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會(huì)同縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局

部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

?

一、部門、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：本部門有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)21個(gè)，分別為：辦公室、黨建監(jiān)察室、人事宣教股、財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)股、行政審批服務(wù)股、登記注冊(cè)指導(dǎo)股、信用監(jiān)督管理股、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理股、質(zhì)量發(fā)展股、食品安全綜合協(xié)調(diào)股、食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理股、食品安全抽檢監(jiān)測(cè)股、藥品監(jiān)督管理股、化妝品監(jiān)督管理股、藥械化妝品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股、標(biāo)準(zhǔn)化監(jiān)督管理股、價(jià)格監(jiān)督管理股、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與管理股、投訴舉報(bào)受理中心。

（二）人員編制情況：我局編制數(shù)為126人，全局編制126人，其中行政36個(gè)，后勤5個(gè)，二級(jí)17個(gè)，行政執(zhí)法編40個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)28個(gè)，年末實(shí)有在職人數(shù)99人，離、退休人員69人。有執(zhí)法車輛5臺(tái)，實(shí)有在職人數(shù)與編制數(shù)相符。

（三）主要職能職責(zé)：負(fù)責(zé)市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理、市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè)工作、組織和指導(dǎo)市場(chǎng)監(jiān)督綜合執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法、宏觀質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量安全、特種設(shè)備安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)及食品安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)化工作、統(tǒng)一管理檢驗(yàn)檢測(cè)工作；負(fù)責(zé)藥品醫(yī)療器械和化妝品質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)和不良反應(yīng)的監(jiān)督檢查；承擔(dān)市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格行政執(zhí)法；承擔(dān)食鹽專營(yíng)管理與食鹽安全監(jiān)督管理；貫徹執(zhí)行國(guó)家保護(hù)商標(biāo)、專利、原產(chǎn)地地理標(biāo)志等知識(shí)產(chǎn)權(quán)的法律法規(guī)與方針、政策。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況：維護(hù)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)職責(zé)，著力查處和治理妨礙公平競(jìng)爭(zhēng)、損害群眾利益、破壞市場(chǎng)誠(chéng)信等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，組織推進(jìn)品牌建設(shè)，質(zhì)量強(qiáng)縣戰(zhàn)略、質(zhì)量提升工程，實(shí)施對(duì)我縣的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和分類監(jiān)督管理。提升產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)能力與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)能力。全面了解食品安全狀況；在全縣開展食品企業(yè)監(jiān)管工作；加大食品犯罪打擊力度，保障人民群眾的飲食安全；加大食品安全宣傳力度。提高食品安全監(jiān)管能力和水平。

二、部門整體支出管理及使用情況

(一）預(yù)算執(zhí)行、使用、管理總體情況。

?（一）收入支出年初預(yù)算執(zhí)行情況

2022年單位收入年初預(yù)算為1068.9萬(wàn)元，2023年單位收入年初預(yù)算為1292.8萬(wàn)元，比上年增加223.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.95%。2022年單位支出年初支出預(yù)算1068.9萬(wàn)元，2023年單位支出年初支出預(yù)算1292.8萬(wàn)元，增加223.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.95%。主要因單位人員工資及社保資金增加。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

2022年單位收入1728.34萬(wàn)元，2023年單位收入1685.55萬(wàn)元，比上年減少42.79萬(wàn)元，下降2.48%。主要原因?yàn)闀?huì)同縣林副產(chǎn)品檢測(cè)中心經(jīng)費(fèi)、中央、省級(jí)專項(xiàng)資金及專項(xiàng)報(bào)告資金減少。2022年支出1728.34萬(wàn)元，2023年支出1685.55萬(wàn)元，比上年減少42.79萬(wàn)元，下降2.48%。。主要因?yàn)闀?huì)同縣林副產(chǎn)品檢測(cè)中心的資金減少。

2023年單位收入決算1685.55萬(wàn)元，年初預(yù)算1292.8萬(wàn)元，比年初增加392.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.38%。2023年單位支出決算1685.55萬(wàn)元，年初支出預(yù)算1292.8萬(wàn)元，比年初增加659.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.69%。

（三）收入支出與年初預(yù)算對(duì)比情況：

2023年單位收入決算1685.55萬(wàn)元，年初預(yù)算1292.8萬(wàn)元，比年初增加392.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.38%。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算1682.53萬(wàn)元，年初預(yù)算1292.8萬(wàn)元，增加389.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.15%，主要是中央省級(jí)專項(xiàng)及報(bào)告資金沒有納入年初預(yù)算，依法年中年終調(diào)整。其他收入決算3.02萬(wàn)元，年初預(yù)算0萬(wàn)元，主要是退休黨員活動(dòng)資金和省特檢院下?lián)芴胤N設(shè)備工作經(jīng)費(fèi)。

