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目  錄

第一部分會(huì)同縣坪村鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

九、人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十、人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十一、人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十二、公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十三、公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)十四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十五、政府性基金預(yù)算支出表

十六、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十九、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

二十、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

二十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

二十二、整體支出績效目標(biāo)表

第一部分 會(huì)同縣坪村鎮(zhèn)人民政府

2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1.檢查、督促憲法、法律、法規(guī)及本級(jí)人民代表大會(huì)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)的決議、決定在本行政區(qū)域內(nèi)的遵守和執(zhí)行。

2.聽取和和審議本級(jí)人民政府的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、民政、民族、社會(huì)治安等工作情況的報(bào)告，監(jiān)督本級(jí)人民政府的工作。

3.根據(jù)本級(jí)人民政府的建議、決定對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，財(cái)政預(yù)算的部分變更。

4.檢查、督促本級(jí)人民政府及有關(guān)單位辦理人民代表大會(huì)代表提出的建議、批評(píng)和意見。

5.組織本級(jí)人大代表對(duì)本級(jí)國家機(jī)關(guān)和單位的工作進(jìn)行評(píng)議和視察。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.本部門有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)，分別為：黨政辦、黨建辦、紀(jì)委辦、財(cái)政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)綜合事務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、司法所、國土所。

2.人員情況：組織部核定機(jī)關(guān)編制24名（包括行政編制23名，后勤編制1名），實(shí)有20名；核定事業(yè)編制33名，實(shí)有33名。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

會(huì)同縣坪村鎮(zhèn)人民政府部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有會(huì)同縣坪村鎮(zhèn)人民政府部門本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2022年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算情況：2022年本部門預(yù)算數(shù)766.20萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款766.20萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入   0萬元。收入比上年預(yù)算減少58.68萬元，減少7.11%。

收入減少主要原因：不記民政資金和涉農(nóng)資金，項(xiàng)目減少。

（二）支出預(yù)算情況：2022年年初預(yù)算數(shù)766.20萬元，其中一般公共服務(wù)支出766.20萬元，支出比上年預(yù)算減少58.68萬元，減少7.11%；

支出減少主要原因：不記民政資金和涉農(nóng)資金，項(xiàng)目減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算766.20萬元，其中，一般公共服務(wù)支出766.20萬元，占100%，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為626.70萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為139.50萬元，是指單位為完成人居環(huán)境整治項(xiàng)目、一般公共服務(wù)而發(fā)生的支出。

五、政府性基金預(yù)算支出

2022年本部門無政府性基金預(yù)算安排支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2022年會(huì)同縣坪村鎮(zhèn)人民政府的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)171.85萬元，比上年預(yù)算減少71.19萬元，減少29.29%。主要原因是不記民政資金和涉農(nóng)資金，項(xiàng)目減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16.7萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)7.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)9.2萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9.2萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0.3萬元，主要是壓縮接待費(fèi)、減少公車出行。

（三）政府采購情況

2022年本部門無政府采購預(yù)算。2022年本部門政府采購預(yù)算總額 0 萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 0萬元；工程類采購預(yù)算 0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 0萬元。

(四）一般性支出情況

2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算3.6萬元，擬安排1.6萬元會(huì)議費(fèi),參加人數(shù)320人，會(huì)議內(nèi)容為人居環(huán)境整治工作；擬安排1萬元會(huì)議費(fèi),參加人數(shù)200人，會(huì)議內(nèi)容為鄉(xiāng)村振興工作；擬安排1萬元會(huì)議費(fèi),參加人數(shù)200人，會(huì)議內(nèi)容為安全生產(chǎn)工作；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0 人，內(nèi)容無 ；未擬舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)等。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2021年12月31日，本單位年末共有車輛4輛，其中：縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2022年擬新增配置公務(wù)用車0 輛，其中，機(jī)要通信用車 0輛，應(yīng)急保障用車0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)。本單位無新增資產(chǎn)。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2022年部門整體績效目標(biāo)的金額為766.2萬元，其中，基本支出626.7萬元，項(xiàng)目支出139.5萬元。2022年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

目標(biāo)任務(wù)：宣傳貫徹落實(shí)黨和國家各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)的決議、決定。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌推進(jìn)基層黨建工作，實(shí)現(xiàn)基層黨建工作全覆蓋，全面提升基層黨建工作水平。統(tǒng)籌制定區(qū)域發(fā)展決策和建設(shè)規(guī)劃，推動(dòng)本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康、高質(zhì)量發(fā)展。統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)公共服務(wù)工作，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層公共服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)綜合治理工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管。完善黨領(lǐng)導(dǎo)下的基層社會(huì)治理體系，提高基層自治水平。完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

七、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6.政府采購 ：就是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度。

第二部分  部門預(yù)算公開表格

（詳見附件)2_會(huì)同縣坪村鎮(zhèn)人民政府坪村鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算公開表