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目??錄

第一部分??會(huì)同縣商務(wù)科技和工業(yè)信息化局2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）一般性支出情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分??部門預(yù)算公開(kāi)表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

九、人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十、人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十一、人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十二、公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十三、公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)十四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十五、政府性基金預(yù)算支出表

十六、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十九、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

二十、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

二十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

二十二、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分??會(huì)同縣會(huì)同縣商務(wù)科技和工業(yè)信息化局2022年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1.擬訂并組織實(shí)施工業(yè)、信息化發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃及產(chǎn)業(yè)政策;研究提出推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、工業(yè)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展及管理創(chuàng)新的政策建議;指導(dǎo)工業(yè)和信息化領(lǐng)域加強(qiáng)安全生產(chǎn)、質(zhì)量管理和應(yīng)急管理工作;會(huì)同有關(guān)部門做好全縣工商企業(yè)穩(wěn)定工作。

2.負(fù)責(zé)全縣工業(yè)和信息化領(lǐng)域的日常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)，編制并組織實(shí)施近期工業(yè)和信息化領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控目標(biāo)政策和措施;監(jiān)測(cè)分析近期工業(yè)和信息化領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，統(tǒng)計(jì)發(fā)布相關(guān)信息，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的突出矛盾和問(wèn)題并提出政策建議。

3.負(fù)責(zé)中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的宏觀指導(dǎo);制訂全縣中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)和全民創(chuàng)業(yè);綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的改革措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問(wèn)題。

4.統(tǒng)籌推進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)領(lǐng)域信息化工作;指導(dǎo)協(xié)調(diào)電子政務(wù)發(fā)展;推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開(kāi)發(fā)利用、共享;推進(jìn)全縣信息化建設(shè);協(xié)調(diào)全縣公用通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和其他專用通信網(wǎng)的規(guī)劃和建設(shè)，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)資源共享。

5.負(fù)責(zé)推動(dòng)軟件業(yè)和信息服務(wù)業(yè)的發(fā)展，協(xié)調(diào)解決重大問(wèn)題;推動(dòng)軟件公共服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)軟件服務(wù)外包;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)技術(shù)開(kāi)發(fā)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展;依法監(jiān)督管理信息服務(wù)市場(chǎng)。

6.承擔(dān)全縣民用爆炸物品的行業(yè)管理工作，負(fù)責(zé)民用爆炸物品安全生產(chǎn)許可和銷售許可的監(jiān)督管理。

7.負(fù)責(zé)全縣電力行政執(zhí)法工作;監(jiān)督檢查電力法律法規(guī)和規(guī)章的執(zhí)行情況。

8.貫徹執(zhí)行國(guó)家國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作和區(qū)城經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策，組織實(shí)施國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、招商引資、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、對(duì)外援助、對(duì)外投資和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的地方性法規(guī)及規(guī)章、政策措施和實(shí)施辦法，研究經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢(shì)和流通體制改革并提出建議。

9.負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革，促進(jìn)商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)中小商貿(mào)企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

10.承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任，擬訂規(guī)范市場(chǎng)秩序的政策;推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái);按有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

11.承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料(成品油)流通管理的責(zé)任，監(jiān)測(cè)分析重要消費(fèi)品的市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析重要消費(fèi)品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo);按分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品(肉類、邊銷茶、小包裝食品等)儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控工作;按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。

12.貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口的貿(mào)易政策，推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作;依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制出口技術(shù)的工作。

13.負(fù)責(zé)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易協(xié)調(diào)工作。

14.指導(dǎo)和管理全縣招商引資、投資促進(jìn)和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工作，擬訂并組織實(shí)施招商引資和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移政策;依權(quán)限辦理全縣外商投資企業(yè)的審批和備案。

15.貫徹創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略和創(chuàng)新引領(lǐng)開(kāi)放崛起戰(zhàn)略，擬訂全縣科技發(fā)展，引進(jìn)國(guó)外及國(guó)內(nèi)智力規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。

16.編制縣級(jí)重大科技項(xiàng)目計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施，統(tǒng)籌關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新?tīng)款^組織重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。

17.組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。組織開(kāi)展重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實(shí)施。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.本部門有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)，分別為：辦公室、財(cái)務(wù)股、行政審批服務(wù)股（綜合法規(guī)股）、運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)股（加掛新型工業(yè)化推進(jìn)股、園區(qū)辦）、投資規(guī)劃股（節(jié)能與綜合利用股、能源運(yùn)行股）、信息化推進(jìn)與信息化安全股（原材料與裝備工業(yè)股、消費(fèi)品工業(yè)股、無(wú)線電管理股、加掛縣國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)信息動(dòng)員辦公室牌子）、中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)股、市場(chǎng)運(yùn)行和消費(fèi)促進(jìn)股（市場(chǎng)體系建設(shè)股）、流通業(yè)發(fā)展股（電子商務(wù)股）、服務(wù)貿(mào)易和商貿(mào)服務(wù)業(yè)股（對(duì)外貿(mào)易股、戰(zhàn)略規(guī)劃與科技成果股）、人事股。二級(jí)機(jī)構(gòu)3個(gè)，分別為會(huì)同縣投資促進(jìn)事務(wù)中心、會(huì)同縣科技事務(wù)中心、會(huì)同縣中小企業(yè)服務(wù)中心。

