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會同縣市場監(jiān)督管理局整體支出

績效目標自評

2020年度，會同縣市場監(jiān)督管理局堅持以執(zhí)行預算為中心，以節(jié)約費用為重點，堅持依法行政和保運轉兩手抓，較好地實現(xiàn)了單位財務管理工作目標。現(xiàn)就2020年整體支出績效自評如下：

一、主要職責、工作任務及目標

主要職責：負責市場綜合監(jiān)督管理、市場主體統(tǒng)一登記注冊工作、組織和指導市場監(jiān)督綜合執(zhí)法工作；負責反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法、宏觀質量管理、產(chǎn)品質量安全、特種設備安全監(jiān)督管理；負責食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調及食品安全監(jiān)督管理；負責統(tǒng)一管理計量、標準化工作、統(tǒng)一管理檢驗檢測工作；負責藥品醫(yī)療器械和化妝品質量、標準和不良反應的監(jiān)督檢查；承擔市場調節(jié)價的商品和服務價格行政執(zhí)法；承擔食鹽專營管理與食鹽安全監(jiān)督管理；貫徹執(zhí)行國家保護商標、專利、原產(chǎn)地地理標志等知識產(chǎn)權的法律法規(guī)與方針、政策。

主要工作任務及目標是：1、推進工商登記制度改革，營造寬松平等的準入環(huán)境；2、切實加大市場監(jiān)管力度，營造公平競爭的市場環(huán)境；3、不斷提升消費維權水平，營造安全放心的消費環(huán)境；4、深入實施商標廣告戰(zhàn)略，大力支持創(chuàng)新驅動發(fā)展；5、繼續(xù)強化企業(yè)信用監(jiān)管，不斷完善社會信用體系；6、積極參與社會管理創(chuàng)新，切實維護社會和諧穩(wěn)定；7、全面加強法治市場監(jiān)管建設，著力提升依法行政能力；8、大力加強隊伍自身建設，不斷提高干部隊伍素質；9、深入開展教育實踐活動，切實促進隊伍作風轉變；10、切實加大基層建設力度，著力夯實基層工作基礎。11、提高全縣質量水平的發(fā)展戰(zhàn)略，強化對市場主體的信用監(jiān)督。12、加大特種設備的生產(chǎn)、經(jīng)營、使用、檢驗和檢測監(jiān)督。13、加強食品藥品安全監(jiān)督管理。14、加強藥品、化妝品、醫(yī)療器械的監(jiān)督管理。

二、基本情況

2020年我局行政編制人員37個，全額撥款事業(yè)編制85個，差額撥款事業(yè)編2個，實有在職人數(shù)106人，離、退休人員67人。有車輛5臺，實有在職人數(shù)與編制數(shù)相符。

三、年初預算安排情況

縣本級安排預算收入1053.3萬元，其中工資福利性支出為 883.1萬元；運行經(jīng)費133萬元；項目經(jīng)費37.2萬元，主要圍繞行政管理專項7.2萬元、執(zhí)法監(jiān)督管理專項10萬、技術機構建設工作9萬元、經(jīng)常性補助6萬元、非稅收入成本5萬元進行安排。基本能夠保障我局履行主要工作職責。

2020年“三公經(jīng)費”26.9萬元。其中公務接待費為7.4萬元、公務用車購置及運行維護費為19.5萬元。

四、本年預算執(zhí)行情況

2020年我局全年收入為1431.59萬元，上年結余26.36萬元，經(jīng)費支出為1424.99萬元，年未結余32.96萬元（主要為2020年省級專項資金的科技經(jīng)費和市場監(jiān)督管理專項資金，因省檢中心建設項目還在籌備建設當中）。

收入方面：在實際執(zhí)行中，我局全年收入為1431.59萬元。

1、縣本級年初預算撥款收入1053.3萬元，占全年收入的73.57%，其中項目支出37.2萬元。

2、縣本級年中預算調整收入246.39萬元，占全年收入的17.21%。其中社保資金160.51萬元、駐村扶貧工作隊員生活補助17.28萬元、移民工作經(jīng)費6萬元，地方標準申報工作費8萬元、提退人員獎勵8.29萬元，年終一次性獎金28.75萬元，遺屬及獨生子女生活費17.56萬元。（年初因屬上級專項補助，不能確定數(shù)據(jù)，未列入年初預算），本級財政撥入1299.69萬元，比年初預算追加246.39萬元，主要原因為：一是人員工資福利經(jīng)費變動;二是年中本級增撥經(jīng)費。如死亡撫恤金及扶貧經(jīng)費，省級林產(chǎn)品檢測中心、魔芋地標建立等縣級重點工作資金的增加。

3、上級補助收入為 131.9萬元，占全年收入的9.21%。其中省級專項資金76萬元，中央食品監(jiān)管資金18.6萬元，2020年省級監(jiān)管補助資金15萬元，上級補助收入22.3萬元。

支出方面：實際經(jīng)費支出為1424.99萬元，財政均按實際支出進度予以撥付。

（一）、基本支出1283.00萬元，其中預算調整246.39萬元，占全年收入的89.62%。

1、工資福利支出1116.97萬元，占全年收入的78.02%。其中：基本工資404.12萬元、津貼補貼262.98萬元、獎金218.56萬，機關養(yǎng)老保險156.26萬，職業(yè)年金4.89萬元，職工基本醫(yī)療保險62.59萬、其他社會保險費3.76萬元、其他福利支出3.81萬元。

