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根據(jù)《會同縣財政局2018年預算績效管理工作方案》（會績效[2018］28號），我單位擬公開2018年度一般公共支出整體績效和專項資金預算績效情況，公開如下：

一、基本情況

1、本部門主要職責是：（一）貫爬落實國家和省市有關(guān)經(jīng)濟科技信息化的方針政策和法律法規(guī)：起草工業(yè)、信息化領(lǐng)域的地方性規(guī)章草案并對相關(guān)法律法規(guī)的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查、（二）擬訂并組織實施工業(yè)化、信息化發(fā)展計劃、計劃產(chǎn)業(yè)政策；研究提出推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、工業(yè)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展及管理創(chuàng)新的政策建議；指導工業(yè)和信息化領(lǐng)域加強安全生產(chǎn)、質(zhì)量管理和應急管理工作；會同有關(guān)部門做好全縣維護企業(yè)穩(wěn)定工作，（三）負責全縣工業(yè)和信息化領(lǐng)域的日常運行調(diào)節(jié)，編制并組織實施近期工業(yè)和信息化領(lǐng)域的經(jīng)濟運行調(diào)控目標、政策和措施；監(jiān)測分析近期工業(yè)和信息化領(lǐng)域的經(jīng)濟運行態(tài)勢，統(tǒng)計并發(fā)布相關(guān)信息，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的突出矛盾和問題并提出政策建議。（四）擬訂全縣新型工業(yè)化的發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題；推進信息化和工業(yè)化融合，推進高新技術(shù)與傳統(tǒng)工業(yè)改造結(jié)合；推進全縣國民經(jīng)濟和社會信息化；推進全縣工業(yè)園區(qū)的建設(shè)和發(fā)展，（五）貫徹執(zhí)行國家國內(nèi)外貿(mào)易、國際貿(mào)易和區(qū)域經(jīng)濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策，起草我縣國內(nèi)外貿(mào)、招商引資、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、對外援助、對外投資和對外經(jīng)濟合作的地方性法規(guī)及規(guī)章草案、政策措施和實施辦法，研究經(jīng)濟全球化、區(qū)域經(jīng)濟合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議、研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通的中長期規(guī)劃和收儲、動用縣級儲備糧的建議，擬訂糧食流通體制改革方案并組織實施，推動國有糧食企業(yè)改革，研究提出現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的建議。擬訂全縣糧食流通的地方性規(guī)章草案并監(jiān)督執(zhí)行，制定糧食流通、糧食庫存監(jiān)督檢查制度并組織實施，負責對糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生進行監(jiān)督管理。（六）負責推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導流通企業(yè)改革，促進商貿(mào)服務區(qū)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經(jīng)管、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代化流通方式的發(fā)展。（七）承擔牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的責任，擬訂規(guī)范市場秩序的政策；協(xié)調(diào)全縣消除地區(qū)封鎖、打破行業(yè)壟斷的有關(guān)工作，規(guī)范商貿(mào)企業(yè)交易行為；推動商務領(lǐng)域信用建設(shè)，指導商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺；按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)監(jiān)督管理。（八）負責全縣科學技術(shù)進步的宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。擬訂全縣科學技術(shù)的中長期規(guī)劃和年度計劃，確定科技發(fā)展的戰(zhàn)略布局和優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域。（九）牽頭組織全縣農(nóng)村和社會發(fā)展領(lǐng)域的科技進步工作，組織擬訂科技促進農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃，組織引導農(nóng)業(yè)和社會發(fā)展領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)和成果示范，促進以改善民生為重點的農(nóng)村建設(shè)和社會發(fā)展等等。

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2、機構(gòu)設(shè)置：本部門有內(nèi)設(shè)機構(gòu)13個，分別為：辦公室（綜合法規(guī)股）、運行監(jiān)測協(xié)調(diào)股（加掛新型工業(yè)化推進股、投資規(guī)劃股牌子）、科技與軍民結(jié)合推進股，投資規(guī)劃股（節(jié)能與綜合利用股、能源運行股)、原材料與裝備工業(yè)股（消費品工業(yè)股）、信息化推進與信息化安全股（無線電管理股，加掛縣國防動員委員會信息動員辦公室牌子）、中小企業(yè)發(fā)展促進股、行政審批服務股（人事股）、財務審計股、市場秩序和市場體系建設(shè)股（市場運行和消費促進股），服務貿(mào)易和商貿(mào)服務業(yè)股（流通業(yè)發(fā)展股)，對外貿(mào)易股（投資管理和對外經(jīng)濟合作股、會同縣外來企業(yè)投訴協(xié)調(diào)服務中心)、糧食股(軍糧供應股)，下設(shè)二級機構(gòu)5個，為會同縣黃金管理辦公室、縣市場服務中心、縣電力和商務綜合執(zhí)法大隊、縣科技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)研究所、縣散裝水泥管理辦公室。

