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2021年度
會(huì)同縣林城鎮(zhèn)人民政府
部門(mén)決算










目錄
第一部分單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
第四部分名詞解釋
第五部分附件





第一部分

單位概況








一、部門(mén)職責(zé)
（一）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命
令，發(fā)布決定和命令，貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針政策和法律、法規(guī)；
（二）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)
域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、環(huán)境保護(hù)和財(cái)政、民政、
司法行政、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育等行政工作，搞好征兵、預(yù)備役工
作和擁軍優(yōu)屬等工作；
（三）負(fù)責(zé)本轄區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的組織實(shí)施、農(nóng)
業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、扶貧開(kāi)發(fā)、城鄉(xiāng)居民和農(nóng)民的勞動(dòng)和社會(huì)保障工作；
（四）認(rèn)真執(zhí)行鎮(zhèn)村建設(shè)和管理規(guī)劃，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)保環(huán)
衛(wèi)等工作，依法進(jìn)行管理和監(jiān)督，并做好防火、防災(zāi)、防汛、防震、救災(zāi)、
社會(huì)救濟(jì)等工作以及村委會(huì)和鄉(xiāng)政府的日常管理工作；
（五）保護(hù)全民所有財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有
的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
（六）保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；
（七）辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。會(huì)同縣林城鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：黨政辦、
黨建辦、紀(jì)委辦、財(cái)政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、綜
合執(zhí)法大隊(duì)、司法所、國(guó)土所。
（二）決算單位構(gòu)成。2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：會(huì)同
縣林城鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。









第二部分

部門(mén)決算表








收入支出決算總表
公開(kāi)01表
部門(mén)：會(huì)同縣林城鎮(zhèn)人民政府 金額單位：萬(wàn)元
收入 支出
項(xiàng)目 行次 金額 項(xiàng)目 行次 金額
欄次 1 欄次 2
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 1 2,088.83 一、一般公共服務(wù)支出 32 1,813.66
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 2 20.52 二、外交支出 33
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 3 三、國(guó)防支出 34
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 4 四、公共安全支出 35 9.34
五、事業(yè)收入 5 五、教育支出 36 2.01
六、經(jīng)營(yíng)收入 6 六、科學(xué)技術(shù)支出 37
七、附屬單位上繳收入 7 七、文化旅游體育與傳媒支出 38
八、其他收入 8 88.72 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 39 155.43
9 九、衛(wèi)生健康支出 40 64.26
10 十、節(jié)能環(huán)保支出 41
11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 42 20.52
12 十二、農(nóng)林水支出 43 230.05
13 十三、交通運(yùn)輸支出 44 1.00
14 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 45
15 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 46
16 十六、金融支出 47
17 十七、援助其他地區(qū)支出 48
18 十八、自然資源海洋氣象等支出 49
19 十九、住房保障支出 50
20 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 51
21 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 52
22 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 53
23 二十三、其他支出 54
24 二十四、債務(wù)還本支出 55
25 二十五、債務(wù)付息支出 56
26 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 57
本年收入合計(jì) 27 2,198.08 本年支出合計(jì) 58 2,296.27
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 28 結(jié)余分配 59
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 29 98.19 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 60
30 61
總計(jì) 31 2,296.27 總計(jì) 62 2,296.27
注：1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
??? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表
公開(kāi)02表
部門(mén)：會(huì)同縣林城鎮(zhèn)人民政府 金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 本年收入合計(jì) 財(cái)政撥款收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營(yíng)收入 附屬單位上繳收入 其他收入
功能分類科目編碼 科目名稱


欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計(jì) 2,198.08 2,109.35 88.72
201 一般公共服務(wù)支出 1,715.47 1,626.75 88.72
20101 人大事務(wù) 1.00 1.00
2010101 ? 行政運(yùn)行 1.00 1.00
20102 政協(xié)事務(wù) 3.00 3.00
2010299 ? 其他政協(xié)事務(wù)支出 3.00 3.00
20103 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 1,706.73 1,618.01 88.72
2010301 ? 行政運(yùn)行 1,666.17 1,577.44 88.72
2010308 ? 信訪事務(wù) 3.50 3.50
2010399 ? 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 37.06 37.06
20111 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) 2.30 2.30
2011101 ? 行政運(yùn)行 0.30 0.30
2011199 ? 其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 2.00 2.00
20131 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 1.00 1.00
2013199 ? 其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 1.00 1.00
20134 統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) 1.44 1.44
2013404 ? 宗教事務(wù) 1.44 1.44
204 公共安全支出 9.34 9.34
20402 公安 9.34 9.34
2040299 ? 其他公安支出 9.34 9.34
205 教育支出 2.01 2.01
20502 普通教育 2.01 2.01
2050299 ? 其他普通教育支出 2.01 2.01
208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 155.43 155.43
20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 137.37 137.37
2080505 ? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 137.37 137.37
20808 撫恤 18.05 18.05
2080801 ? 死亡撫恤 18.05 18.05
210 衛(wèi)生健康支出 64.26 64.26
21012 財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 64.26 64.26
2101201 ? 財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 64.26 64.26
212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 20.52 20.52
21208 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 20.52 20.52
2120802 ? 土地開(kāi)發(fā)支出 20.52 20.52
213 農(nóng)林水支出 230.05 230.05
21301 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 49.80 49.80
2130135 ? 農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 19.80 19.80
2130199 ? 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 30.00 30.00
21302 林業(yè)和草原 18.71 18.71
2130209 ? 森林生態(tài)效益補(bǔ)償 18.71 18.71
21305 扶貧 108.86 108.86
2130599 ? 其他扶貧支出 108.86 108.86
21307 農(nóng)村綜合改革 52.68 52.68
2130705 ? 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 52.68 52.68
214 交通運(yùn)輸支出 1.00 1.00
21401 公路水路運(yùn)輸 1.00 1.00
2140199 ? 其他公路水路運(yùn)輸支出 1.00 1.00
注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。


