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目  錄
 
第一部分 會同縣林城鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算編制說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）一般性支出情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出
六、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出
七、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭補助
八、財政撥款收支總表
九、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表
十、一般公共預(yù)算基本支出明細表-工資福利支出
十一、一般公共預(yù)算基本支出明細表-商品和服務(wù)支出
十二、一般公共預(yù)算基本支出明細表-對個人和家庭補助
十三、政府性基金撥款支出分類匯總表
十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表
十五、一般公共預(yù)算撥款-經(jīng)費撥款支出預(yù)算
十六、專項資金預(yù)算匯總表
十七、單位基礎(chǔ)信息表-人員
十八、單位基礎(chǔ)信息表-車輛與在校學(xué)生
十九、三公經(jīng)費預(yù)算表
二十、政府采購預(yù)算表
二十一、購買服務(wù)預(yù)算表

第一部分  會同縣林城鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級行政機關(guān)的決議、命令及鎮(zhèn)黨委的決定，執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會的決議。
2、對鎮(zhèn)人民代表大會及其主席團和縣政府負責(zé)并報告工作。
3、編制和執(zhí)行鎮(zhèn)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，編制并執(zhí)行財政預(yù)算。
4、管理鎮(zhèn)經(jīng)濟和各項社會事業(yè)的行政工作。
5、負責(zé)鎮(zhèn)行政執(zhí)法工作，維護社會秩序，保護公民人身、民主、財產(chǎn)等合法權(quán)利，保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。
6、支持和幫助村民委員會工作。
7、法律規(guī)定的其他職責(zé)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
會同縣林城鎮(zhèn)人民政府設(shè)有黨政辦、黨建辦、紀委辦、財政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會綜合事務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊、司法所、國土所9個職能科室。人員情況：組織部核定機關(guān)編制59名（包括行政編制57名、工勤編制2名），實有51名；核定事業(yè)編制73名，實有71名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
林城鎮(zhèn)人民政府只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有林城鎮(zhèn)人民政府本級。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費和專項經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算情況：2021年年初預(yù)算數(shù)85145.33千元，比上年預(yù)算增加2094.23千元，增長2.52%；其中一般公共預(yù)算撥款16420.41千元，比上年預(yù)算增加2094.23千元，增長14.65%；上級財政補助68724.92千元，比上年預(yù)算增加0千元，增長0%。
收入增減原因：人員增加以及工資調(diào)整，工資津補貼、社保繳費、車補等方面相應(yīng)增加。
（二）支出預(yù)算情況：2021年年初預(yù)算數(shù)85145.33千元，比上年預(yù)算增加2094.23千元，增加2.52%；其中一般公共服務(wù)支出16390.41千元，比上年預(yù)算增加2094.23千元，增長14.65%；社會保障和就業(yè)支出63000，比上年預(yù)算增加0千元，增長0%；農(nóng)林水支出5724.92，比上年預(yù)算增加0千元，增長0%。
支出增減原因：人員增加以及工資調(diào)整，工資津補貼、社保繳費、車補等方面相應(yīng)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入16420.41千元，具體安排情況如下：
(一)基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為16420.41千元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為0千元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年政府性基金預(yù)算支出0千元。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款7341.36千元，比上年增加770.66千元，增長11.73%。主要原因是：人員增加以及工資調(diào)整，工資津補貼、社保繳費、車補等方面相應(yīng)增加。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為389千元，其中，公務(wù)接待費189千元，公務(wù)用車購置及運行費200千元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年減少43千元，減少9.95%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，把控標準，嚴控開支。
（三）政府采購情況
2021年林城鎮(zhèn)人民政府各單位政府采購預(yù)算總額0千元。
(四）一般性支出情況
本部門2021年一般性支出預(yù)算共計7341.36千元，其中辦公費1400千元、印刷費930千元、水費8千元、電費150千元、郵電費120千元、取暖費25千元、差旅費400千元、維修（護）費600千元、租賃費50千元、會議費300千元、培訓(xùn)費50千元、公務(wù)接待費189千元、勞務(wù)費280千元、工會經(jīng)費140千元、公務(wù)用車運行維護費200千元、其他交通費用399.96千元、黨建經(jīng)費180千元、其他商品和服務(wù)支出1919.4千元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日，本單位年末共有車輛5輛，其中一般公務(wù)用車5輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的通用設(shè)備0臺。本單位無新增資產(chǎn)。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
2021年度未安排重點項目預(yù)算。
七、名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
6.政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。 

會同縣林城鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算公開表格