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目  錄

第一部分 會同縣林城鎮(zhèn)人民政府 2022年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

九、人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十、人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十一、人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十二、公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十三、公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)十四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十五、政府性基金預(yù)算支出表

十六、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十九、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

二十、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

二十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

二十二、整體支出績效目標(biāo)表

第一部分  會同縣林城鎮(zhèn)人民政府 2022年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級行政機(jī)關(guān)的決議、命令及鎮(zhèn)黨委的決定，執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會的決議。

2、對鎮(zhèn)人民代表大會及其主席團(tuán)和縣政府負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

3、編制和執(zhí)行鎮(zhèn)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃，編制并執(zhí)行財(cái)政預(yù)算。

4、管理鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會事業(yè)的行政工作。

5、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)行政執(zhí)法工作，維護(hù)社會秩序，保護(hù)公民人身、民主、財(cái)產(chǎn)等合法權(quán)利，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

6、支持和幫助村民（居民）委員會工作。

7、法律規(guī)定的其他職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.本部門有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)，分別為：黨政辦、黨建辦、紀(jì)委辦、財(cái)政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會綜合事務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、司法所、國土所。

2.人員情況：組織部核定機(jī)關(guān)編制41名（包括行政編制38名、工勤編制3名），實(shí)有41名；核定事業(yè)編制73名，實(shí)有75名。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

會同縣林城鎮(zhèn)人民政府只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有會同縣林城鎮(zhèn)人民政府本級。

三、部門收支總體情況

2022年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算情況：2022年年初預(yù)算數(shù)15756.5千元，比上年預(yù)算減少663.91千元，降低4.04%；其中：一般公共預(yù)算撥款15756.5千元，減少663.91千元，降低4.04%。納入專戶管理的非稅收入0千元。

收入減少原因：上級財(cái)政補(bǔ)助收入未計(jì)入2022年預(yù)算收入。

（二）支出預(yù)算情況：2022年年初預(yù)算數(shù)15756.5千元，其中一般公共服務(wù)支出15756.5千元，比上年預(yù)算減少633.91千元，降低3.87%；其中：機(jī)關(guān)工資福利支出10160.3千元，比上年預(yù)算增加1262.05千元；公用經(jīng)費(fèi)1640千元，比上年預(yù)算減少5671.36千元，降低77.57%；項(xiàng)目支出3770.3千元，比上年預(yù)算增加3770.3千元，增長100%。

支出減少原因：公用經(jīng)費(fèi)縮減，辦公經(jīng)費(fèi)減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款收入15756.5千元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為11986.2千元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為3770.3千元，是指單位為完成本級公共安全、社會保障與就業(yè)、農(nóng)林水等工作而發(fā)生的支出。其中：辦公費(fèi)支出1750千元，主要用于安全工作日常的辦公費(fèi)用開支；會議費(fèi)支出30千元，主要用于安全日常工作會議開支；委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出30千元，主要用于公共安全業(yè)務(wù)費(fèi)開支；公務(wù)接待費(fèi)支出50千元，主要用于公共安全日常接待開支；維修（護(hù)）費(fèi)50千元，主要用于公共安全資產(chǎn)維修維護(hù)開支；其他開支680.3千元，主要用于其他公共安全開支；社會福利和救助支出180千元，主要用于對困難群眾救助等工作開支；其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助20千元，主要用于其他困難人群保障開支；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)980千元，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開支。

五、政府性基金預(yù)算支出

2022年本部門無政府性基金預(yù)算。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2022年會同縣林城鎮(zhèn)人民政府的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1640千元，比上年預(yù)算減少5701.36千元，降低77.66%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)縮減，部分經(jīng)費(fèi)計(jì)入項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為250千元，其中，公務(wù)接待費(fèi)50千元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)200千元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0千元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)200千元），因公出國（境）費(fèi)0千元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少139千元，主要是壓縮公務(wù)接待開支。

（三）政府采購情況

2022年本部門無政府采購預(yù)算。

(四）一般性支出情況

本部門2022年一般性支出預(yù)算共計(jì)1640千元，其中:辦公費(fèi)800千元、印刷費(fèi)300千元、差旅費(fèi)100千元、維修（護(hù)）費(fèi)50千元、會議費(fèi)30千元、工會經(jīng)費(fèi)100千元，公車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)200千元，其他交通費(fèi)用60千元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2021年12月31日，本單位年末共有車輛5輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上的通用設(shè)備0臺。辦公用房是使用的是會同縣林城鎮(zhèn)政府辦公用房，面積為2922平方米，本單位無新增資產(chǎn)。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2022年部門整體績效目標(biāo)的金額為15756.5千元，其中，基本支出11986.2千元，項(xiàng)目支出3770.3千元。目標(biāo)任務(wù)：宣傳貫徹落實(shí)黨和國家各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，執(zhí)行上級的決議、決定。

落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌推進(jìn)基層黨建工作，實(shí)現(xiàn)基層黨建工作全覆蓋，全面提升基層黨建工作水平。統(tǒng)籌制定區(qū)域發(fā)展決策和建設(shè)規(guī)劃，推動本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會健康、高質(zhì)量發(fā)展。統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)公共服務(wù)工作，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層公共服務(wù)平臺標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)綜合治理工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管。完善黨領(lǐng)導(dǎo)下的基層社會治理體系，提高基層自治水平。完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

2022年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

七、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6.政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

第二部分  部門預(yù)算公開表格

 林城鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開表