支出決算表
公開(kāi)03表
部門(mén)：會(huì)同縣林城鎮(zhèn)人民政府 金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級(jí)支出 經(jīng)營(yíng)支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
功能分類科目編碼 科目名稱


欄次 1 2 3 4 5 6
合計(jì) 2,296.27 2,166.88 129.39
201 一般公共服務(wù)支出 1,813.66 1,813.66
20101 人大事務(wù) 1.00 1.00
2010101 ? 行政運(yùn)行 1.00 1.00
20102 政協(xié)事務(wù) 3.00 3.00
2010299 ? 其他政協(xié)事務(wù)支出 3.00 3.00
20103 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 1,804.92 1,804.92
2010301 ? 行政運(yùn)行 1,764.36 1,764.36
2010308 ? 信訪事務(wù) 3.50 3.50
2010399 ? 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 37.06 37.06
20111 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) 2.30 2.30
2011101 ? 行政運(yùn)行 0.30 0.30
2011199 ? 其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 2.00 2.00
20131 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 1.00 1.00
2013199 ? 其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 1.00 1.00
20134 統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) 1.44 1.44
2013404 ? 宗教事務(wù) 1.44 1.44
204 公共安全支出 9.34 9.34
20402 公安 9.34 9.34
2040299 ? 其他公安支出 9.34 9.34
205 教育支出 2.01 2.01
20502 普通教育 2.01 2.01
2050299 ? 其他普通教育支出 2.01 2.01
208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 155.43 155.43
20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 137.37 137.37
2080505 ? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 137.37 137.37
20808 撫恤 18.05 18.05
2080801 ? 死亡撫恤 18.05 18.05
210 衛(wèi)生健康支出 64.26 64.26
21012 財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 64.26 64.26
2101201 ? 財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 64.26 64.26
212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 20.52 20.52
21208 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 20.52 20.52
2120802 ? 土地開(kāi)發(fā)支出 20.52 20.52
213 農(nóng)林水支出 230.05 121.19 108.86
21301 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 49.80 49.80
2130135 ? 農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 19.80 19.80
2130199 ? 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 30.00 30.00
21302 林業(yè)和草原 18.71 18.71
2130209 ? 森林生態(tài)效益補(bǔ)償 18.71 18.71
21305 扶貧 108.86 108.86
2130599 ? 其他扶貧支出 108.86 108.86
21307 農(nóng)村綜合改革 52.68 52.68
2130705 ? 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 52.68 52.68
214 交通運(yùn)輸支出 1.00 1.00
21401 公路水路運(yùn)輸 1.00 1.00
2140199 ? 其他公路水路運(yùn)輸支出 1.00 1.00
注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。


財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開(kāi)04表
部門(mén)：會(huì)同縣林城鎮(zhèn)人民政府 金額單位：萬(wàn)元
收???? 入 支???? 出
項(xiàng)目 行次 金額 項(xiàng)目 行次 合計(jì) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

欄次 1 欄次 2 3 4 5
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 1 2,088.83 一、一般公共服務(wù)支出 33 1,724.94 1,724.94
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 2 20.52 二、外交支出 34
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款 3 三、國(guó)防支出 35
4 四、公共安全支出 36 9.34 9.34
5 五、教育支出 37 2.01 2.01
6 六、科學(xué)技術(shù)支出 38
7 七、文化旅游體育與傳媒支出 39
8 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 40 155.43 155.43
9 九、衛(wèi)生健康支出 41 64.26 64.26
10 十、節(jié)能環(huán)保支出 42
11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 43 20.52 20.52
12 十二、農(nóng)林水支出 44 230.05 230.05
13 十三、交通運(yùn)輸支出 45 1.00 1.00
14 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 46
15 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 47
16 十六、金融支出 48
17 十七、援助其他地區(qū)支出 49
18 十八、自然資源海洋氣象等支出 50
19 十九、住房保障支出 51
20 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 52
21 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 53
22 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 54
23 二十三、其他支出 55
24 二十四、債務(wù)還本支出 56
25 二十五、債務(wù)付息支出 57
26 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 58
本年收入合計(jì) 27 2,109.35 本年支出合計(jì) 59 2,207.54 2,187.02 20.52
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 28 98.19 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 60
? 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 29 98.19 61
? 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 30 62
? 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 31 63
總計(jì) 32 2,207.54 總計(jì) 64 2,207.54 2,187.02 20.52
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。











一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開(kāi)05表
部門(mén)：會(huì)同縣林城鎮(zhèn)人民政府 金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 本年支出
功能分類科目編碼 科目名稱 小計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出