2023年單位支出決算1685.55萬(wàn)元，年初支出預(yù)算1292.8萬(wàn)元，比年初增加659.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.69%。主要因?yàn)?023年專項(xiàng)工作的延續(xù)及人員工資福利的增長(zhǎng)。基本支出年初預(yù)算1258.8萬(wàn)元，決算1355.3萬(wàn)元，增加96.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.67%。其中人員經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算1139.7萬(wàn)元，決算1147.85萬(wàn)元。增加8.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.71%，主要為人員的社保福利資金的增加及績(jī)效工資在年初未納入預(yù)算。公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算119.1萬(wàn)元，決算207.46萬(wàn)元，增加88.35萬(wàn)，增長(zhǎng)74.18%，人均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高和抽檢、商事制度改革資金未納入年初預(yù)算。項(xiàng)目支出年初預(yù)算34萬(wàn)元，決算330.25萬(wàn)元，增加296.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)871.32%。主要增加會(huì)同縣林副產(chǎn)品檢測(cè)中心的籌建經(jīng)費(fèi)、2023年專項(xiàng)工作的延續(xù)，中央省級(jí)專項(xiàng)及報(bào)告資金沒有納入年初預(yù)算。

（四）收入支出使用情況。

（1）各項(xiàng)收入占總收入的比重，各項(xiàng)支出占總支出的比重。????2023年單位收入決算1685.55萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算1682.53萬(wàn)元，占總撥款的99.82%，其他收入3.02萬(wàn)元，占總撥款的0.18%。2023年單位支出決算1685.55萬(wàn)元，其中基本支出1355.3萬(wàn)元，占總支出的80.41%，項(xiàng)目支出330.25萬(wàn)元，占總支出的19.59%。

（2）收入支出與上年度對(duì)比情況及原因分析。2022年單位收入1728.34萬(wàn)元，2023年單位收入1685.55萬(wàn)元，比上年下降42.79萬(wàn)元，下降2.48%。主要原因?yàn)橹醒搿⑹〖?jí)專項(xiàng)資金及專項(xiàng)報(bào)告資金減少。2022年支出1728.34萬(wàn)元，2023年支出1685.55萬(wàn)元，比上年增加42.79萬(wàn)元，下降2.48%。主要原因?yàn)橹醒搿⑹〖?jí)專項(xiàng)資金及專項(xiàng)報(bào)告資金減少。

（五）預(yù)算管理情況：

（1）資金主要來(lái)源為年初財(cái)政一般公共預(yù)算撥款。項(xiàng)目實(shí)施單位根據(jù)年初預(yù)算批復(fù)按工作任務(wù)完成情況向財(cái)政履行請(qǐng)款手續(xù)，單位按財(cái)政規(guī)定的資金用途使用項(xiàng)目資金。

（2）資金到位情況 ：2023年財(cái)政年初預(yù)算安排經(jīng)費(fèi)1292.8萬(wàn)元，截2023年實(shí)際到位1685.55萬(wàn)元，資金到位率100%，到位及時(shí)性高。

（3）資金使用情況：截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)，此項(xiàng)目資金的實(shí)際支出1685.55萬(wàn)元，資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)及支付進(jìn)度等均與項(xiàng)目批復(fù)一致，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。2023年整體支出主要用于依照法律法規(guī)賦予的職責(zé)依法查處各類違反市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的違法行為，確保全縣人民食品、藥品安全，負(fù)責(zé)市場(chǎng)、特種設(shè)備、質(zhì)量安全、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等領(lǐng)域的監(jiān)管執(zhí)法等工作。履行維護(hù)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)職責(zé)，著力查處和治理妨礙公平競(jìng)爭(zhēng)、損害群眾利益、破壞市場(chǎng)誠(chéng)信等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，組織推進(jìn)品牌建設(shè)，質(zhì)量強(qiáng)縣戰(zhàn)略、質(zhì)量提升工程，實(shí)施對(duì)我縣的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和分類監(jiān)督管理。提升產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)能力與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)能力。全面了解食品安全狀況；在全縣開展食品企業(yè)監(jiān)管工作；加大食品犯罪打擊力度，保障人民群眾的飲食安全；加大食品安全宣傳力度。提高食品安全監(jiān)管能力和水平。收支平衡。

