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目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分決算公開報表附件

 

第一部分 部門概況

 

一、 部門職責

會同縣林城鎮(zhèn)人民政府主要職能：

（一）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令，貫徹落實黨和國家的各項方針政策和法律、法規(guī)；

（二）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、環(huán)境保護和財政、民政、司法行政、社會治安綜合治理、計劃生育等行政工作，搞好征兵、預(yù)備役工作和擁軍優(yōu)屬等工作；

（三）負責本轄區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展，城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的組織實施、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、扶貧開發(fā)、城鄉(xiāng)居民和農(nóng)民的勞動和社會保障工作；

（四）認真執(zhí)行鎮(zhèn)村建設(shè)和管理規(guī)劃，負責轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)保環(huán)衛(wèi)等工作，依法進行管理和監(jiān)督，并做好防火、防災(zāi)、防汛、防震、救災(zāi)、社會救濟等工作以及村委會和鄉(xiāng)政府的日常管理工作；

（五）保護全民所有財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

（六）保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益；

（七）辦理上級人民政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

林城鎮(zhèn)為正科級行政機構(gòu)，下設(shè)有計生辦、安監(jiān)站、扶貧辦、財政所、民政辦等站所。

（二）決算單位構(gòu)成

2019年部門決算公開單位構(gòu)成：會同縣林城鎮(zhèn)人民政府本級。

第二部分  部門決算表

（公開表格附后）

 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收入總計2404.85萬元，與2018年2192.58萬元相比，增加212.27萬元，增長9.68%，主要是因為財政撥款增加。

2019年度支出總計2347.34萬元，與2018年2318.9萬元相比，增加29.24萬元，增長1.26%，主要是因為一般公共服務(wù)支出增長。

二、收入決算情況說明

    本年收入合計2404.85萬元，其中：財政撥款收入2231.88萬元，占93%；其他收172.97萬元，占7%。

三、支出決算情況說明

    本年支出合計2347.34萬元，其中：基本支出1758.59萬元，占75%；項目支出588.75萬元，占25%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計2231.88萬元，與2018年2192.58萬元相比，增加39.3萬元,增長1.79%，主要是因為財政撥款轉(zhuǎn)移支付增加.

2019年度財政撥款支出總計2174.37萬元，與2018年2318.1萬元相比，減少143.73萬元,減少6.20%，主要是因為嚴控支出厲行節(jié)儉。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出2174.37萬元，占本年支出合計的93%，與2018年2318.1萬元相比，減少143.73萬元,減少6.20%，主要是因為嚴控支出厲行節(jié)儉。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2019年度財政撥款支出2174.37萬元，主要用于以下方面：人員經(jīng)1290.59萬元，占60%；日常公用經(jīng)費295.03萬元，占13%;；項目經(jīng)費588.75萬元，占27%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

    詳見附表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2019年度財政撥款基本支出1585.62萬元，其中：人員經(jīng)費1290.59萬元，占基本支出的81%；日常公用經(jīng)費295.03萬元，占基本支出的19%。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

   “三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為17.50萬元，支出決算為16.86萬元，其中：

    1、因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

    2、公務(wù)接待費支出預(yù)算為4萬元，支出決算為3.57萬元，與上年4.06萬元相比減少0.49萬元，減少12%,減少的主要原因是減少接待人員。

    3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為13.50萬元，支出決算為13.29萬元，與上年相比18.92萬元減少5.6萬元，減少30%,減少的主要原因是加強管理，嚴控開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算由公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置費及運行維護費組成。其中：

1、全年因公出國（境）0批次，0人次。

    2、全年共接待來訪團組120個、來賓256人次。

    3、公務(wù)用車5輛，其車輛運行維護費支出13.29萬元。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

   本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

2019年我鎮(zhèn)堅持以加強財政資金管理，強化支出責任，節(jié)約費用為重點，提高財政資金的使用效益為目標，緊緊圍繞縣委、縣政府的決策部署，管理鎮(zhèn)經(jīng)濟和各項社會事業(yè)的行政工作，維護社會秩序，保護公民人身、民主、財產(chǎn)等合法權(quán)利，保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。為構(gòu)建富裕文明和諧新會同作出了應(yīng)有的貢獻。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

    本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與上年一致。

（二）一般性支出情況

     2019年本部門開支會議費10.16萬元；開支培訓(xùn)費0.23萬元。

（三）政府采購支出情況

     本部門2019年度無政府采購支出。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

     截至2019年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，其他用車3輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

 

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

11.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

14、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）

15、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出

16.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

17.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

18.政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

 

 

第五部分  決算公開報表附件

 會同縣林城鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算公開報表附件