欄次 1 2 3
合計(jì) 2,187.02 2,078.16 108.86
201 一般公共服務(wù)支出 1,724.94 1,724.94
20101 人大事務(wù) 1.00 1.00
2010101 ? 行政運(yùn)行 1.00 1.00
20102 政協(xié)事務(wù) 3.00 3.00
2010299 ? 其他政協(xié)事務(wù)支出 3.00 3.00
20103 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 1,716.20 1,716.20
2010301 ? 行政運(yùn)行 1,675.64 1,675.64
2010308 ? 信訪事務(wù) 3.50 3.50
2010399 ? 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 37.06 37.06
20111 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) 2.30 2.30
2011101 ? 行政運(yùn)行 0.30 0.30
2011199 ? 其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 2.00 2.00
20131 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 1.00 1.00
2013199 ? 其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 1.00 1.00
20134 統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) 1.44 1.44
2013404 ? 宗教事務(wù) 1.44 1.44
204 公共安全支出 9.34 9.34
20402 公安 9.34 9.34
2040299 ? 其他公安支出 9.34 9.34
205 教育支出 2.01 2.01
20502 普通教育 2.01 2.01
2050299 ? 其他普通教育支出 2.01 2.01
208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 155.43 155.43
20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 137.37 137.37
2080505 ? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 137.37 137.37
20808 撫恤 18.05 18.05
2080801 ? 死亡撫恤 18.05 18.05
210 衛(wèi)生健康支出 64.26 64.26
21012 財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 64.26 64.26
2101201 ? 財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 64.26 64.26
213 農(nóng)林水支出 230.05 121.19 108.86
21301 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 49.80 49.80
2130135 ? 農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 19.80 19.80
2130199 ? 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 30.00 30.00
21302 林業(yè)和草原 18.71 18.71
2130209 ? 森林生態(tài)效益補(bǔ)償 18.71 18.71
21305 扶貧 108.86 108.86
2130599 ? 其他扶貧支出 108.86 108.86
21307 農(nóng)村綜合改革 52.68 52.68
2130705 ? 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 52.68 52.68
214 交通運(yùn)輸支出 1.00 1.00
21401 公路水路運(yùn)輸 1.00 1.00
2140199 ? 其他公路水路運(yùn)輸支出 1.00 1.00
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
公開(kāi)06表
部門(mén)：會(huì)同縣林城鎮(zhèn)人民政府 金額單位：萬(wàn)元
人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼 科目名稱 決算數(shù) 科目編碼 科目名稱 決算數(shù) 科目編碼 科目名稱 決算數(shù)

301 工資福利支出 1,570.74 302 商品和服務(wù)支出 239.62 307 債務(wù)利息及費(fèi)用支出
30101 ? 基本工資 829.24 30201 ? 辦公費(fèi) 32.90 30701 ? 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息
30102 ? 津貼補(bǔ)貼 156.38 30202 ? 印刷費(fèi) 68.06 30702 ? 國(guó)外債務(wù)付息
30103 ? 獎(jiǎng)金 35.16 30203 ? 咨詢費(fèi) 1.80 310 資本性支出
30106 ? 伙食補(bǔ)助費(fèi) 31.43 30204 ? 手續(xù)費(fèi) 31001 ? 房屋建筑物購(gòu)建
30107 ? 績(jī)效工資 207.01 30205 ? 水費(fèi) 0.32 31002 ? 辦公設(shè)備購(gòu)置
30108 ? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 137.37 30206 ? 電費(fèi) 31003 ? 專用設(shè)備購(gòu)置
30109 ? 職業(yè)年金繳費(fèi) 86.16 30207 ? 郵電費(fèi) 3.79 31005 ? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30110 ? 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 64.26 30208 ? 取暖費(fèi) 31006 ? 大型修繕
30111 ? 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 30209 ? 物業(yè)管理費(fèi) 31007 ? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新
30112 ? 其他社會(huì)保障繳費(fèi) 23.72 30211 ? 差旅費(fèi) 9.71 31008 ? 物資儲(chǔ)備
30113 ? 住房公積金 30212 ? 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 31009 ? 土地補(bǔ)償
30114 ? 醫(yī)療費(fèi) 30213 ? 維修（護(hù)）費(fèi) 3.01 31010 ? 安置補(bǔ)助
30199 ? 其他工資福利支出 30214 ? 租賃費(fèi) 14.69 31011 ? 地上附著物和青苗補(bǔ)償
303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 267.80 30215 ? 會(huì)議費(fèi) 5.80 31012 ? 拆遷補(bǔ)償
30301 ? 離休費(fèi) 30216 ? 培訓(xùn)費(fèi) 0.33 31013 ? 公務(wù)用車購(gòu)置
30302 ? 退休費(fèi) 30217 ? 公務(wù)接待費(fèi) 0.61 31019 ? 其他交通工具購(gòu)置
30303 ? 退職（役）費(fèi) 30218 ? 專用材料費(fèi) 29.32 31021 ? 文物和陳列品購(gòu)置
30304 ? 撫恤金 18.05 30224 ? 被裝購(gòu)置費(fèi) 31022 ? 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置
30305 ? 生活補(bǔ)助 18.71 30225 ? 專用燃料費(fèi) 31099 ? 其他資本性支出
30306 ? 救濟(jì)費(fèi) 10.81 30226 ? 勞務(wù)費(fèi) 6.88 399 其他支出
30307 ? 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 8.34 30227 ? 委托業(yè)務(wù)費(fèi) 39906 ? 贈(zèng)與
30308 ? 助學(xué)金 30228 ? 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 50.01 39907 ? 國(guó)家賠償費(fèi)用支出
30309 ? 獎(jiǎng)勵(lì)金 4.60 30229 ? 福利費(fèi) 39908 ? 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
30310 ? 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 30231 ? 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 9.55 39999 ? 其他支出
30311 ? 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 194.07 30239 ? 其他交通費(fèi)用 2.86
30399 ? 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 13.22 30240 ? 稅金及附加費(fèi)用
30299 ? 其他商品和服務(wù)支出
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) 1,838.54 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) 239.62
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。











