(jī)關(guān)食堂開(kāi)支。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

本部門(mén)2018年度無(wú)政府采購(gòu)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12 月31 日，本部門(mén)共有車(chē)輛4輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)4輛；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

 第四部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

11.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明）

15、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出

16.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

18.政府采購(gòu) ：就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M(mǎn)足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

第五部分 決算公開(kāi)報(bào)表附件

會(huì)同縣食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局