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                       目  錄

第一部分  會同縣市場監(jiān)督管理局2024年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十二、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十四、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十六、政府性基金預(yù)算支出表

十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

二十、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

二十一、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

二十二、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

二十三、整體支出績效目標(biāo)表

第一部分 會同縣市場監(jiān)督管理局2024年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)市場綜合監(jiān)督管理、市場主體統(tǒng)一登記注冊工作、組織和指導(dǎo)市場監(jiān)督綜合執(zhí)法工作。

    2、負(fù)責(zé)反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法、宏觀質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量安全、特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。

    3、負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)及食品安全監(jiān)督管理。

    4、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)化工作、統(tǒng)一管理檢驗(yàn)檢測工作。

    5、負(fù)責(zé)藥品醫(yī)療器械和化妝品質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)和不良反應(yīng)的監(jiān)督檢查。

6、承擔(dān)市場調(diào)節(jié)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格行政執(zhí)法。

7、承擔(dān)食鹽專營管理與食鹽安全監(jiān)督管理；

8、貫徹執(zhí)行國家保護(hù)商標(biāo)、專利、原產(chǎn)地地理標(biāo)志等知識產(chǎn)權(quán)的法律法規(guī)與方針、政策等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.本部門有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)21個(gè)，分別為：辦公室、黨建監(jiān)察室、人事宣教股、財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)股、行政審批服務(wù)股、登記注冊指導(dǎo)股、信用監(jiān)督管理股、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理股、質(zhì)量發(fā)展股、食品安全綜合協(xié)調(diào)股、食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理股、食品安全抽檢監(jiān)測股、藥品監(jiān)督管理股、化妝品監(jiān)督管理股、藥械化妝品不良反應(yīng)監(jiān)測股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股、標(biāo)準(zhǔn)化監(jiān)督管理股、價(jià)格監(jiān)督管理股、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)與管理股、投訴舉報(bào)受理中心。

2.人員情況：組織部核定機(jī)關(guān)編制數(shù)126人（包括行政編36人，后勤5個(gè)，分別實(shí)有36人、5人；核定事業(yè)編制數(shù)85人（包括全額84人、差額1人、自收自支0人），分別實(shí)有54人、1人、0人。提前退休人員3人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

會同縣市場監(jiān)督管理局部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有會同縣市場監(jiān)督管理局部門本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算情況：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算數(shù)  1322.58萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款  1322.58 萬元，政府性基金預(yù)算撥款  0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款  0 萬元。納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入   0萬元。收入較去年增加 29.78 萬元，主要原因是人員工資增加，相應(yīng)社保增加。

（二）支出預(yù)算情況：2024年本部門支出預(yù)算數(shù)  1322.58萬元，其中，一般公共服務(wù)支出  1039.01 萬元，社會保障和就業(yè)支出  137.84 萬元，衛(wèi)生健康支出  55.45 萬元,住房保障支出90.26萬元。支出較去年增加29.78萬元，主要原因是人員工資增加，相應(yīng)社保增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 1322.58 萬元，其中，一般公共服務(wù)支出 1039.01萬元，占 78.56 %；社會保障和就業(yè)支出  137.84 萬元，占 10.42 %；衛(wèi)生健康支出  55.45 萬元,占4.19%；住房保障支出90.26萬元，占6.82%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)  1288.58 萬元，其中：工資福利支出1052.61萬元，公用經(jīng)費(fèi)223.21萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.76萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)  34 萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：非稅收入成本5萬元，經(jīng)常性補(bǔ)助8萬元，行政監(jiān)督5.8萬元，執(zhí)法監(jiān)督8萬元，技術(shù)機(jī)構(gòu)籌建經(jīng)費(fèi)7.2萬元。與上年持平。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年本部門無政府性基金預(yù)算安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 144 萬元，比上年預(yù)算增加 5.44 萬元，上升4.56%，主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)人均標(biāo)準(zhǔn)提高。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為  24.2 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 6.7  萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 17.5 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)17.5 萬元），因公出國（境）費(fèi)  0  萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年持平。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費(fèi)預(yù)算 0  萬元，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算  0 萬元。

本部門2024年一般性支出預(yù)算共計(jì)  142.7萬元，其中:辦公費(fèi)20萬元、印刷費(fèi) 10 萬元、咨詢費(fèi)10萬元、差旅費(fèi) 6 萬元、電費(fèi)6萬元、郵電費(fèi)3萬元、維修費(fèi)3萬元、勞務(wù)費(fèi)6萬元、工會經(jīng)費(fèi) 17 萬元、福利費(fèi)20萬元、公務(wù)接待費(fèi)6.7萬元、公車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi) 17.5萬元、其他商品服務(wù)支出17.5萬元。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額  0 萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 0  萬元；工程類采購預(yù)算  0 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 0  萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車 0 輛，其中，機(jī)要通信用車   輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車4 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車  1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備  0 臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0  臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機(jī)要通信用車 0  輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0  輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備   0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0  臺。辦公用房使用的是公共機(jī)關(guān)用房，本單位無新增資產(chǎn)。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為  1322.58萬元，其中，基本支出 1288.58  萬元，項(xiàng)目支出 34  萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。2024年度本部門未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。