一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開(kāi)07表
部門(mén)：會(huì)同縣林城鎮(zhèn)人民政府 金額單位：萬(wàn)元
預(yù)算數(shù) 決算數(shù)
合計(jì) 因公出國(guó)（境）費(fèi) 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 合計(jì) 因公出國(guó)（境）費(fèi) 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi)
小計(jì) 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 小計(jì) 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12.00 10.00 10.00 2.00 10.17 9.55 9.55 0.61
注：本表反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。




















政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開(kāi)08表
部門(mén)：會(huì)同縣林城鎮(zhèn)人民政府 金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼 科目名稱 小計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出


欄次 1 2 3 4 5 6
合計(jì) 20.52 20.52 20.52
212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 20.52 20.52 20.52
21208 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 20.52 20.52 20.52
2120802 ? 土地開(kāi)發(fā)支出 20.52 20.52 20.52





注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。












國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開(kāi)09表
部門(mén)：會(huì)同縣林城鎮(zhèn)人民政府 金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 本年支出
功能分類科目編碼 科目名稱 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出


欄次 1 2 3
合計(jì) 0 0 0






注：本表反映部門(mén)本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
本單位沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。







第三部分

2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入總計(jì)2296.27萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金98.19萬(wàn)元），與上年相比，減少261.44萬(wàn)元，減少10.22%，主要是因?yàn)槠渌杖霚p少。
2021年度支出總計(jì)2296.27萬(wàn)元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬(wàn)元），與上年相比，減少261.44萬(wàn)元，減少10.22%，主要是因?yàn)槠渌杖霚p少。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)2198.08萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2109.36萬(wàn)元（包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入及政府性基金財(cái)政撥款收入），占95.96%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入88.72萬(wàn)元，占4.04%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)2296.27萬(wàn)元，其中：基本支出2166.88萬(wàn)元，占94.37%；項(xiàng)目支出129.39萬(wàn)元，占5.63%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)2109.35萬(wàn)元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加7.2萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.34%，主要是因?yàn)樨?cái)政撥款轉(zhuǎn)移支付增加。
2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)2207.54萬(wàn)元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加20.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.94%，主要是因?yàn)橐话愎卜?wù)支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出2187.02萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.07%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加68.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.25%，主要是因?yàn)樾姓\(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出2187.02萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1724.94萬(wàn)元，占78.87%；公共安全支出9.34萬(wàn)元，占0.43%；教育支出2.01萬(wàn)元，占0.09%；社會(huì)保障和就業(yè)支出155.43萬(wàn)元，占7.11%；衛(wèi)生健康支出64.26萬(wàn)元，占2.94%；農(nóng)林水支出230.05萬(wàn)元，占10.52%；交通運(yùn)輸支出1萬(wàn)元，占0.04%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1642.04萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2187.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的133.19%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是:人大選舉工作開(kāi)展，公用經(jīng)費(fèi)增加。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是:政協(xié)相關(guān)工作開(kāi)展，公用經(jīng)費(fèi)增加。
3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1639.04萬(wàn)元，支出決算為1675.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.23%，決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是:行政運(yùn)行開(kāi)支加大。
4、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是:信訪專項(xiàng)工作開(kāi)展，公用經(jīng)費(fèi)增加。
5、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為37.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是:其他政府辦公廳（室）及相關(guān) 機(jī)構(gòu)事務(wù)工作增加，公用經(jīng)費(fèi)增加。
6、一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是:紀(jì)檢專項(xiàng)工作開(kāi)展，公用經(jīng)費(fèi)增加。
7、一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是:其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)的增加，公用經(jīng)費(fèi)增加。
8、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是:其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)工作增加，公用經(jīng)費(fèi)增加。
9、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）宗教事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是:宗教事務(wù)工作增加，公用經(jīng)費(fèi)增加。
10、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為9.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的311.33%，決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是:輔警人員增加，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)增加。
11、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是:民辦教師補(bǔ)助資金增加。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為137.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是:增加單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為18.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是:增加人員撫恤金。
