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目  錄

第一部分  會同縣林城鎮(zhèn)人民政府  2024年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十二、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

十四、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

十六、政府性基金預(yù)算支出表

十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

二十、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

二十一、專項資金預(yù)算匯總表

二十二、項目支出績效目標(biāo)表

二十三、整體支出績效目標(biāo)表

第一部分 會同縣林城鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級行政機關(guān)的決議、命令及鎮(zhèn)黨委的決定，執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會的決議。

2、對鎮(zhèn)人民代表大會及其主席團和縣政府負(fù)責(zé)并報告工作。

3、編制和執(zhí)行鎮(zhèn)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，編制并執(zhí)行財政預(yù)算。

4、管理鎮(zhèn)經(jīng)濟和各項社會事業(yè)的行政工作。

5、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)行政執(zhí)法工作，維護社會秩序，保護公民人身、民主、財產(chǎn)等合法權(quán)利，保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。

6、支持和幫助村民（居民）委員會工作。

7、法律規(guī)定的其他職責(zé)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

1.本部門有內(nèi)設(shè)機構(gòu)9個，分別為：黨政辦、黨建辦、紀(jì)委辦、財政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會綜合事務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊、司法所、國土所。

2.人員情況：組織部核定機關(guān)編制數(shù)41人（包括行政編38，后勤編3人），分別實有37人、1人；核定事業(yè)編制數(shù)73人（包括全額73人、差額0人、自收自支0人），分別實有69人、0人、0人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

會同縣林城鎮(zhèn)人民政府只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有會同縣林城鎮(zhèn)人民政府本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算情況：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算數(shù)1690.56萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1690.56萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入   0萬元。收入較去年減少175.16萬元，主要原因是單位人員減少和日常運轉(zhuǎn)支出減少。

（二）支出預(yù)算情況：2024年本部門支出預(yù)算數(shù)1690.56萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1352.59萬元，社會保障和就業(yè)支出156.17萬元，衛(wèi)生健康支出59.68萬元,農(nóng)林水支出10萬元，住房保障支出112.11萬元。支出較去年減少175.16萬元，主要原因是單位人員減少和日常運轉(zhuǎn)支出減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1690.56萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1352.59萬元，占80.01%；社會保障和就業(yè)支出156.17萬元，占9.24%；衛(wèi)生健康支出59.68萬元,占3.53%；農(nóng)林水支出10萬元，占0.59%；住房保障支出112.11萬元，占6.63%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1677.56萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算數(shù)13萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：鄉(xiāng)村振興和人居環(huán)境整治項目支出3萬元，主要用于鄉(xiāng)村人居環(huán)境等方面；村級支出10萬元，主要用于村級日常運轉(zhuǎn)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年本部門無政府性基金預(yù)算安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費296.56萬元，比上年預(yù)算減少162.24萬元，下降35.36%，主要原因是全面落實“過緊日子”要求，壓縮機關(guān)運行經(jīng)費開支。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為13萬元，其中，公務(wù)接待費   3萬元，公務(wù)用車購置及運行費10萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費10萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年減少10萬元，主要是厲行節(jié)儉，壓縮三公經(jīng)費開支。

（三）一般性支出情況

2024本部門未安排會議費、培訓(xùn)費；未擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動等。本部門2024年一般性支出預(yù)算共計296.56萬元，其中:辦公費283.56萬元、公務(wù)接待費3萬元、公車運行及維護費10萬元。

（四）政府采購情況

2024年本部門無政府采購預(yù)算。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車4輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車4輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。辦公用房使用的是林城鎮(zhèn)人民政府辦公用房，面積2200平方米。本單位無新增資產(chǎn)。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1690.56萬元，其中，基本支出1677.56萬元，項目支出13萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。2024年度本部門未安排重點項目預(yù)算。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

第二部分  預(yù)算公開表