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3、部門人員情況：現(xiàn)有編制68個，全額撥款行政編制16個，事業(yè)編制52個（全額事業(yè)編制28個，差額撥款24人），自收自支事業(yè)編0個。實有在職人數(shù)52人（行政編制19人，事業(yè)編參公9人，差額撥款24人）。有車輛3臺，實有在職人數(shù)少于編制數(shù)16個。

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二、年初預算安排情況

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（一)預算收入情況：2018年年初預算收入701.3萬元.其中，一般公共預算按款收入701.3萬元。

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（二）預算支出情況：2018年年初預算支出701.3萬元。其中：資源勘探信息等支出701.3萬元。

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三、本年預算執(zhí)行情況

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收入方面：在實際執(zhí)行中，縣經(jīng)信科技和商務糧食局全年收入為3343.52萬元，其中財政補助收入3343.52萬元。

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支出方面：全年實際支出為3343.52萬元，其中基本支出1830.66萬元、項目支出1512.85萬元（其中：本級財政撥款項目支出120.5萬元，上級財政撥款項目支出1392.8萬元）。

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基本支出：工資性支出795.39萬元，其中基本工資308.43萬元、津補貼267.04萬元、獎金197.14萬元、伙食補助費11.14萬元、其他社會保障繳費6.95萬元、其他工資支出4.7萬元；商品和服務支出192.05萬元，其中辦公費8.43萬元、印刷費20.69萬元、咨詢費1.2萬元、手續(xù)費3.19萬元、水費0.35萬元、電費4.70萬元、郵電費4.5萬元、取暖費0.05萬元、差旅費23.91萬元、維護費0.41萬元、租賃費1.11萬元、會議費0.62萬元、公務接待費1.86萬元、勞務費7.5萬元、委托業(yè)務費24.65萬元、工會經(jīng)費24.8萬元、福利費11.39萬元、公務用車維護費8.84萬元、其他交通費13.15萬元、其他商品和服務支出30.69萬元；對個人和家庭的補助82.18萬元，其中：撫恤金40.19萬元、生活補助39.05萬元、獎勵金2.12萬元、其他個人和家庭補助支出0.82萬元；債務利息及費用支出2萬元，為國內(nèi)債務利息；資本性支出0.58萬元為辦公設(shè)備購置；對企業(yè)補助758.46萬元為補助費用，其中：應用技術(shù)研究與開發(fā)51.16萬元、其他扶貧支出99萬元、 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持343.76萬元、其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出177.86萬元、 糧食風險基金86.68萬元。

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項目支出為1512.85萬元，其中：本級財政撥款項目支出120.5萬元，上級財政撥款項目支出1392.8萬元。

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本級財政撥款項目支出為120.5萬元。商品和服務支出45.55萬元，其中勞務費2.84萬元、維修（維護費）32.48萬元、勞務費8.01萬元、其他商品和服務支出2.2萬元。對個人和家庭的補助15.65，其中獎勵金15.65萬元。對企業(yè)的補助59.3萬元，其中費用補貼59.3萬元。

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上級財政撥款項目支出1392.8萬元。商品和服務支出438.97萬元。辦公費1.57萬元、印刷費1.09萬元、咨詢費392.8萬元、差旅費1.06萬元、會議費13.55萬元、培訓費27.89萬元、委托業(yè)務費1萬元。資本性支出4.2萬元、其中信息網(wǎng)絡及軟件購置更新4.2萬元。對企業(yè)補助949.63萬元，其中費用補貼949.63萬元。

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績效自評公開后，由我單位承擔公開主體責任，負責解釋和說明。

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會同縣經(jīng)信科技和商務糧食局?

?????????????????????? ????2019年8月23日

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