14、衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為64.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是:增加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。
15、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為19.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是:農(nóng)業(yè)修復(fù)與利用專項(xiàng)工作開(kāi)展，公用經(jīng)費(fèi)增加。
16、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是:其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出增加，公用經(jīng)費(fèi)增加。
17、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為18.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是:增加生態(tài)效益林補(bǔ)助。
18、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為108.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是:增加鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金。
19、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為52.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是:村級(jí)項(xiàng)目增加。
20、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是:公路水路運(yùn)輸工作增加，公用經(jīng)費(fèi)增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出2078.16萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1838.54萬(wàn)元，占基本支出的88.47%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)239.62萬(wàn)元，占基本支出的11.53%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為12萬(wàn)元，支出決算為10.17萬(wàn)元，完成預(yù)算的84.75%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年決算0萬(wàn)元一致，原因是沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)用類支出。
公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算2萬(wàn)元，支出決算為0.61萬(wàn)元，完成預(yù)算的30.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓減支出。與上年決算2.88萬(wàn)元相比，減少78.81%，主要原因是厲行節(jié)約，壓減支出。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與年初預(yù)算一致，未安排車輛購(gòu)置，與上年決算0萬(wàn)元一致，未安排車輛購(gòu)置。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為9.55萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是加強(qiáng)公車管理，嚴(yán)控開(kāi)支，與上年決算17.97萬(wàn)元，相比減少8.42萬(wàn)元，減少46.86%,主要原因是車輛專人管理，維護(hù)次數(shù)減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.61萬(wàn)元，占6.1%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算9.55萬(wàn)元，占93.9%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，與上年決算數(shù)一致。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.61萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組13個(gè)、來(lái)賓156人次，主要是人居環(huán)境整治和鄉(xiāng)村振興發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為9.55萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.55萬(wàn)元，主要是車輛維修支出，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
???? 2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入20.52萬(wàn)元，支出20.52萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20.52萬(wàn)元。
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，本年支出決算為20.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，本年決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是:新增該項(xiàng)支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出239.62萬(wàn)元，上年決算數(shù)352.97萬(wàn)元，減少113.35萬(wàn)元，降低32.11%。主要原因是：政府厲行節(jié)約，壓縮日常開(kāi)支。比年初預(yù)算數(shù)減少494.52萬(wàn)元，降低67.36%。主要原因是：厲行節(jié)儉，壓減開(kāi)支。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)5.8萬(wàn)元，用于召開(kāi)政府經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、鄉(xiāng)村振興工作會(huì)議、人居環(huán)境整治工作會(huì)議等，人數(shù)562人，內(nèi)容為政府工作年度總結(jié)表彰、鄉(xiāng)村振興工作推進(jìn)、人居環(huán)境整治工作部署；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.33萬(wàn)元，用于開(kāi)展強(qiáng)化河湖長(zhǎng)制培訓(xùn)和村居“監(jiān)督一點(diǎn)通”培訓(xùn)，人數(shù)37人，內(nèi)容為知識(shí)業(yè)務(wù)教育學(xué)習(xí)；2020年本部門(mén)未舉辦節(jié)慶、晚 會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，部門(mén)（單位）共有車輛5輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是單位日常運(yùn)行用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
本單位2021年度整體支出2187.02萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出108.86萬(wàn)元，本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目支出。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金108.86萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2021年度土地開(kāi)發(fā)支出1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金20.52萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。2021年度本單位未安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出。
（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為108.86萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：績(jī)效指標(biāo)值設(shè)置的不夠科學(xué)。下一步改進(jìn)措施：結(jié)合績(jī)效目標(biāo)和年度工作計(jì)劃，進(jìn)一步完善年度指標(biāo)值設(shè)定，加強(qiáng)資金統(tǒng)籌。
政府開(kāi)發(fā)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為91分。政府開(kāi)發(fā)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為20.52萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：績(jī)效指標(biāo)值設(shè)置的不夠科學(xué)。下一步改進(jìn)措施：結(jié)合績(jī)效目標(biāo)和年度工作計(jì)劃，進(jìn)一步完善年度指標(biāo)值設(shè)定，加強(qiáng)資金統(tǒng)籌。
（3）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
??? 鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分90分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”； 政府開(kāi)發(fā)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分91分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”，績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告詳見(jiàn)附件。
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。