（4）資金管理制度及執(zhí)行情況：我局制定了一系列規(guī)章制度，如《財(cái)務(wù)管理制度》、《經(jīng)費(fèi)管理辦法》、《專項(xiàng)資金管理制度》等，建立了“有章可依、有章必循、違章必究”的管理機(jī)制，成立了工作領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴(yán)格財(cái)務(wù)程序，強(qiáng)化報(bào)銷環(huán)節(jié)管理，認(rèn)真落實(shí)經(jīng)辦人、經(jīng)費(fèi)使用單位負(fù)責(zé)人、局領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)管理人員責(zé)任，為項(xiàng)目依法管理營(yíng)造了良好的組織管理環(huán)境。此項(xiàng)目嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)處理等均遵照?qǐng)?zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，對(duì)照項(xiàng)目資金管理辦法，財(cái)務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。 ?加強(qiáng)預(yù)算管理，規(guī)范財(cái)務(wù)行為而制定的管理制度健全完整，制定內(nèi)部控制制度并成立內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了《專項(xiàng)資金管理辦法》，按照《會(huì)計(jì)法》，資金專款專用，由業(yè)務(wù)股室制訂項(xiàng)目資金使用計(jì)劃，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，交局黨組會(huì)議研究批準(zhǔn)，走政府采購(gòu)、招標(biāo)程序，按項(xiàng)目進(jìn)度撥款，重大項(xiàng)目必須經(jīng)過(guò)第三方預(yù)算，財(cái)政審核，完工結(jié)算經(jīng)過(guò)財(cái)政評(píng)審、審計(jì)局審計(jì)才能進(jìn)行項(xiàng)目完工結(jié)算。無(wú)截留、擠占、挪用、虛列開支，支出時(shí)依據(jù)合理合規(guī)，無(wú)虛列套取。

（二）部門預(yù)算執(zhí)行情況

1.基本支出情況：基本支出1610.29萬(wàn)元（年初預(yù)算支出1034.9萬(wàn)元，占全年支出的59.88%，占基本支出的64.27%。年中預(yù)算調(diào)整支出574.83萬(wàn)元，占全年支出的33.26%，占基本支出的35.7%；其他收入支出0.56萬(wàn)元，占全年支出的0.03%，占基本支出的0.03%），占總支出的93.17%。按經(jīng)濟(jì)分類明細(xì)如下：

1、工資福利支出1173.93萬(wàn)元，占總支出的67.92%。其中基本工資434.93萬(wàn)元，津補(bǔ)貼221萬(wàn)元，獎(jiǎng)金134.53萬(wàn)元，伙食補(bǔ)助費(fèi)29.79萬(wàn)元，績(jī)效工資182.09萬(wàn)元，醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)55.73萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)5.90萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)102.69萬(wàn)元，其他工資支出3.09萬(wàn)元，住房公積金1.61萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.59萬(wàn)元。

2、商品和服務(wù)支出396.57萬(wàn)元，占總支出的22.95%。其中：其中辦公費(fèi)16.83萬(wàn)元，印刷費(fèi)26.05萬(wàn)元，咨詢費(fèi)39.98萬(wàn)元，差旅費(fèi)51.38萬(wàn)元，水電費(fèi)6.29萬(wàn)元，郵電費(fèi)3.52萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.88萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.63萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.3萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用122.85萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)8.86萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)6.24萬(wàn)元，維護(hù)費(fèi)19.82萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)31.52萬(wàn)元，福利費(fèi)15.01萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出30.39萬(wàn)元。

3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出33.97萬(wàn)元。占總支出的1.97%，占基本支出的2.11%。其中離休費(fèi)9.8萬(wàn)元，退休費(fèi)11.76萬(wàn)元，生活補(bǔ)助費(fèi)8.97萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)金3.44萬(wàn)元。

4、資本性支出5.81萬(wàn)元，占全年支出的0.36%，主要為辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。

2.項(xiàng)目支出情況：118.05萬(wàn)元（年初預(yù)算34萬(wàn)元，年中調(diào)整項(xiàng)目支出84.05萬(wàn)元）占全年支出的6.83%。

（1）縣本級(jí)項(xiàng)目支出49.05萬(wàn)元，占年度總支出的2.84%，占項(xiàng)目支出的41.55%。

1、非稅收入征收成本支出5萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)1萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.9萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1.1萬(wàn)元。

2、經(jīng)常性補(bǔ)助收入8萬(wàn)元：主要用于差額人員工資及福利，其中工資5.66萬(wàn)元，養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)1.34萬(wàn)元、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)1萬(wàn)元。

3、行政管理5.8萬(wàn)元，主要用于2022年度市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法工作中產(chǎn)生的咨詢費(fèi)5.8萬(wàn)元。

4、執(zhí)法監(jiān)督8萬(wàn)元，主要用于執(zhí)法差旅費(fèi)8萬(wàn)元。

5、技術(shù)機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)7.2萬(wàn)元，主要為省林產(chǎn)品檢測(cè)中心的籌備工作經(jīng)費(fèi)。用于技術(shù)機(jī)構(gòu)的實(shí)驗(yàn)設(shè)備購(gòu)置及購(gòu)買試驗(yàn)試劑。

