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會同縣商務(wù)科技和工業(yè)信息化局2023年

部門預(yù)算編制說明

 

 目  錄

第一部分  會同縣商務(wù)科技和工業(yè)信息化局2023年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

九、人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十、人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十一、人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十二、公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十三、公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)十四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十五、政府性基金預(yù)算支出表

十六、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十九、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

二十、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

二十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

二十二、整體支出績效目標(biāo)表

 

    第一部分  會同縣商務(wù)科技和工業(yè)信息化局2023年部門預(yù)算編制說明

    

 一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1.擬訂并組織實(shí)施工業(yè)、信息化發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃及產(chǎn)業(yè)政策;研究提出推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、工業(yè)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展及管理創(chuàng)新的政策建議;指導(dǎo)工業(yè)和信息化領(lǐng)域加強(qiáng)安全生產(chǎn)、質(zhì)量管理和應(yīng)急管理工作;會同有關(guān)部門做好全縣工商企業(yè)穩(wěn)定工作。

  2.負(fù)責(zé)全縣工業(yè)和信息化領(lǐng)域的日常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)，編制并組織實(shí)施近期工業(yè)和信息化領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控目標(biāo)政策和措施;監(jiān)測分析近期工業(yè)和信息化領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢，統(tǒng)計(jì)發(fā)布相關(guān)信息，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的突出矛盾和問題并提出政策建議。

  3.負(fù)責(zé)中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的宏觀指導(dǎo);制訂全縣中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)和全民創(chuàng)業(yè);綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的改革措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。

  4.統(tǒng)籌推進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會領(lǐng)域信息化工作;指導(dǎo)協(xié)調(diào)電子政務(wù)發(fā)展;推動跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享;推進(jìn)全縣信息化建設(shè);協(xié)調(diào)全縣公用通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和其他專用通信網(wǎng)的規(guī)劃和建設(shè)，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)資源共享。

  5.負(fù)責(zé)推動軟件業(yè)和信息服務(wù)業(yè)的發(fā)展，協(xié)調(diào)解決重大問題;推動軟件公共服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)軟件服務(wù)外包;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)技術(shù)開發(fā)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展;依法監(jiān)督管理信息服務(wù)市場。

  6.承擔(dān)全縣民用爆炸物品的行業(yè)管理工作，負(fù)責(zé)民用爆炸物品安全生產(chǎn)許可和銷售許可的監(jiān)督管理。

  7.負(fù)責(zé)全縣電力行政執(zhí)法工作;監(jiān)督檢查電力法律法規(guī)和規(guī)章的執(zhí)行情況。

  8.貫徹執(zhí)行國家國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作和區(qū)城經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策，組織實(shí)施國內(nèi)外貿(mào)易、招商引資、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、對外援助、對外投資和對外經(jīng)濟(jì)合作的地方性法規(guī)及規(guī)章、政策措施和實(shí)施辦法，研究經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議。

  9.負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革，促進(jìn)商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)中小商貿(mào)企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

 10.承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任，擬訂規(guī)范市場秩序的政策;推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺;按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

 11.承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料(成品油)流通管理的責(zé)任，監(jiān)測分析重要消費(fèi)品的市場運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析重要消費(fèi)品價格信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo);按分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品(肉類、邊銷茶、小包裝食品等)儲備管理和市場調(diào)控工作;按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。

 12.貫徹執(zhí)行國家對外技術(shù)貿(mào)易、出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口的貿(mào)易政策，推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作;依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口技術(shù)的工作。

 13.負(fù)責(zé)對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易協(xié)調(diào)工作。

  14.指導(dǎo)和管理全縣招商引資、投資促進(jìn)和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工作，擬訂并組織實(shí)施招商引資和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移政策;依權(quán)限辦理全縣外商投資企業(yè)的審批和備案。

  15.貫徹創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略和創(chuàng)新引領(lǐng)開放崛起戰(zhàn)略，擬訂全縣科技發(fā)展，引進(jìn)國外及國內(nèi)智力規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。

  16.編制縣級重大科技項(xiàng)目計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施，統(tǒng)籌關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新牽頭組織重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。

  17.組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。組織開展重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實(shí)施。

  （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

  1.本部門有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個，分別為：辦公室、財(cái)務(wù)股、行政審批服務(wù)股（綜合法規(guī)股）、運(yùn)行監(jiān)測協(xié)調(diào)股（加掛新型工業(yè)化推進(jìn)股、園區(qū)辦）、投資規(guī)劃股（節(jié)能與綜合利用股、能源運(yùn)行股）、信息化推進(jìn)與信息化安全股（原材料與裝備工業(yè)股、消費(fèi)品工業(yè)股、無線電管理股、加掛縣國防動員委員會信息動員辦公室牌子）、中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)股、市場運(yùn)行和消費(fèi)促進(jìn)股（市場體系建設(shè)股）、流通業(yè)發(fā)展股（電子商務(wù)股）、服務(wù)貿(mào)易和商貿(mào)服務(wù)業(yè)股（對外貿(mào)易股、戰(zhàn)略規(guī)劃與科技成果股）、人事股。二級機(jī)構(gòu)3個，分別為會同縣投資促進(jìn)事務(wù)中心、會同縣科技事務(wù)中心、會同縣中小企業(yè)服務(wù)中心。