第四部分

名詞解釋







1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
11.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
14、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明）
15、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出
16.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
18.政府采購(gòu) ：就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。







第五部分

附件


2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

為加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化預(yù)算支出績(jī)效責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)[2019]10號(hào)）、《會(huì)同縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2021年度本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》（會(huì)財(cái)績(jī)[2022］11號(hào)），2021年度，會(huì)同縣林城鎮(zhèn)人民政府堅(jiān)持以執(zhí)行預(yù)算為中心，以節(jié)約費(fèi)用為重點(diǎn)，抓好單位財(cái)務(wù)管理工作，現(xiàn)就2021年整體、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)如下：
一、林城鎮(zhèn)人民政府的主要職責(zé)、工作任務(wù)及目標(biāo)
主要職責(zé)：組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。推動(dòng)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)、農(nóng)村基層干部隊(duì)伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊(duì)伍建設(shè)。做好鄉(xiāng)人大、群團(tuán)、國(guó)防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度，推進(jìn)村務(wù)公開(kāi)、財(cái)務(wù)公開(kāi)，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級(jí)事務(wù)管理，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。轉(zhuǎn)變工作職能，改進(jìn)工作方式。把著力點(diǎn)放在營(yíng)造環(huán)境、扶持典型和示范引導(dǎo)上來(lái)。創(chuàng)新工作機(jī)制，推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法辦事，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過(guò)“一站式”服務(wù)，辦理代理制等多種方式，方便群眾辦事。綜合發(fā)展人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解社會(huì)矛盾。
主要工作任務(wù)及目標(biāo)是：
（一）加快城鎮(zhèn)化建設(shè)，升級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展。開(kāi)展人居環(huán)境整治工作和廁改工作；對(duì)鎮(zhèn)域基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)改造，提升鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境水平。
（二）維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定，支持促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收，提高、改善農(nóng)民生活水平。
（三）保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)，維護(hù)基層政權(quán)穩(wěn)定，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府服務(wù)基層群眾，支持和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力。
（四）中心工作常抓不懈。堅(jiān)持一手抓業(yè)務(wù)工作，一手抓中心工作，做到兩手抓、兩手硬、雙促進(jìn)。
二、基本情況
現(xiàn)有行政編制38名，工勤編制3名，全額撥款事業(yè)編制73名，自收自支事業(yè)編0名，實(shí)有在職人數(shù)117人，離、退休人員101人。實(shí)有在職人數(shù)與編制數(shù)相差3人。
三、本年預(yù)算執(zhí)行情況
收入方面：在實(shí)際執(zhí)行中，會(huì)同縣林城鎮(zhèn)人民政府全年總收入為2296.26萬(wàn)元，其中2020年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余98.19萬(wàn)元，本年總收入2198.07萬(wàn)元（預(yù)算撥款收入2088.83，政府性基金收入20.52萬(wàn)元，其他收入88.72萬(wàn)元），具體如下：
1、縣本年年初預(yù)算撥款收入2088.83萬(wàn)元，其中基本支出收入1979.97萬(wàn)元（工資福利收入1626.75萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)收入353.22萬(wàn)元），項(xiàng)目支出收入108.86萬(wàn)元（鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目108.86萬(wàn)元）。
2、政府性基金收入20.52萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出收入20.52萬(wàn)元（政府開(kāi)發(fā)項(xiàng)目20.52萬(wàn)元）。
3、其他收入88.72萬(wàn)元，其中基本支出收入88.72萬(wàn)元（公用經(jīng)費(fèi)88.72萬(wàn)元）。
支出方面：全年實(shí)際支出為2296.26萬(wàn)元，占全年收入的100%，財(cái)政均按實(shí)際支出進(jìn)度予以撥付。
（一）基本支出2166.88萬(wàn)元，占全年總收入的94.36%。
1、工資性支出1570.74萬(wàn)元,占全年總收入68.4%，其中基本工資829.24萬(wàn)元，津補(bǔ)貼156.38萬(wàn)元，獎(jiǎng)金35.16萬(wàn)元，伙食補(bǔ)助費(fèi)31.43萬(wàn)元，績(jī)效工資207.01萬(wàn)元，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)137.37萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)86.16萬(wàn)元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)64.26萬(wàn)元，其他社會(huì)保障23.72萬(wàn)元。
