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坪村鎮(zhèn)人民政府2018決算公開報表附件

會同縣坪村鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算

 

目錄

第一部分 部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 決算公開報表附件

 

第一部分 部門概況

 

部門職責

  （一）基本情況

（一）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令，貫徹落實黨和國家的各項方針政策和法律、法規(guī)；

（二）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、環(huán)境保護和財政、民政、司法行政、社會治安綜合治理、計劃生育等行政工作，搞好征兵、預備役工作和擁軍優(yōu)屬等工作；

（三）負責本轄區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展，城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的組織實施、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、扶貧開發(fā)、城鄉(xiāng)居民和農(nóng)民的勞動和社會保障工作；

（四）認真執(zhí)行鄉(xiāng)村建設(shè)和管理規(guī)劃，負責轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)保環(huán)衛(wèi)等工作，依法進行管理和監(jiān)督，并做好防火、防災、防汛、防震、救災、社會救濟等工作以及村委會和鄉(xiāng)政府的日常管理工作；

（五）保護全民所有財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

（六）保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益；

（七）辦理上級人民政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

坪村鎮(zhèn)為正科級行政機構(gòu)，下設(shè)有計生辦、安監(jiān)站、扶貧辦、財政所、民政辦等站所。

新錄公務(wù)員3人。

（二）決算單位構(gòu)成

2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：會同縣坪村鎮(zhèn)人民政府本級。

 

第二部分部門決算表

（公開表格附后）

 

第三部分2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

  2018年收入決算數(shù)為1020.13萬元，2017年度收入決算數(shù)為1493.29萬元。本年度與上年度對比，收入減少473.16萬元，減少幅31.69%。主要原因是財政撥款減少。

2018年支出決算數(shù)為1320.32萬元，2017年支出決算數(shù)為1358.62元。本年度與上年度對比，支出減少38.3萬元，減少幅度為2.82%，主要原因是一般公共服務(wù)支出減少。

二、收入決算情況說明

  本年收入1020.13萬元，其中財政撥款收入1020.13萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

   本年支出1320.32萬元，其中：一般公共服務(wù)支出550.89萬元，公共安全支出5.8萬元，教育支出0.18萬元是對老師的獎勵金，文化與傳媒支出2.5萬元，主要是鄉(xiāng)村開展了豐富多彩的文化節(jié)活動，社會保障和就業(yè)支出101.62萬元，主要是退休費、撫恤金、公益性崗位工資，計劃生育支出21.84萬元，節(jié)能環(huán)保支出0.53萬元，農(nóng)林水支出619.96萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)開支和村級轉(zhuǎn)移支付資金，與預算一致。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收入決算數(shù)為1020.13萬元，2017年度收入決算數(shù)為1493.29萬元。本年度與上年度對比，收入減少473.16萬元，減少幅度為31.69%。主要原因是財政撥款減少。

本年支出1320.32萬元，2017年度支出決算數(shù)為1358.62萬元，支出減少38.3萬元，減少幅度為2.82%，主要原因是一般公共服務(wù)支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

   本年支出1320.32萬元，2017年度支出決算數(shù)為1358.62萬元，支出減少38.3萬元，減少幅度為2.82%，主要原因是一般公共服務(wù)支出減少。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    工資福利支出218.18萬元，占總支出的16.74%；商品與服務(wù)支出137.11萬元，占總支出的10.52%；對個人和家庭補助支出247.73萬元，占總支出的19%；資本性支出502.38萬元，占總支出38.55%；其他資本性支出197.93萬元，占總支出的15.19%，主要是一些扶貧項目建設(shè)開支。

（三）財政撥款支出決算具體情況

    詳見附表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

     2018年本部門一般公共預算財政撥款基本支出603.01萬元，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、公務(wù)接待費、會議費、培訓費、公務(wù)用車及運行維護費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。人員經(jīng)費支出465.9萬元，占總支出的77.26%，公用經(jīng)費支出137.11萬元，占總支出的22.74%。

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

  “三公”經(jīng)費支出情況：三公費上年合計為13.26萬元，本年實際開支12.74萬元，減少0.51萬元，減少3.88%。其中：

    1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

    2、公務(wù)接待費支出預算為12萬元，支出決算為2.65萬元，與上年相比減少4.26萬元，減少61.04%，減少的主要原因是減少接待。

    3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預算為12萬元，支出決算為10.1萬元，增加了3.74萬元，增加58.89%，主要是增加扶貧和農(nóng)村土地確權(quán)工作用車。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算由公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置費及運行維護費組成。其中：

1、全年因公出國（境）0批次，0人次。

    2、全年共接待來訪團組152個、來賓760人次。

    3、公務(wù)用車2輛，其車輛運行維護費支出10.1萬元。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

      2018年度本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于2018年度預算績效情況說明

    2018年我鎮(zhèn)堅持以加強財政資金管理，強化支出責任，節(jié)約費用為重點，提高財政資金的使用效益為目標，緊緊圍繞縣委、縣政府的決策部署，維護經(jīng)濟秩序，保護公民人身、民主、財產(chǎn)等合法權(quán)利，保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。為構(gòu)建富裕文明和諧新會同做出了應有的貢獻。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   本部門2018 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,與上年一致。

（二）政府采購支出情況

      本部門2018年度無政府采購支出

（三）國有資產(chǎn)占用情況

      截至2018年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，其他用車2輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

 

第四部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

11.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

14、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）

15、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出

16.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

17.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

18.政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

 

 

第五部分 決算公開報表附件