wwwjizz国产,wwwjizz国产|wwwjizz中国_WWWJUYEGOVCN

  目  錄

第一部分  會(huì)同縣市場服務(wù)中心2020年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（分類）

五、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出

六、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出

七、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助

八、財(cái)政撥款收支總表

九、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表

十、一般公共預(yù)算基本支出總表

十一、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-工資福利支出

十二、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-商品和服務(wù)支出

十三、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助

十四、政府性基金撥款支出分類匯總表

十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表

十六、一般公共預(yù)算撥款-經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算

十七、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

十八、單位基礎(chǔ)信息表-人員

十九、單位基礎(chǔ)信息表-車輛與在校學(xué)生

二十、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

二十一、政府采購預(yù)算表

二十二、購買服務(wù)預(yù)算表

第一部分  會(huì)同縣市場服務(wù)中心2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

為鞏固和推進(jìn)我縣農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。管理縣城農(nóng)貿(mào)市場資產(chǎn)，維護(hù)市場內(nèi)日常秩序，代政府收取國有資產(chǎn)有償使用費(fèi)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

三定方案核定為獨(dú)立核算副科級(jí)自收自支事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、綜合業(yè)務(wù)辦公室、財(cái)務(wù)室等。

核編制數(shù)29個(gè)，在職人數(shù)21人（自收自支編制），退休5人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

會(huì)同縣市場服務(wù)中心只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有市場服務(wù)中心部門本級(jí)

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1400千元，其中，年初財(cái)政經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款1000千元，較去年持平。國有資產(chǎn)有償使用收入預(yù)算撥款（非稅收入）400千元，收入較去年增加197千元，增長16.37%。

收入增加原因：主要是非稅收入增加197千元。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1400千元，其中，年初財(cái)政經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款支出1000千元，較去年持平。非稅預(yù)算撥款支出400千元，較去年增加支出197千元，增長16.37%。

支出增加原因：主要是工資及社會(huì)保障金支出增加197千元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入1400千元。為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用于工資、津貼、社會(huì)保障費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出。

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為0千元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為1400千元，其中：差額、自收自支人工資及社保補(bǔ)助68千元；差額、自收自支人工資及社保補(bǔ)助、三公經(jīng)費(fèi)72千元；經(jīng)常性補(bǔ)助1260千元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2020年無政府性基金支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年本單位的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1400千元，比2019年預(yù)算增加197千元，上升了16.37%，主要是工資及社會(huì)保障金支出增加197千元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為20千元，其中，因公出國（境）費(fèi)0千元、公務(wù)用車購置費(fèi)0千元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10千元、公務(wù)接待費(fèi)10千元。2020年較2019年增加20千元，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，單位職能變動(dòng)，根據(jù)實(shí)際需要適當(dāng)安排“三公”經(jīng)費(fèi)。

（三）政府采購情況

2020年無政府采購預(yù)算。

(四）一般性支出情況

本部門2020年預(yù)算沒有安排一般性支出資金。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2020年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)。辦公用房是縣調(diào)撥的原農(nóng)業(yè)農(nóng)村局辦公用房，320個(gè)平方米，本單位無新增資產(chǎn)。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體績效目標(biāo)的金額為1400千元，其中，基本支出1400千元，項(xiàng)目支出0千元。目標(biāo)任務(wù)：1、為鞏固和推進(jìn)我縣農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)提供服務(wù)。2、管理縣城農(nóng)貿(mào)市場資產(chǎn)，維護(hù)農(nóng)貿(mào)市場內(nèi)日常秩序。3、代政府收取國有資產(chǎn)使用租賃費(fèi)。

2020年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

七、名詞解釋

 1、財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

 2、上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

 3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 4、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 6、政府采購 ：就是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度。

 第二部分  部門預(yù)算公開表格

附件：86.市場服務(wù)中心