2、公用經(jīng)費(fèi)支出為328.34萬(wàn)元，占全年總收入14.3%，其中：辦公費(fèi)32.9萬(wàn)元，印刷費(fèi)68.06萬(wàn)元，咨詢費(fèi)1.8萬(wàn)元，水費(fèi)0.32萬(wàn)元，電費(fèi)12.08萬(wàn)元，郵電費(fèi)3.79萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)22.07萬(wàn)元，差旅費(fèi)9.71萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)3萬(wàn)元，租賃費(fèi)14.69萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)5.8萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.33萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.61萬(wàn)元，專用材料費(fèi)29.32萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)6.88萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.55萬(wàn)元，其他交通費(fèi)57.44萬(wàn)元；
3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助267.8萬(wàn)元，占全年總收入11.66%，其中退休撫恤金18.05萬(wàn)元，生活補(bǔ)助費(fèi)18.71萬(wàn)元，救濟(jì)費(fèi)10.81萬(wàn)元，醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)8.34萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)金4.6萬(wàn)元，代繳社會(huì)保險(xiǎn)194.07萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助13.22萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出為129.38萬(wàn)元。占全年總收入的5.64%。
1、縣本級(jí)項(xiàng)目支出129.38萬(wàn)元，占全年總收入的5.64%，其中：
（1）政府開(kāi)發(fā)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)20.52萬(wàn)元。其中拆遷補(bǔ)償20.52萬(wàn)元；
（2）鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)108.86萬(wàn)元。其中農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)108.86萬(wàn)元。
“三公”經(jīng)費(fèi)控制情況：2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額38.9萬(wàn)元，與2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算相比下降4.3萬(wàn)元。沒(méi)有因公出國(guó)（境）人員，公務(wù)接待年初預(yù)算安排18.9萬(wàn)元、實(shí)際支出0.61萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)占年初預(yù)算安排數(shù)3.23%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算安排20萬(wàn)元、實(shí)際支出9.55萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)占年初預(yù)算安排數(shù)47.75%。
政府采購(gòu)方面：無(wú)政府采購(gòu)支出。
財(cái)務(wù)管理方面：加強(qiáng)預(yù)算管理。一是根據(jù)縣財(cái)政局部門(mén)預(yù)算編制的相關(guān)要求，科學(xué)地做好2021年部門(mén)預(yù)算編報(bào)工作。規(guī)范財(cái)務(wù)管理。認(rèn)真做好了會(huì)計(jì)核算工作，完成了日常財(cái)務(wù)報(bào)銷、工資以及各項(xiàng)費(fèi)用的支出。二是認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》，進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo)，對(duì)有關(guān)財(cái)務(wù)方面文件及時(shí)掌握，財(cái)務(wù)收支嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格會(huì)計(jì)核算，報(bào)賬手續(xù)完善；三是認(rèn)真履行部門(mén)“三定”方案確定的職責(zé)。沒(méi)有存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。并按規(guī)定內(nèi)容公開(kāi)預(yù)、決算信息。財(cái)政資金管理與項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定。項(xiàng)目實(shí)施積極與財(cái)政部門(mén)銜接，做好專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算安排，做到專款專用的原則，按年度接受縣級(jí)財(cái)政、審計(jì)部門(mén)及上級(jí)工會(huì)的審計(jì)。
四、林城鎮(zhèn)人民政府工作目標(biāo)履職情況
由于年初預(yù)算安排及有目的進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整，有效的保障了各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作順利開(kāi)展，反映良好，主要表現(xiàn)在：
（一）安全生產(chǎn)工作。開(kāi)展了春節(jié)、兩會(huì)、清明、五一、汛期、特護(hù)期等重點(diǎn)防護(hù)期間安全生產(chǎn)大檢查，對(duì)轄區(qū)的學(xué)校、企業(yè)、（水上）道路交通、煙花爆竹、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行了安全檢查，下達(dá)責(zé)令限期整改責(zé)令書(shū)35份，整改到位35起。交通安全專項(xiàng)整治:各村、繞城路段設(shè)置道路安全警示標(biāo)志30余塊，查扣處罰車輛15臺(tái),民主村、金寨村、巖頭村、排子村、柿子村、大橋村的危險(xiǎn)路段安裝了太陽(yáng)能警示燈（9個(gè)）。安全生產(chǎn)宣傳教育：發(fā)放各種安全知識(shí)宣傳資料3000余份，宣傳畫(huà)400多份，為群眾提供安全知識(shí)咨詢30余人次。
（二）綜治工作。打擊違法犯罪活動(dòng)：建立建成治安巡邏隊(duì)37支，每周堅(jiān)持對(duì)轄區(qū)進(jìn)行治安巡邏，至少一次夜間巡邏。強(qiáng)化校園周邊整治、預(yù)防青少年犯罪、幫教等工作。在學(xué)校開(kāi)展預(yù)防青少年犯罪健康教育課程，利用廣播宣傳10余次，標(biāo)語(yǔ)36余條，發(fā)放宣傳資料2000余份。二是全面推行“網(wǎng)格化”管理，創(chuàng)新服務(wù)管理模式。全鎮(zhèn)分為50個(gè)網(wǎng)格，配有專職網(wǎng)格管理員50名。網(wǎng)格管理員重點(diǎn)參與了“三項(xiàng)重點(diǎn)工作”，即協(xié)助公安機(jī)關(guān)登記流動(dòng)人口信息、特殊人群服務(wù)管理和群防群治工作。深入開(kāi)展反邪教警示教育活動(dòng)。規(guī)范基礎(chǔ)設(shè)施：全鎮(zhèn)36個(gè)村（社區(qū)）的“村村響”廣播運(yùn)行良好。通過(guò)對(duì)全鎮(zhèn)各村（社區(qū)）治安聯(lián)防人員、調(diào)解委員會(huì)主任進(jìn)行的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高了業(yè)務(wù)人員的統(tǒng)防、技防水平。深入開(kāi)展反邪教警示教育活動(dòng)：鎮(zhèn)邪教幫教重點(diǎn)人員共11人，目前已經(jīng)有10人完成轉(zhuǎn)化，11人都穩(wěn)控在家。
