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目  錄

第一部分  會同縣商務科技和工業(yè)信息化局2021年部門預算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設置

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預算公開表格

第一部分  會同縣商務科技和工業(yè)信息化局2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、貫徹落實國家和省市有關經(jīng)濟科技信息化的方針政策和法律法規(guī)：起草工業(yè)、信息化領域的地方性規(guī)章草案并對相關法律法規(guī)的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。

2、擬訂并組織實施工業(yè)化、信息化發(fā)展計劃、計劃產(chǎn)業(yè)政策；研究提出推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、工業(yè)與相關產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展及管理創(chuàng)新的政策建議；指導工業(yè)和信息化領域加強安全生產(chǎn)、質(zhì)量管理和應急管理工作；會同有關部門做好全縣維護企業(yè)穩(wěn)定工作。

3、負責全縣工業(yè)和信息化領域的日常運行調(diào)節(jié)，編制并組織實施近期工業(yè)和信息化領域的經(jīng)濟運行調(diào)控目標、政策和措施；監(jiān)測分析近期工業(yè)和信息化領域的經(jīng)濟運行態(tài)勢，統(tǒng)計并發(fā)布相關信息，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的突出矛盾和問題并提出政策建議。

4、擬訂全縣新型工業(yè)化的發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)解決有關重大問題；推進信息化和工業(yè)化融合，推進高新技術與傳統(tǒng)工業(yè)改造結(jié)合；推進全縣國民經(jīng)濟和社會信息化；推進全縣工業(yè)園區(qū)的建設和發(fā)展。

5、貫徹執(zhí)行國家國內(nèi)外貿(mào)易、國際貿(mào)易和區(qū)域經(jīng)濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策，起草我縣國內(nèi)外貿(mào)、招商引資、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、對外援助、對外投資和對外經(jīng)濟合作的地方性法規(guī)及規(guī)章草案、政策措施和實施辦法，研究經(jīng)濟全球化、區(qū)域經(jīng)濟合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議、研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通的中長期規(guī)劃和收儲、動用縣級儲備糧的建議，擬訂糧食流通體制改革方案并組織實施，推動國有糧食企業(yè)改革，研究提出現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的建議。擬訂全縣糧食流通的地方性規(guī)章草案并監(jiān)督執(zhí)行，制定糧食流通、糧食庫存監(jiān)督檢查制度并組織實施，負責對糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生進行監(jiān)督管理。

6、負責推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導流通企業(yè)改革，促進商貿(mào)服務區(qū)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經(jīng)管、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代化流通方式的發(fā)展。

7、承擔牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的責任，擬訂規(guī)范市場秩序的政策；協(xié)調(diào)全縣消除地區(qū)封鎖、打破行業(yè)壟斷的有關工作，規(guī)范商貿(mào)企業(yè)交易行為；推動商務領域信用建設，指導商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺；按有關規(guī)定對特殊流通行業(yè)監(jiān)督管理。

8、負責全縣科學技術進步的宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。擬訂全縣科學技術的中長期規(guī)劃和年度計劃，確定科技發(fā)展的戰(zhàn)略布局和優(yōu)先發(fā)展領域。

9、牽頭組織全縣農(nóng)村和社會發(fā)展領域的科技進步工作，組織擬訂科技促進農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃，組織引導農(nóng)業(yè)和社會發(fā)展領域的關鍵技術和成果示范，促進以改善民生為重點的農(nóng)村建設和社會發(fā)展等。

（二）機構(gòu)設置

商務科技和工業(yè)信息化局設有辦公室（綜合法規(guī)股）、運行監(jiān)測協(xié)調(diào)股（加掛新型工業(yè)化推進股、投資規(guī)劃股牌子）、科技與軍民結(jié)合推進股、投資規(guī)劃股（節(jié)能與綜合利用股、能源運行股）、原材料與裝備工業(yè)股（消費品工業(yè)股）、信息化推進與信息化安全股（無線電管理股，加掛縣國防動員委員會信息動員辦公室牌子）、中小企業(yè)發(fā)展促進股、行政審批服務股（人事股）、財務審計股、市場秩序和市場體系建設股（市場運行和消費促進股）、服務貿(mào)易和商貿(mào)服務業(yè)股（流通業(yè)發(fā)展股）、對外貿(mào)易股（投資管理和對外經(jīng)濟合作股、會同縣外來企業(yè)投訴協(xié)調(diào)服務中心）、12個職能科室；人員情況：組織部核定機關編制52名（包括行政編制12名、工勤編制31名、工勤編制3名，差額編制6名），實有人數(shù)55 名，全額人員51名，差額人員4名，提前退休人員14名。

二、部門預算單位構(gòu)成

商務科技和工業(yè)信息化局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有商務科技和工業(yè)信息化局部門本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務等收入；支出既包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費和專項經(jīng)費。

（一）收入預算，2021年年初預算數(shù)5739.41千元，其中，一般公共預算經(jīng)費撥款5576.41千元，國有資本經(jīng)營預算撥款133千元。罰沒等其他收入30千元，政府性基金預算撥款0千元，收入較去年減少664.59千元。

收入減少原因：人員工資福利收入減少。

（二）支出預算，2021年年初預算數(shù)5739.41千元，其中，一般公共服務4858.17千元，公共安全0千元，教育0千元，科學技術0千元，社會保障和就業(yè)支出615.24千元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出266千元。支出較去年減少664.59千元。

支出減少原因：人員工資福利支出減少。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入5739.41千元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數(shù)為5166.41千元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2021年年初預算數(shù)為573千元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：非稅征收成本53千元，主要用于征收相關開支；經(jīng)常性補助320千元，主要用于差額人員的工資及津補貼，掃商引資工作200千元，主要用于招商引資，促進經(jīng)濟發(fā)展。

五、政府性基金預算支出

2021年無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2021年商務科技和工業(yè)信息化局的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款615千元，比2020年預算增加83千元，上升15.6 %。主要原因是人員增加以及工資調(diào)整，工資津補貼、社保繳費、車補等方面相應增加。

（二）“三公”經(jīng)費預算

2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為182千元，其中，公務接待費126千元，公務用車購置及運行費56千元（其中，公務用車購置費0千元，公務用車運行費56千元），因公出國（境）費0千元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年減少20千元，主要是節(jié)約開支。

（三）政府采購情況

2021年無政府采購。

(四）一般性支出情況

本部門2021年一般性支出預算共計615千元，其中:辦公費37千元、印刷費10千元、水費5千元、電費13.43千元、差旅費30千元、維修（護）費10千元、會議費10千元，培訓費10千元，公務接待費126千元、工會經(jīng)費72.9千元，公務用車運行維護費56千元、其他交通費用180千元，黨建經(jīng)費54.67千元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2020年12月31日，本單位年末共有車輛1輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上專用設備0臺（套）。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛，單位價值50萬元以上的通用設備0臺，單位價值100萬元以上的通用設備0臺。辦公用房使用面積1092.77個平方米，本單位無新增資產(chǎn)。

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體績效目標的金額為5739.41千元，其中，基本支出5166.41千元，項目支出573千元。目標任務：做好全縣工業(yè)和信息化領域的日常運行調(diào)節(jié)；做好招商引資工作。

  2021年度未安排重點項目預算。

七、名詞解釋

1、財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

6、政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

第二部分  部門預算公開表格

    85商務科技和工業(yè)信息化局