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目  錄

第一部分  會同縣商務科技和工業(yè)信息化局2024年部門預算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預算公開表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

五、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

十、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

十一、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

十二、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）

十三、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）

十四、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

十五、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

十六、政府性基金預算支出表

十七、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

十八、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

十九、國有資本經(jīng)營預算支出表

二十、財政專戶管理資金預算支出表

二十一、專項資金預算匯總表

二十二、項目支出績效目標表

二十三、整體支出績效目標表

第一部分  會同縣商務科技和工業(yè)信息化局2024年部門預算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1.擬訂并組織實施工業(yè)、信息化發(fā)展規(guī)劃、計劃及產(chǎn)業(yè)政策;研究提出推進產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整、工業(yè)與相關產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展及管理創(chuàng)新的政策建議;指導工業(yè)和信息化領域加強安全生產(chǎn)、質(zhì)量管理和應急管理工作;會同有關部門做好全縣工商企業(yè)穩(wěn)定工作。

2.負責全縣工業(yè)和信息化領域的日常經(jīng)濟運行調(diào)節(jié)，編制并組織實施近期工業(yè)和信息化領域的經(jīng)濟運行調(diào)控目標政策和措施;監(jiān)測分析近期工業(yè)和信息化領域的經(jīng)濟運行態(tài)勢，統(tǒng)計發(fā)布相關信息，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的突出矛盾和問題并提出政策建議。

3.負責中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟發(fā)展的宏觀指導;制訂全縣中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施推進中小企業(yè)服務體系建設和全民創(chuàng)業(yè);綜合協(xié)調(diào)有關部門擬訂促進中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟發(fā)展的改革措施，協(xié)調(diào)解決有關重大問題。

4.統(tǒng)籌推進經(jīng)濟和社會領域信息化工作;指導協(xié)調(diào)電子政務發(fā)展;推動跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享;推進全縣信息化建設;協(xié)調(diào)全縣公用通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和其他專用通信網(wǎng)的規(guī)劃和建設，促進網(wǎng)絡資源共享。

5.負責推動軟件業(yè)和信息服務業(yè)的發(fā)展，協(xié)調(diào)解決重大問題;推動軟件公共服務體系建設，推進軟件服務外包;指導、協(xié)調(diào)技術開發(fā)和相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展;依法監(jiān)督管理信息服務市場。

6.承擔全縣民用爆炸物品的行業(yè)管理工作，負責民用爆炸物品安全生產(chǎn)許可和銷售許可的監(jiān)督管理。

7.負責全縣電力行政執(zhí)法工作;監(jiān)督檢查電力法律法規(guī)和規(guī)章的執(zhí)行情況。

8.貫徹執(zhí)行國家國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作和區(qū)城經(jīng)濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策，組織實施國內(nèi)外貿(mào)易、招商引資、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、對外援助、對外投資和對外經(jīng)濟合作的地方性法規(guī)及規(guī)章、政策措施和實施辦法，研究經(jīng)濟全球化、區(qū)域經(jīng)濟合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議。

9.負責推進流通產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，指導流通企業(yè)改革，促進商貿(mào)服務業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進中小商貿(mào)企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

10.承擔牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的責任，擬訂規(guī)范市場秩序的政策;推動商務領域信用建設，指導商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺;按有關規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。

11.承擔組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料(成品油)流通管理的責任，監(jiān)測分析重要消費品的市場運行、商品供求狀況，調(diào)查分析重要消費品價格信息，進行預測預警和信息引導;按分工負責重要消費品(肉類、邊銷茶、小包裝食品等)儲備管理和市場調(diào)控工作;按有關規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。

12.貫徹執(zhí)行國家對外技術貿(mào)易、出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿(mào)易政策，推進進出口貿(mào)易標準化工作;依法監(jiān)督技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作。

13.負責對外經(jīng)濟貿(mào)易協(xié)調(diào)工作。

14.指導和管理全縣招商引資、投資促進和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工作，擬訂并組織實施招商引資和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移政策;依權限辦理全縣外商投資企業(yè)的審批和備案。

15.貫徹創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略和創(chuàng)新引領開放崛起戰(zhàn)略，擬訂全縣科技發(fā)展，引進國外及國內(nèi)智力規(guī)劃和政策并組織實施。