 2.人員情況：組織部核定機(jī)關(guān)編制16名（包括行政編制14名），實(shí)有13名；核定事業(yè)編制25名，實(shí)有25名。

 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

 會同縣商務(wù)科技和工業(yè)信息化局部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有會同縣商務(wù)科技和工業(yè)信息化局部門本級。

 三、部門收支總體情況

 2023年部門本級預(yù)算的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

 （一）收入預(yù)算情況：2023年年初預(yù)算數(shù)616.21萬元，比上年預(yù)算增加34.59萬元，增長5.95%；其中：一般公共預(yù)算撥款616.21萬元，增加50.89萬元，增長9%。

  收入增加原因：人員工資增加，相應(yīng)社保增加。

 （二）支出預(yù)算情況：2023年年初預(yù)算數(shù)616.21萬元，其中一般公共服務(wù)支出513.86萬元，比上年預(yù)算減少67.76萬元，降低11.65%（減少原因：社保費(fèi)及住房公積金列入相應(yīng)功能科目，未列入一般公共服務(wù)支出功能科目）；按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出532.65萬元，比上年預(yù)算增加42.19萬元，增長8.6%；機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出47.22萬元，比上年預(yù)算減少34.52萬元，降低42.23%；對個人和家庭的補(bǔ)助支出19.96萬元，比上年預(yù)算增加10.55萬元，增長112.11%；對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助支出16.38萬元，上年預(yù)算為0。

支出增加原因：人員工資增加，相應(yīng)社保增加。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2023年一般公共預(yù)算撥款收入616.21萬元，具體安排情況如下：

 （一）基本支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為616.21萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為53.3萬元，是指單位為完成本級項(xiàng)目而發(fā)生的支出。其中：上繳國有資產(chǎn)房產(chǎn)稅金2.4萬元，國有資產(chǎn)維修（護(hù)）費(fèi)、差旅費(fèi)等支出2.9萬元，主要用于非稅征收成本開支等方面；差額編制人員工資、社保經(jīng)費(fèi)32萬元；印刷費(fèi)3萬元 、差旅費(fèi)8萬元 ，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，主要用于招商引資工作宣傳畫冊、外出考察、接待客商等開支。

 五、政府性基金預(yù)算支出

 2023年本部門無政府性基金預(yù)算。

 六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

 （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 2023年會同縣商務(wù)科技和工業(yè)信息化局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款616.21萬元，比上年預(yù)算增加50.89萬元，增長9%。主要原因是人員工資增加，相應(yīng)社保增加。

 （二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

 2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為18.2萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)12萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)6.2萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6.2萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2022年經(jīng)費(fèi)預(yù)算持平。

 （三）政府采購情況

  2023年本部門無政府采購預(yù)算。  

  (四）一般性支出情況

  本部門2023年一般性支出預(yù)算共計(jì)42.3萬元，其中:辦公費(fèi)3萬元、印刷費(fèi)1萬元、水費(fèi)0.2萬元，電費(fèi)2萬元，物業(yè)管理費(fèi)2.88萬元、差旅費(fèi)3.52萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)12萬元、勞務(wù)費(fèi)4萬元，工會經(jīng)費(fèi)6萬元，公車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)6.2萬元，其他商品和服務(wù)支出1萬元。

  （五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

  截至2022年12月31日，本單位年末共有車輛1輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的通用設(shè)備0臺。辦公用房使用面積為1092.77個平方米，本單位無新增資產(chǎn)。

 （六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

 本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2023年部門整體績效目標(biāo)的金額為616.21萬元，其中，基本支出562.91萬元，項(xiàng)目支出53.3萬元。目標(biāo)任務(wù)：大力實(shí)施科技創(chuàng)新;做好招商引資工作，鼓勵出口，制定并完善相關(guān)優(yōu)惠政策和獎勵政策;深入推進(jìn)電子商務(wù)各項(xiàng)工作，帶動經(jīng)濟(jì)發(fā)展;積極促進(jìn)居民消費(fèi)，加大線上企業(yè)培育力度;強(qiáng)化市場管理，消除市場安全隱患;大力支持引導(dǎo)民營企業(yè)、中小企業(yè)走“專精特新”發(fā)展之路，搞好中小企業(yè)運(yùn)行監(jiān)測工作;督促市場、信息、電力等相關(guān)基礎(chǔ)建設(shè)工作到位;確保供用電秩序暢通;推進(jìn)全縣信息化建設(shè)，統(tǒng)籌推進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會領(lǐng)域信息化工作;做好全縣工業(yè)和信息化領(lǐng)域的日常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)，監(jiān)測分析近期工業(yè)和信息化領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢，統(tǒng)計(jì)發(fā)布相關(guān)信息。

    

 2023年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

 

 七、名詞解釋

 1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

 2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

 3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 6.政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

 

 第二部分  部門預(yù)算公開表格