（三）人居環(huán)境整治工作。新建（改造）廁屋222個(gè)、化糞池528個(gè)（其中玻璃鋼80個(gè)），新建農(nóng)村公廁4個(gè)，打造市級(jí)美麗鄉(xiāng)村1個(gè)（墓腳村）、縣級(jí)美麗鄉(xiāng)村1個(gè)（龍?zhí)链澹行У馗纳屏藢?shí)施村的人居環(huán)境。完成了市掛牌督辦村（巖壁村）限期整改工作，順利通過(guò)市級(jí)核查驗(yàn)收。在全鎮(zhèn)2個(gè)集鎮(zhèn)、33個(gè)村全面推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治提升工作和村莊清潔行動(dòng)，城鄉(xiāng)面貌煥然一新。
（四）衛(wèi)生健康工作。落實(shí)計(jì)生各項(xiàng)優(yōu)惠政策，我鎮(zhèn)共有已享受獎(jiǎng)扶政策人員 471人，其中今年新增獎(jiǎng)扶人員 100 人；全鎮(zhèn)共有已享受特扶政策人員105人。完成婚前健康檢查和孕前優(yōu)生健康檢查任務(wù)333對(duì)(任務(wù)數(shù)314人)，完成產(chǎn)前篩查539人（任務(wù)數(shù)為513人），組織全鎮(zhèn)1057名（任務(wù)數(shù)1020人）婦女免費(fèi)參加了“兩癌”篩查工作。
（五）民政工作。本年度發(fā)放最低生活保障對(duì)象1919人，發(fā)放低保資金共計(jì)713萬(wàn)余元；臨時(shí)救助179人，發(fā)放臨時(shí)救助資金12萬(wàn)余元；發(fā)放特困人員生活補(bǔ)助資金139人111萬(wàn)余元。發(fā)放殘疾人困難補(bǔ)貼和重度護(hù)理補(bǔ)貼共計(jì)146萬(wàn)余元，同時(shí)全面啟動(dòng)殘疾人信息動(dòng)態(tài)更新工作，10月底已全部完成，此項(xiàng)更新工作共調(diào)查2200名殘疾人信息。
（六）文化服務(wù)工作。開(kāi)展文藝演出節(jié)目的活動(dòng)18場(chǎng)。完成了各村戶戶通維修用戶23臺(tái)，整治了36個(gè)村（居）農(nóng)家書(shū)屋。完成了鎮(zhèn)金寨村、東岳司村、墓腳村的文物古典的統(tǒng)計(jì)、填表工作，并且驗(yàn)收合格。
（七）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工作。調(diào)解土地糾紛36份（次），成功35份（次）。農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)證糾錯(cuò)完畢85份（本），完成補(bǔ)貼機(jī)具414臺(tái)，發(fā)放補(bǔ)貼資金832880元,省補(bǔ)貼31650元。完成耕地拋荒治理1975.274畝。
（八）林業(yè)工作。開(kāi)展造林1020畝，四旁植樹(shù)24000余株，特別是茶溪高速路口到步云廣場(chǎng)的精品綠化工程建設(shè)。森林防滅火：各村成立了30人以上的森林防滅火應(yīng)急分隊(duì)，并進(jìn)行了培訓(xùn)。開(kāi)展了60余人次參與的防滅火演練。出動(dòng)森林防火宣傳車120余次，宣掛橫幅24副，發(fā)放宣傳宣傳手冊(cè)220冊(cè)，宣傳單11200余份。林政管理：完成林木采伐辦證11177m3；辦理林地征地手續(xù)12宗；處理林地林木糾紛調(diào)解24宗，處理省督查林班22宗。
(九)鞏固脫貧和鄉(xiāng)村振興工作。緊扣“一超過(guò)兩不愁三保障”和飲水安全要求，奮力攻堅(jiān)克難，確保幫扶政策的延續(xù)性。發(fā)放春季義務(wù)教育學(xué)生生活補(bǔ)貼3080人和春季雨露計(jì)劃職業(yè)教育補(bǔ)貼205人；開(kāi)展致富帶頭人培訓(xùn)，共培訓(xùn)30人；設(shè)置公益性崗位155個(gè)，確保貧困家庭穩(wěn)定增收。對(duì)住房問(wèn)題進(jìn)行全覆蓋摸排，2021年對(duì)15戶存在問(wèn)題的住房進(jìn)行了修繕和重建。通過(guò)縣內(nèi)園區(qū)招聘、縣外企業(yè)委托招聘等方式共輸送85個(gè)勞動(dòng)力穩(wěn)定就業(yè)。為保障農(nóng)戶飲用水安全，實(shí)施 5個(gè)供水工程項(xiàng)目，輻射項(xiàng)目所在村及周邊9個(gè)村。
（十）疫情防控工作。我鎮(zhèn)共摸排上報(bào)重點(diǎn)地區(qū)來(lái)懷人員449人，境外返鄉(xiāng)人員103人，均按上級(jí)要求切實(shí)做好外來(lái)返鄉(xiāng)人員的居家隔離和健康監(jiān)測(cè)工作，嚴(yán)防外部輸入和內(nèi)部擴(kuò)散，筑牢群眾安全防線。開(kāi)展疫苗接種人員的信息摸底工作，報(bào)送可接種人員9萬(wàn)余人。成立了疫苗接種工作專班。對(duì)未按時(shí)接種人員采取電話通知的形式逐一通知到位，確保應(yīng)接必接，不漏一人。截至目前，我鎮(zhèn)累計(jì)已累計(jì)接種219469人次，全程接種率97.51%。
（十一）黨建工作。組織開(kāi)展慶祝建黨100周年活動(dòng)，推選、討論研究產(chǎn)生80名優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、6名優(yōu)秀黨務(wù)工作者、6個(gè)先進(jìn)基層黨組織。走訪慰問(wèn)17人（7名老黨員、8名困難黨員、2名困難群眾），為270名黨齡50周年以上老黨員頒發(fā)了紀(jì)念章。三是持續(xù)推進(jìn)“五個(gè)到戶”工作，全鎮(zhèn)共劃分為165個(gè)網(wǎng)格，組織黨員干部2037人聯(lián)系農(nóng)戶16105戶，通過(guò)實(shí)地走訪、電話調(diào)查等多種方式，收集問(wèn)題訴求349條，聯(lián)戶黨員當(dāng)場(chǎng)解決問(wèn)題60條，村黨組織解決問(wèn)題20條。四是發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)，全鎮(zhèn)11個(gè)集體經(jīng)濟(jì)薄弱村，今年已消除7個(gè)。
五、林城鎮(zhèn)人民政府履職效益
2021年部門(mén)財(cái)政資金支出資金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理規(guī)范。我單位根據(jù)年初工作計(jì)劃和重點(diǎn)性工作，對(duì)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況進(jìn)行了自查自評(píng)，績(jī)效自評(píng)覆蓋了整個(gè)重點(diǎn)支出。全年基本支出保證了部門(mén)的正常運(yùn)行和日常工作的正常開(kāi)展，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的實(shí)施，積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，促進(jìn)了政府各項(xiàng)事務(wù)工作順利開(kāi)展，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，2021年績(jī)效目標(biāo)全面完成，具體情況如下：
（一）社會(huì)效益，促進(jìn)了會(huì)同縣社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展，保障了民生，改善居民生活環(huán)境和條件。
（二）生態(tài)效益，有效改善了人居環(huán)境，加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)，促進(jìn)了會(huì)同生態(tài)建設(shè)。
（三）經(jīng)濟(jì)效益。優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，提升特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)會(huì)同整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
六、績(jī)效自評(píng)結(jié)論
經(jīng)自評(píng)，2021年度我會(huì)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論為“優(yōu)”,自查評(píng)分為91分。