16.編制縣級重大科技項目計劃并監(jiān)督實施，統(tǒng)籌關鍵共性技術、前沿引領技術、現(xiàn)代工程技術、顛覆性技術研發(fā)和創(chuàng)新牽頭組織重大技術攻關和成果應用示范。

17.組織擬訂高新技術發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。組織開展重點領域技術發(fā)展需求分析，提出重大任務并監(jiān)督實施。

（二）機構設置

1.本部門有內(nèi)設機構11個，分別為：辦公室、財務股、

行政審批服務股（綜合法規(guī)股）、運行監(jiān)測協(xié)調(diào)股（加掛新型工業(yè)化推進股、園區(qū)辦）、投資規(guī)劃股（節(jié)能與綜合利用股、能源運行股）、信息化推進與信息化安全股（原材料與裝備工業(yè)股、消費品工業(yè)股、無線電管理股、加掛縣國防動員委員會信息動員辦公室牌子）、中小企業(yè)發(fā)展促進股、市場運行和消費促進股（市場體系建設股）、流通業(yè)發(fā)展股（電子商務股）、服務貿(mào)易和商貿(mào)服務業(yè)股（對外貿(mào)易股、戰(zhàn)略規(guī)劃與科技成果股）、人事股。二級機構3個，分別為：會同縣投資促進事務中心、會同縣科技事務中心、會同縣中小企業(yè)服務中心。

2.人員情況：組織部核定機關編制數(shù)14人（包括行政編12人，后勤編2人），分別實有11人、2人；核定事業(yè)編制數(shù)25人（包括全額17人、差額6人、自收自支2人），分別實有16人、5人、0人。

二、部門預算單位構成

會同縣商務科技和工業(yè)信息化局部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有會同縣商務科技和工業(yè)信息化局部門本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算情況：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算數(shù)595.85萬元，其中，一般公共預算撥款595.85萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。納入一般公共預算管理的非稅收入32萬元。收入較去年減少20.36萬元，主要原因是人員減少。

（二）支出預算情況：2024年本部門支出預算數(shù)595.85萬元，其中，一般公共服務支出501.78萬元，社會保障和就業(yè)支出40.96萬元，衛(wèi)生健康支出17.58萬元，住房保障支出35.53萬元。支出較去年減少20.36萬元，主要原因是人員減少。

四、一般公共預算撥款支出預算

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算595.85萬元，其中，一般公共服務支出501.78萬元，占84.21%；社會保障和就業(yè)支出40.96萬元，占6.88%；衛(wèi)生健康支出17.58萬元，占2.95%；住房保障支出35.53萬元，占5.96%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數(shù)542.55萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算數(shù)53.30萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：經(jīng)常性補助支出32萬元，主要用于差額編制人員工資、社保等方面；招商引資工作經(jīng)費支出16萬元，主要用于招商畫冊、差旅費、接待客商等方面；非稅收入征收成本支出5.30萬元，主要用于稅費、差旅費、維修（護）費等方面。

五、政府性基金預算支出

2024年本部門無政府性基金預算安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2024年本部門機關運行經(jīng)費48萬元，比上年預算增加5.7萬元，上升13.48%，主要原因是公用經(jīng)費人均標準提高。

（二）“三公”經(jīng)費預算

2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為18.2萬元，其中，公務接待費13.2萬元，公務用車購置及運行費5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費5萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較上年持平。

（三）一般性支出情況

2024本部門未安排會議費、培訓費；未擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動等。

本部門2024年一般性支出預算共計48萬元，其中:辦公費6萬元、印刷費2萬元、水費0.2萬元、電費3萬元、物業(yè)管理費2.88萬元、差旅費7.92萬元、維修（護）費2萬元、公務接待費2萬元、勞務費6萬元、工會經(jīng)費10萬元，公務用車運行維護費5萬元、其他商品和服務支出費1萬元。

（四）政府采購情況

2024年本部門無政府采購預算。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2023年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。辦公用房使用的是機關事務局的房屋，本單位無新增資產(chǎn)。

（六）預算績效目標說明

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為595.85萬元，其中，基本支出542.55萬元，項目支出53.30萬元，具體績效目標詳見報表。2024年度本部門未安排重點項目預算。

七、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

 

第二部分 預算公開表

（詳見附件）