2.人員情況：組織部核定機(jī)關(guān)編制15名（包括行政編制12名），實(shí)有16名；核定事業(yè)編制24名，實(shí)有22名。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

會(huì)同縣商務(wù)科技和工業(yè)信息化局部門只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有會(huì)同縣商務(wù)科技和工業(yè)信息化局部門本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2022年部門本級(jí)預(yù)算的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算情況：2022年年初預(yù)算數(shù)5816千元，比上年預(yù)算增加77千元，增長(zhǎng)1.34%；其中：一般公共預(yù)算撥款5653千元，減少86千元，降低1.50%。其他收入163千元。

收入增加原因：人員工資增加，相應(yīng)社保增加。

（二）支出預(yù)算情況：2022年年初預(yù)算數(shù)5816千元，其中一般公共服務(wù)支出5816千元，比上年預(yù)算增加77千元，增長(zhǎng)1.34%；其中：機(jī)關(guān)工資福利支出4742千元，比上年預(yù)算增加282千元，增長(zhǎng)6.32%；公用經(jīng)費(fèi)447千元，比上年預(yù)算減少168千元，降低27.31%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出94千元，比上年預(yù)算增加3千元，增長(zhǎng)3.29%；項(xiàng)目支出533千元，比上年預(yù)算減少40千元，降低6.98%。

支出增加原因：人員工資增加，相應(yīng)社保增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款收入5816千元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為5283千元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為533千元，是指單位為完成本級(jí)項(xiàng)目而發(fā)生的支出。其中：上繳國(guó)有資產(chǎn)房產(chǎn)稅金24千元，國(guó)有資產(chǎn)維修（護(hù)）費(fèi)、差旅費(fèi)等支出29千元，主要用于非稅征收成本開(kāi)支等方面；差額編制人員工資、社保經(jīng)費(fèi)320千元；印刷費(fèi)30千元 、差旅費(fèi)80千元 ，公務(wù)接待費(fèi)50千元，主要用于招商引資工作宣傳畫(huà)冊(cè)、外出考察、接待客商等開(kāi)支。

五、政府性基金預(yù)算支出

2022年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2022年會(huì)同縣商務(wù)科技和工業(yè)信息化局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款5653千元，比上年預(yù)算減少86千元，降低1.50%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為182千元，其中，公務(wù)接待費(fèi)120千元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)62千元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0千元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)62千元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0千元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2021年經(jīng)費(fèi)預(yù)算持平。

（三）政府采購(gòu)情況

2022年本部門無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

(四）一般性支出情況

本部門2022年一般性支出預(yù)算共計(jì)447千元，其中:辦公費(fèi)31.2千元、印刷費(fèi)20千元、物業(yè)管理費(fèi)28.8千元、差旅費(fèi)48千元、維修（護(hù)）費(fèi)10千元、會(huì)議費(fèi)7千元、公務(wù)接待費(fèi)120千元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)100千元，公車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)62千元，其他交通費(fèi)用20千元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2021年12月31日，本單位年末共有車輛1輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2022年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)。辦公用房使用面積為1092.77個(gè)平方米，本單位無(wú)新增資產(chǎn)。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2022年部門整體績(jī)效目標(biāo)的金額為5816千元，其中，基本支出5283千元，項(xiàng)目支出533千元。目標(biāo)任務(wù)：大力實(shí)施科技創(chuàng)新;做好招商引資工作，鼓勵(lì)出口，制定并完善相關(guān)優(yōu)惠政策和獎(jiǎng)勵(lì)政策;深入推進(jìn)電子商務(wù)各項(xiàng)工作，帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展;積極促進(jìn)居民消費(fèi)，加大線上企業(yè)培育力度;強(qiáng)化市場(chǎng)管理，消除市場(chǎng)安全隱患;大力支持引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)走“專精特新”發(fā)展之路，搞好中小企業(yè)運(yùn)行監(jiān)測(cè)工作;督促市場(chǎng)、信息、電力等相關(guān)基礎(chǔ)建設(shè)工作到位;確保供用電秩序暢通;推進(jìn)全縣信息化建設(shè)，統(tǒng)籌推進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)領(lǐng)域信息化工作;做好全縣工業(yè)和信息化領(lǐng)域的日常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)，監(jiān)測(cè)分析近期工業(yè)和信息化領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，統(tǒng)計(jì)發(fā)布相關(guān)信息。

2022年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

七、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6.政府采購(gòu) ：就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

第二部分??部門預(yù)算公開(kāi)表格