??（三）"三公"經(jīng)費(fèi)使用和管理情況：沒有因公出國(guó)（境）人員，2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為24.2萬(wàn)元，實(shí)際支出為16.14萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為6.7萬(wàn)元，本年支出6.7萬(wàn)元，占年初“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)的27.69?%，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年度預(yù)算17.5萬(wàn)元，本年支出9.44萬(wàn)元，占年初“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)的39.08%，有效的控制了“三公經(jīng)費(fèi)”的支出。

三、政府性基金預(yù)算支出情況：2023年本部門政府性基金支出預(yù)算0萬(wàn)元。

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況：無(wú)

五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況：無(wú)

六、部門整體支出績(jī)效情況

（一）綜合評(píng)價(jià)結(jié)論。反映自評(píng)得分及評(píng)價(jià)等級(jí)。自評(píng)分100分

（二）評(píng)價(jià)指標(biāo)分析（或綜合評(píng)價(jià)情況）。

（一）全力推進(jìn)食品安全監(jiān)管，全力推進(jìn)藥械保化監(jiān)管。

（二）以營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化為載體抓行政審批和監(jiān)管稽查。強(qiáng)化行政審批服務(wù)，深化商事制度改革，強(qiáng)化企業(yè)監(jiān)管，強(qiáng)化商標(biāo)監(jiān)管，強(qiáng)化廣告監(jiān)管，強(qiáng)化案件稽查。

（三）以改善民生為目標(biāo)，全力推進(jìn)民生服務(wù)工作。

（四）以干部履職能力提升為目標(biāo)，不斷加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管隊(duì)伍建設(shè)。組織護(hù)苗行動(dòng)、法律宣傳、食品安全宣傳、質(zhì)量宣傳等專項(xiàng)宣傳活動(dòng)，宣傳面遍及縣鄉(xiāng)各村。組織疫情防控、食品安全、質(zhì)量強(qiáng)縣等聯(lián)席會(huì)議8次，有效地提高了關(guān)聯(lián)部門重視工作和促進(jìn)了部門聯(lián)動(dòng)協(xié)作效率。每天各部門均有巡查，做到巡查常態(tài)化，同時(shí)注意有巡查，但不影響市場(chǎng)主體正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，形成市場(chǎng)面對(duì)市場(chǎng)監(jiān)管的重視、理解和配合。爭(zhēng)取省市大力支持，縣財(cái)政投入2000余萬(wàn)元，籌建檢測(cè)檢驗(yàn)中心，已順利通過(guò)省專家評(píng)審，等準(zhǔn)備迎接省中心認(rèn)證。這是我市唯一一個(gè)縣里達(dá)到省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)檢驗(yàn)中心，將為我市甚至周邊省市提供高標(biāo)準(zhǔn)食品檢測(cè)檢驗(yàn)服務(wù)。探索和實(shí)施柔性執(zhí)法，大膽嘗試巡查抽查新方式新方法，充分發(fā)動(dòng)廣大群眾參與違法舉報(bào)和違法打擊，積極利用網(wǎng)絡(luò)查案辦案。

七、存在的問(wèn)題及原因分析

進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理體制和運(yùn)行機(jī)制、建立科學(xué)化、精細(xì)化的預(yù)算管理機(jī)制、建立績(jī)效評(píng)價(jià)制度、加快財(cái)務(wù)監(jiān)管體系建設(shè)、提高經(jīng)費(fèi)使用效益、強(qiáng)化財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理。提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，按照“量入為出，統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、收支平衡”的原則，科學(xué)合理編制預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，提高預(yù)算執(zhí)行效率，實(shí)行了預(yù)算、決算在政府網(wǎng)站公開。

八、下一步改進(jìn)措施

為保證專項(xiàng)資金規(guī)范使用，我局將根據(jù)預(yù)算資金的總量、方向及實(shí)際專項(xiàng)工作情況，對(duì)批復(fù)到位的專項(xiàng)資金做好精細(xì)核算，切實(shí)做到專款專用，實(shí)現(xiàn)資金使用效率最優(yōu)化，具體做到：一是強(qiáng)化制度保障。完善單位《財(cái)務(wù)管理制度》及《經(jīng)費(fèi)管理辦法》，將執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)、打擊傳銷經(jīng)費(fèi)、食品安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)單列出來(lái)并要求足額撥付，為專項(xiàng)資金的使用管理提供制度保障。二是強(qiáng)化績(jī)效與經(jīng)費(fèi)掛鉤。為保障專項(xiàng)資金用到實(shí)處，實(shí)行專項(xiàng)績(jī)效與經(jīng)費(fèi)掛鉤辦法，除了撥付基本的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)外，對(duì)績(jī)效目標(biāo)明確、完成情況好的單位實(shí)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的再傾斜。

九、其他需要說(shuō)明的情況：無(wú)

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