2、商品和服務支出110.38萬元，占全年收入的7.71%。其中：水電費1.42萬元、差旅費2.86萬元、維護費4.31萬元、工會經(jīng)費20.42萬元、福利費23.49萬元、其他交通費用36.9萬元、勞務費0.78萬元、公務接待費3.85萬、公務用車購置及運行維護費16.35萬。

3、對個人和家庭補助支出55.65萬元，占基本支出的3.89%。其中：離休費9.21萬、撫恤費35.31萬元、生活補助費8.42萬元、獎勵金2.71萬元。

“三公”經(jīng)費控制情況：沒有因公出國（境）人員，公務接待費年初預算數(shù)為7.4萬元，實際支出3.85萬元，占年初預算安排數(shù)52.03?font face="仿宋_GB2312" >%。公務用車購置及運行維護費年初預算19.5萬，實際支出16.35萬元，占年初預算安排數(shù)83.85%。有效地控制了“三公經(jīng)費”的支出。

（二）項目支出：141.99萬元，占全年收入的9.92%。

（1）、縣本級項目支出37.2萬元。占年度項目支出的26.2%。

1、非稅收入征收成本支出5萬元。其中：辦公費1萬元、印刷費2.9萬元、勞務費1.1萬元。

2、經(jīng)常性補助收入6萬元：主要用于差額人員工資及福利，其中工資3.66萬元，養(yǎng)老保險費1.34萬元、醫(yī)療保險費1萬元。

3、行政管理7.2萬元，主要用于監(jiān)督抽檢即委托業(yè)務費7.2萬元。

4、執(zhí)法監(jiān)督10萬元，主要用于2020年度233個批次的食用農產(chǎn)品抽檢。

5、技術機構工作經(jīng)費9萬元，主要為省林產(chǎn)品檢測中心的籌備工作經(jīng)費。2020年的經(jīng)費用于技術機構的前期申報印刷費2萬元、差旅費7萬元。

（2）、中央、省級專項資金支出104.79萬元，占年度項目支出的73.8%。

1、食品安全監(jiān)管支出60.98萬元：其中：辦公費4.72萬元、印刷費4.44萬元、委托業(yè)務費29.38萬元，差旅費22.44萬元。

2、其他市場監(jiān)督管理事務支出32.31萬元。其中：辦公費5.26萬元、印刷費2.63萬元、維護費3.93萬元，租賃費2.4萬元、勞務費4.22萬元、其他商品服務支出13.87萬元。

3、資本性支出11.5萬元。辦公設備購置11.5萬元。

政府采購方面：全年通過政府采購支出35.92萬元，采購內容為：食用農產(chǎn)品抽檢840個批次，為年初采購計劃的100%。

財務管理方面：會同縣市場監(jiān)督管理局認真履行部門“三定”方案確定的職責。沒有存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整、準確。并按規(guī)定內容公開預、決算信息。對有關財務方面文件及時掌握。

五、單位工作目標履職情況

由于年初預算安排及有目的進行了預算調整，有效的保障了各項業(yè)務工作順利開展，反映良好，主要表現(xiàn)在：

（一）全力推進食品安全監(jiān)管，全力推進藥械保化監(jiān)管。

（二）以營商環(huán)境優(yōu)化為載體抓行政審批和監(jiān)管稽查。強化行政審批服務，深化商事制度改革，強化企業(yè)監(jiān)管，強化商標監(jiān)管，強化廣告監(jiān)管，強化案件稽查。

（三）以改善民生為目標，全力推進民生服務工作。

（四）以干部履職能力提升為目標，不斷加強市場監(jiān)管隊伍建設。

六、單位履職效益

推進市場監(jiān)管登記制度改革，營造寬松平等的準入環(huán)境；切實加大市場監(jiān)管力度，營造公平競爭的市場環(huán)境；不斷提升消費維權水平，營造安全放心的消費環(huán)境；深入實施商標廣告戰(zhàn)略，大力支持創(chuàng)新驅動發(fā)展；繼續(xù)強化企業(yè)信用監(jiān)管，不斷完善社會信用體系；積極參與社會管理創(chuàng)新，切實維護社會和諧穩(wěn)定；全面加強市場監(jiān)管法治建設，著力提升依法行政能力；大力加強隊伍自身建設，不斷提高干部隊伍素質；深入開展教育實踐活動，切實促進隊伍作風轉變；切實加大基層建設力度，著力夯實基層工作基礎。提高全縣質量水平的發(fā)展戰(zhàn)略，強化對市場主體的信用監(jiān)督。加大特種設備的生產(chǎn)、經(jīng)營、使用、檢驗和檢測監(jiān)督。加強食品藥品安全監(jiān)督管理。加強藥品、化妝品、醫(yī)療器械的監(jiān)督管理。

七、績效自評結論

經(jīng)自評，20202年度我局部門整體支出績效評價結論為“優(yōu)”， 自查評分為89分。

會同縣市場監(jiān)督管理局

2021.4.28